Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen
|
|
- Ulla-Britt Öberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014
2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND DRIFTBUDGET Förutsättningar Förslag ANALYS INTERNA PRISER INVESTERINGAR SLUTSATSER OCH FÖRSLAG... 7
3 (7) SAMMANFATTNING Kommunstyrelsens detaljbudget för 2015 innehåller bl. a. uppdragen att uppdatera visionen Järfälla visar vägen, revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter, se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat och att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige. Under året ska också ett näringslivsbolag skapas och beställar-/utförarkonceptet avvecklas. Andra viktiga uppgifter är att minska kostnaderna för kundtjänst/servicecenter. 1. BAKGRUND Detaljbudgeten bygger på Förslag till mål och budget 2015 för kommunstyrelsen som behandlats i kommunstyrelsen och koalitionens förslag till mål och budget 2015 som behandlades i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige De övergripande förutsättningarna för budgetperioden är att kostnaderna och intäkterna räknas upp med en procent. I förslaget har också tekniska justeringar för kapitalkostnader 2014 och koalitionens förslag till förändringar inarbetats. 2. DRIFTBUDGET 2.1. Förutsättningar Inför arbetet med kommunstyrelsens budget för 2014 angavs följande ramar fördelade på kommunstyrelsens olika verksamhetsområden. Utgångspunkten för förslaget var att kostnader och intäkter, jämfört med budget för 2014, räknades upp med en procent. Skälet till att budget 2015 är lägre än 2014 är att i 2014 års budget ingår 12 mnkr för arbetet med att få fler Järfällabor i arbete. Tabell 1 Budgetramar inom arbetet med budget 2015 Verksamhet Budget 2014 Budget 2015 Summa politik o revision Summa kommungemensamt Räddningstj. Attunda Fastighetsförvaltning Summa Ksf Totalt Kommunstyrelsen behandlade i juni 2014 förslag till budget för 2015 för det egna ansvarsområdet. Efter vissa omfördelningar mellan budgetens olika delar (en del av de minskade kostnaderna för val överfördes till kommunstyrelseförvaltningen) presenterades nedanstående förslag.
4 (7) Tabell 2. Fördelning av budgetanslag enligt KS förslag Verksamhet Budget 2014 Budget 2015 Summa politik o revision Summa kommungemensamt Räddningstj. Attunda Fastighetsförvaltning Summa Ksf Totalt Förslag I koalitionens förslag till budget finns jämfört med det budgetförslag som behandlades i juni 2014 för kommunstyrelsens del följande tillägg För att utöka antalet kommunalråd till sex stycken och förändra beräkningen för politiska sekreterare anslås tkr För skapande av ett näringslivsbolag anslås tkr För gemensamma utredningar till följd av koalitionens budgetförslag anslås tkr Anslaget för kundtjänst minskas, tkr Integrationsfrågor överförs till kompetensnämnden, -104 tkr Sammantaget ger detta en ny budgetram med kronor. Ramarna föreslås fördelas på kommunstyrelsens olika verksamhetsområden enligt nedan. Tabell 3. Förslag till fördelning av anslag enligt detaljbudget 2015 Verksamhet Budget 2015 Förändring Intäkter Kostnader Netto Netto % Politik ,1 Kommungemensamt ,6 Räddningstjänst ,0 Fastighetsförvaltning ,0 Summa Ksf ,1 TOTALT ,6 Förändringar/omprioriteringar mellan 2014 och 2015 är bl a minskade anslag för allmänna val och val till EU-parlamentet ökade anslag för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen och överförmyndaren ökade anslag för kommungemensamma utredningar och inrättande av näringslivsbolag ökade anslag för säkerhet och förvaltning av administrativa system ansvaret för att få fler Järfällabor i arbete överförs till kompetensnämnden minskat anslag för servicecenter (kundtjänst)
5 (7) Ovanstående förändringar medför både minskningar och ökningar av kommunstyrelsens budgetanslag. Eftersom den största förändringen är att ansvaret för arbetsmarknadsfrågor överförs till den nyinrättade kompetensnämnden blir den sammantagna förändringen att kommunstyrelsens anslag jämfört med 2014 minskar med 3,4 mnkr. För en mer detaljerad redovisning se bilaga ANALYS Förslaget till detaljbudget innehåller dels ramförändringar utifrån koalitionens förslag till budget för 2015 dels omprioriteringar inom befintliga ramar. Därutöver ska också resurser avsättas för de uppdrag som kommunstyrelsen ges i koalitionens förslag till Mål och budget för Uppdragen är att uppdatera visionen Järfälla visar vägen revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige Inrättandet av ytterligare tre kommunalrådstjänster, två för majoriteten och ett för oppositionen medför en kostnadsökning med 4,6 mnkr. I och med att kostnaderna för val minskar och överförmyndaren ökar blir effekten att de samlade kostnaderna för politisk verksamhet jämfört med 2014 ökar med 3,1 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen har under 2014 haft ett särskilt ansvar för att samordna insatser för att få fler Järfällabor i arbete. I koalitionens budgetförslag flyttas dessa uppgifter tillsammans med arbetsmarknadsfrågorna under socialnämnden till kompetensnämnden (för kommunstyrelsen -12 mnkr jämfört med 2014). Ett nytt anslag ges för bildande av ett näringslivsbolag, anslag ges för kommungemensamma utredningar till följd av uppdrag som ges i koalitionens förslag till budget och anslaget för den kommungemensamma kundtjänsten minskas. Totalt för Ksf en minskning med 5,4 mnkr. En av förvaltningens stora utmaningar är att, med minsta möjliga konsekvens för medborgarna, minska kostnaderna för kundtjänsten med 1,7 mnkr. Nuvarande kundtjänst föreslås ändras till ett servicecenter med inriktning mot att bli mer webbaserat. Ett steg i denna riktning är att börja uppbyggnaden av en e-servicefunktion, som när det gäller skapande och införande av e-tjänster ska fungera som stöd för hela den kommunala förvaltningen. Under införandet kommer finansiering till viss del, för nya systemstöd mm, att ske med investeringsmedel och till viss del via omflyttning av befintlig personal. Detta kommer åtminstone på kort sikt inte att minska kostnaderna för servicecentret utan detta måste lösas på annat sätt. Till viss del kan besparingar göras genom minskade kostnader för it och telefoni samt att vissa trycksaker avvecklas. Merparten måste dock ske genom att kostnader för vikarier minskas. Konsekvensen av besparingarna blir lägre servicenivå. Den andra stora utmaningen är att styra om resurser för att utföra de uppdrag koalitionens budgetförslag innehåller.
6 (7) 4. INTERNA PRISER Under denna rubrik beskrivs de delar av kommunstyrelseförvaltningens verksamhet där kostnaderna fördelas ut på de olika verksamheterna. Priserna beräknas och kostnaderna fördelas utifrån den personalsituation som gällde Skälet till detta är att verksamheterna för att kunna göra sina lokala budgetar behöver veta vilka centrala kostnader som kommer att påföras. Interna priser redovisas för fyra olika grupper Internprisrelaterade kostnader som omfattar ansvarsförsäkring inklusive säkerhetsutbildning, facklig verksamhet, företagshälsovård och övriga personalrelaterade kostnader Internportal Telefoniabonnemang Kostnad för it-arbetsplats. De internprisrelaterade kostnaderna ökar med 200 tkr beroende på att kostnaderna för ansvarsförsäkringen ökar och att en webbaserad säkerhetsutbildning läggs på internportalen. Kostnaden ökar med två procent men när detta slås ut per årsarbetare innebär det eftersom antalet årsarbetare ökar att kostnaden per årsarbetare bara ökar med 14 kronor eller 0,5 procent. Kostnaden för kommunens intranät fördelas ut efter två prisnivåer, administratörer och chefer betalar ett högre pris medan övriga anställda betalar ett lägre pris. Priset för 2015 blir något lägre till följd av att antalet årsarbetare ökar. Under 2014 har en ny telefoniupphandling genomförts. Resultatet av denna är genomgående lägre abonnemangskostnader jämfört med nuvarande priser. Årskostnaden för den vanligaste abonnemangstypen, MEX med 2GB surf minskar med ca 800 kronor. När det gäller avtalet om outsourcing av i it-verksamheten löper nuvarande avtal ut i slutet av 2015 och en ny upphandling har påbörjats. En konsekvens av detta är att hyresavtalen för hårdvaran i it-arbetsplatserna förlängs med ett år. Detta medför i sin tur att hyreskostnaden minskar med 40 procent. För en normal it-arbetsplats motsvarar detta knappt 150 kronor per månad. Totalt för kommunen innebär det en besparing motsvarande ca tre miljoner under år I bilaga 2 redovisas de olika interna priserna mer detaljerat. 5. INVESTERINGAR Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2015 innehåller inkomster om 250 mnkr och utgifter om 214 mnkr. Inkomsterna avser markförsäljning medan utgifterna avser planerings- och exploateringsprojekt inklusive marknadsföring, 19,5 mnkr, kommunikation, it-infrastruktur mm och utveckling av administrativa system, 11,5 mnkr, övriga projekt 3 mnkr och förfogandeanslag för kommande investeringar, 180 mnkr. Investeringarna redovisas per projekt i bilaga 3.
7 (7) 6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreliggande förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2015 godkänns. BILAGOR Bilaga 1. Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 Bilaga 2. Interna priser Bilaga 3. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015
Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen
Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...
Läs merInrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.
SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och
Läs mer2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Läs merJustering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merPROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT
2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merDals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige
Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merMål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen
Mål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Robert Jägare Kjell Larsson Maj 2015 2015-05-20 2 (13) Innehåll 1. ANSVARSOMRÅDE... 3 2. MÅL OCH NYCKELTAL FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 3 2.1. Framtida
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST
1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare
Läs merKommunstyrelsens konsekvensbeskrivning
DANDERYDS KOMMUN Konsekvensbeskrivning 1 (7) Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen innehåller effektiviseringar på 10,8 mnkr. Utöver
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer
Läs merResultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Läs mer44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Läs merJustering av budgetramar 2015
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till
Läs merÖverföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Läs merProtokoll 1 (12) Se nästa sida. Christian Björkqvist. Lena Axelsson (S) Ann-Helen Nilsson (C) Anslag/bevis
Protokoll 1 (12) Plats och tid Politikerrummet, kommunhuset, 2018-09-13, kl. 13.00 14.30 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef, sekreterare Justerade paragrafer 36-41
Läs merReviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Läs merKommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Sid Justering... 2 19 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen... 3 20 Överföring
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Läs merSammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina
Läs merÄndring av Kommunplan 2016-2018
Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
Läs merSvar på remiss om budget för företagshälsovård
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:244-032 Administrativa enheten 2017-04-19 1/2 Handläggare 0152-291 66 Socialnämnden Svar på remiss om budget för företagshälsovård Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merDetaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning
1(4) KS-förvaltning Handläggare Maria Åhström Tel. 0142-85127 maria.ahstrom@mjolby.se 2015-11-26 KS/2015:412 Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE. Ramförändring för nyanställning till IT-enheten KS/2018:214 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen
2018-05-14 Toivo Tiedemann IT-chef Telefon 08-555 011 14 toivo.tiedemann@nykvarn.se Ramförändring för nyanställning till IT-enheten KS/2018:214 Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)
Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 107-112 ande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza
Läs merNy ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Läs merSida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30
1(9) Plats och tid Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 Beslutande Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Harald Noréus (L) Peter Engdahl (S), ersättare
Läs mer37 FÖREDRAGNINGSLISTA
37 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 11 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/173 7 Omfördelning av kostnader för vaktmästartjänster Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Vaktmästartjänster
Läs merKs 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.
Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse
Läs merTjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan
Läs merRiktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Läs merSven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)
Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum
15 KS 261/18 Budget 2019 samt plan 2020-2021 Beslut s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta
Läs merReviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Läs merPROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT
2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik
Läs merFörslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Läs merLennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare
1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld
Läs merMånadsrapport per februari 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-03-11 IDN 2015-03-17 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per februari 2015 Förvaltningens förslag till
Läs mer2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Läs merDirektiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma
Läs merFörändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 305 Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS 2017-466 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Läs merANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)
Läs merUppföljning för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita
Läs merFramtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Läs merSammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.
Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merEkonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers
1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef
Läs merKommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde
1 (8) VÄLKOMMEN i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde Datum och tid: 2018-11-27, kl 19:00 Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet
Läs merBygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Läs mer10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Läs mer5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången
Läs merPreliminär budget för överförmyndarnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2015-04-07 Överförmyndarens expedition Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Överförmyndarnämnden Preliminär budget 2016-2019 för överförmyndarnämnden
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merGodkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
Läs merSammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr
Kommunstyrelsen 2004-04-13 Ärendeförteckning Sid nr 80 Justering...3 81 Årsbudget 2005 med plan för 2006-2007 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter samt kommunstyrelsekontoret...4
Läs merProtokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring
Läs merSyftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar
Läs merÖverföring av investeringsmedel från 2017 till 2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-25 1 (10) Plats och tid Bruksgymnasiet, Gimo, kl. 15.30-16.45 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommundirektör Curt Nilsson, 74 Fredrik Borgelin, 76 Annila
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner
Läs merAnpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Läs merFörslag till reviderad budget 2015
Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning
Läs merStyrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Läs merSammanträde i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 18 mars 2019, kl. 17:45. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare
Läs merRIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,
Läs merSundbybergs stads budget 2016 med plan för
2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den
Läs merInvesteringsbudget Tekniska nämnden 2014
Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning
Läs merLennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare Inge Digrell (S), ersättare
1 (12) Plats och tid Hämnäs Bygdegård,, kl. 15.00 16.25 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare
Läs merProtokoll från ledningsutskottets sammanträde
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-24--25 Sida 1 (11) Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2016 02 24 25 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2015 avsättning till resultatutjämningsreserv..4 Bokslut
Läs merNytt särskilt boende för äldre KS/2018:456
2018-10-08 Maria Frykegård Nämndsekreterare Telefon 08-555 010 08 maria.frykegard@nykvarn.se Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge
Läs merSocialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merRonny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)
MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand
Läs merSammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:15-09:30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott
Plats och tid Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) 9-10 Bernt A Runberg
Läs merSammanträdesprotokoll
2006-01-10 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Lars Persson (s)
Läs merMånadsrapport per maj 2018
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018
Läs merSammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Kultur- och fritidsnämnden Turismansvarig Administrativ handläggare
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.45 Beslutande Patrik Renfors (V) Carlinge Lindberg (S) Eva Asthage (M) Nina Wikström Tiala (S) Ann-Sophie Nygren (S) Lena
Läs merKonsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/232 2012-01-16 Kommunstyrelsen Konsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merSammanträdesprotokoll
Tid och plats 2017-05-18 - Folkets hus, Götetorpssalen, 13:00-17:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) till kl. 15:30, 58-64, 66-69 Anita
Läs merGenomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden
Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Sida 1 (6) 2017-08-22 Ärende 9 Handläggare SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Stadshus AB: Peter Dahlberg Telefon: 08-508 29 323 Till Koncernstyrelsen
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Djursholms slott, Ebba Grip salen, kl. 19.00-20.35 Paragrafer 1 6 Beslutande Ersättare Närvarande tjänstemän Johanna Hornberger, ordförande (M) Torun Hegardt,
Läs merJustering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 87-93 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset Underskrifter Sekreterare Susanne
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-07 1 Innehållsförteckning Ärende 94 Godkännande av dagordning... 3 95 Avgifter... 4 96 Budget 2018-2019 samt budgetram 2020... 5 2017-09-07 2 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Produktionsnämnden
1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 14:00 15:15 Beslutande ledamöter Rainor Melander (S) ordf. Camilla Öhresten (V) Kurt Larsson (S) Kerstin Frånlund (S) John Lundström (C) Curt Svensson
Läs merKommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl
Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-9.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (FP), vice ordförande Conny Bäck (S),
Läs merÖverförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018
1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merPlats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30
DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie
Läs merInhyrning av Liljeholmshallarna
Idrottsförvaltningen Ekonomienheten Sida 1 (5) 2019-01-27 IDN 2019-02-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Inhyrning av Liljeholmshallarna Förvaltningens förslag till
Läs merJan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna
Läs merFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2011 KOM(2011) 226 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin
Läs mer