Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Transkript

1 Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

2 Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på en hög nivå. Många är ungdomar. Hur många personer kan VAC hantera? Vad gör Af? Näringslivets utveckling, detaljhandel tappar och transportsektorn hotas. Ökad skuldbörda för enskilda och familjer. Kompetensbrist inom produktionsindustrin. Behov av förbättrad jämställdhet och kvinnors lönenivå. Gummifabrikens genomförande. Klimatarbetet, behov av uppväxling.

3 I Socialdemokraternas förslag ingår Full kompensation för löneökningar Full kompensation för ökade hyror pga renovering Fullföljande av projekt för hållbar upphandling, 20 yrkesintroduktionstjänster hos omsorgen m.fl. påbörjade projekt. Förskollärarutbildning på Campus Full avsättning till personalens pensioner Förbättrade administrativa system på kansliet

4 I Socialdemokraternas förslag ingår Ökning av anslag till feriearbeten Inrättande av ungdomsråd Fler kurser på Campus, bl.a. teknik Juridisk kompetens i upphandling Ökat stöd till samhälls- och vägföreningar Kompensation för ökning av försörjningsstöd Ökat stöd för barn och unga (fritid, omsorg) Personal till familjecentralen

5 I Socialdemokraternas förslag ingår Höjt matanslag i skolan (smör, frukt, ekologiskt). Arbetskläder till personal inom förskola, fritids Slopad avgift på skolmaten Personal och hyreskompensation för nya förskolan på Klöverängen (klar 2016) Förstärkning av skolpersonal för att öka tiden mellan elev och lärare och därmed uppnå bättre kunskap. Översyn av Omsorgsförvaltningens organisation och 10 miljoner till personalförstärkning.

6 I Socialdemokraternas förslag ingår Hållbarhetspott som medfinansiering till förbättringsprojekt. Krav på ökad medfinansiering till utveckling och utbildning från EU-fonder, Vinnova m.fl.

7 I Socialdemokraternas förslag ingår INTE Vårdnadsbidrag Intraprenadutbildning (använd ordinarie anslag) Öronmärkta pengar till Leader Linné eftersom det programmet upphör. Ökade hyreskostnader pga flytt till Gummifabriken (klar tidigast 2018) Men bara kronor i oförutsett hos KS

8 Tre övergripande mål Jobb och Framtidstro Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb I budgetdokumentet ges uppdrag till nämnderna att prioritera verksamheten så att de övergripande målen uppnås.

9 Tre övergripande mål Ansvar för kommande generationer Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö

10 Tre övergripande mål Pålitlig samhällsservice Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre övergripande målen, redovisas Kommunfullmäktige dec 2014

11 Finansiellt mål och Kassaflöde Driftbudgeten i genomsnitt 2% överskott över tre år. De skattefinansierade investeringarna skall över perioden inte överskrida summan av överskotten samt avskrivningarna. Det Socialdemokratiska förslaget uppnår bägge dessa finansiella mål. Likvida medel vid årets början och vid årets slut 100. (2016= 100/100, 2017=100/100

12 Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

13 Jobb och framtidstro Driftbudget Bland annat 2015 Fler Campuskurser 0,5 Kompensation för försöjningsstöd 5,0 Kamp mot arbetslöshet 2,6 Utvecklingspengar i en hållbarhetspott men med krav på extern finansiering (EU-medel, Vinnova m.fl)

14 Ansvar för kommande generationer Driftbudget Bland annat 2015 Mer lärartid 3,5 Familjecentral, personal 0,3 Stöd till barn och unga 5.0 Vi skulle vilja lägga mer på skolan, förskolan och fritid men klarar inte finansieringen inom skatteprognosens utrymme.

15 Pålitlig samhällsservice Driftkostnad Bland annat under 2015 Juridisk kompetens 0,5 Vägföreningar mm 1,0 Arbetskläder bun 0,150 Utredning ON-org 0,5 Personalförstärkn ON 10,0 Vi skulle behöva lägga ännu mer till Omsorgen, men kräver en översyn av organisation och arbetsmetod först eftersom det är så rörigt. systemfel. Saknas också finansiering för mer.

16 förhållandet till investeringsprocessen Vi ser brister Erfarenhet från bl.a. Reningsverket visar att de första kalkylerna endast är mycket preliminära. Av 160 objekt, anges kalkylnivå på 57 stycken. Av dessa 57 är det 45 som har kalkylnivå nr 3 vilket motsvarar mycket preliminär uppskattning av kostnader. Endast två objekt har kalkylnivå 1 vilken är den säkraste som gäller innan objektet går till upphandling. Vi avsätter istället en investeringsram 100 miljoner/år. Resterande återremitteras för bättre kalkylering. Om akut objekt uppstår får Kommunfullmäktige ta särskild ställning till denna finansiering.

17 INVESTERINGSBUDGET 2015 och INVESTERINGSPLAN Belopp i kkr Socialdemokraternas budgetförslag Investeringsbudget 2015, investeringsplan SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR TOTALA INVESTERINGAR

18 Jobb och framtidstro Investeringsram för mark 2015 = 4 miljoner 2016 = 5 miljoner 2017 = 5 miljoner inkomster från försäljning ingår Verksamhetsområden finns god tillgång i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. Nästa etapp av Sydsvenska krysset kommer senare. Bostadsmark en klumpsumma men ej för Prostsjön. Förtätning bättre.

19 Ansvar för kommande generationer Investeringsram för byggnader. Klart inom två år Trälleborg, Mossleskkolan ventilation, Bor skola Klöverängen fsk, Gröndal idrottshall, Kök Bredaryd och Rydaholm skola, fsk Villa villekulla i Bor samt Energibefrämjande och lite övrigt Klart inom tre år Ny skola i Värnamo stad 2015 = 39 miljoner 2016 = 42 miljoner 2017 = 63 miljoner

20 Pålitlig samhällsservice Investeringsram för gator, vägar och park 2015 = 9 miljoner 2016 = 7 miljoner 2017= 7 miljoner Åminne gator i samband med sanering översvämningsskydd åtgärder inkl upprensning Lagan Folkets Park GC-vägar + belysning

21 Pålitlig samhällsservice Investeringsram VA+Renhållning Avgiftsfinansierat 2015 = 100 miljoner 2016 = 70 miljoner 2017= 65 miljoner Pålslund + överföringsledningar vattenverk pumpstationer mm avfall och service

22 Pålitlig samhällsservice Investeringsram övrigt 2015 = 48 miljoner 2016 = 46 miljoner 2017= 45 miljoner Uppgradering IT inkl system och del av klk, BUN it - investeringar Campus Nämndspecifika maskiner och andra inventarier

23 Mer pengar i budgeten!? Med en Socialdemokratisk regering bland annat: Kamp mot arbetslöshet Satsning på skolan Förbättringar i a-kassa och sjukförsäkring Fler utbildningsplatser inom YH Men: Oavsett valutgången 14 september i år, måste antagen budget revideras och på nytt bedömas av det nya kommunfullmäktige. Skattesatsen är oförändrad i Socialdemokraternas budgetförslag, slutlig skattesats beslutas av nya kommunfullmäktige i november.