PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014"

Ulla-Britt Engström
för 8 år sedan
Visningar:

1 SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelsen Campus (Kommunstyrelsen) Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Teknisk nämnd Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljöoch stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Övrig verksamhet Centrala lönemedel Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Res av skatteint och utjämning 1,79% 2,06% 1,61% 1,31%

77 253 77 255 78 308 78 311 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljöoch stadsbyggnadskontor 20 536 20 340 20 911 20 314 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst 30 697 32 333 32 368 30 697

2 Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Allmänna val (600 kkr per val 2014) EU-val och allmänna val Feriearbeten (årlig uppräkning av löner) Sveriges designregion 200 kkr tom Kollektivtrafik (JLT överförs till Landstinget från 2012) - Hästprojektet 100 kkr tom Bidrag till Brottsofferjouren (33 kkr i budgetram) - Reklam i öppet datanät i centrum (0 kkr i budgetram) - Tillväxtstrateg (0 kkr i budgetram) - Bidrag Åminne Bruksmuseum (325 kkr i budgetram) - Driftskostnader för kommunikationssystemet RAKEL - Ny tjänst Ekonom 2011 (avdrag för extern finansiering/assistenter) Anropsstyrd närtrafik Ökad hyra Företagsfabriken (Gummifabriken) Ökade hyresintäkter Företagsfabriken (Gummifabriken) Målstyrning (t o m år 2013 därefter 150 kkr/år t v) BUDGETRAM

Kollektivtrafik (JLT överförs till Landstinget från 2012) - Hästprojektet 100 kkr tom 2012-100 -100 - Bidrag till Brottsofferjouren (33 kkr i budgetram) - Reklam i öppet datanät i centrum (0 kkr i

3 Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Resurstillskott för förändrad undervisningsstruktur Ökad hyra Campus (Gummifabriken) BUDGETRAM

undervisningsstruktur 300 500 500 - Ökad hyra Campus

4 Överförmyndare Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% BUDGETRAM

5 Kommunens revisorer Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% BUDGETRAM

6 Upphandlingsnämnd Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Personalkostnader 0,5 tjänst BUDGETRAM

PO-pålägg 35% 3 6 9 - Personalkostnader 0,5

7 Teknisk nämnd Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Korrigering av sänkning av PO-pålägg från 41,1% till 39,2% - Oförändrad skatteuttag VA (500 kkr) - Utökad budgetram p g a lägre avkastning från skogen Tillkommer: Anslag för fastigheter och anläggningar från Fritidsnämnden Ökade kostnader för hyra av Värnamobadet Maximal nettoavkastning från skogsförvaltningen 3 Mkr (2013 max 2 Mkr), all nettoavkastning därutöver tillfaller finansieringen (KS) BUDGETRAM

Tillkommer: Anslag för fastigheter och anläggningar från Fritidsnämnden 50 50 - Ökade kostnader för hyra av Värnamobadet Maximal

8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Markundersökning m m inför marksanering (endast 2011) Bullerkartläggning tåg och flyg (endast 2011) Avgår: Natur & Miljöpärmen t o m 2012 (KS 37/2010) Tillkommer: Arrangemang med boendeinslag 2013 (från KS) Kostnader för primärkarteproduktion får vid behov finansieras genom uttag ur rörelsekapitalet (100 kkr per år) BUDGETRAM

2011) -100-100 -100 Avgår: Natur & Miljöpärmen t o m 2012 (KS 37/2010) -32-32 Tillkommer: Arrangemang med boendeinslag 2013 (från KS)

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Föregående års ram Trygghetskapande åtgärder KS 470/2010 (t o m år 2013) BUDGETRAM

10 Kulturnämnd Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Barnbibliotikarie 0,5 tjänst 1/ Bidrag till Smålands Konstarkiv (indexuppräkning) Bidrag till flyttning av Smålands Konstarkiv (endast 2011) Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) Bibliotikarie (för högskolans elever och söndagsöppet) (Gummifabriken) Timanställda (Gummifabriken) Utökat mediaanslag (Gummifabriken) Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) Ökad hyra kultursal (Gummifabriken) Scenmästare 1/ (Gummifabriken) Ökade intäkter kultursal (Gummifabriken) Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (brev ) indexregleras Omorganisation inom Kulturförvaltningen BUDGETRAM

söndagsöppet) (Gummifabriken) 225 450 450 - Timanställda (Gummifabriken) 250 250 - Utökat mediaanslag (Gummifabriken) 250 250 - Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) 350 350 - Ökad hyra

11 Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Förändring antal barn och elever Tillkommer: Ökad undervisningstid i matematik (BP 2011) 26 kr/inv Tillkommer: Betyg från åk 6 (BP 2011) 6 kr/inv resp 12 kr/inv Nya skollagen (cirkulär SKL 09:55) Effektivisering nya gymnasieskolan (cirkulär SKL 09:55 och BP 2011) Avgår: Effektivisering nya gymnasieskolan - frågan om regleringens nivå ska diskuteras vid budgetberedning inför 2012 års budget. Någon färdig överenskommelse mellan SKL och regeringen finns inte ännu. - Minskad ram Barn- och utbildningsnämnden - Steg Ökade hyreskostnader Minskade kostnader för Naturbruksgymnasium vid skatteväxling 2012 Tillkommer: Tillfälligt tillskott 2011 från BP BUDGETRAM

gymnasieskolan (cirkulär SKL 09:55 och BP 2011) -2 332-3 090-3 093 Avgår: Effektivisering nya gymnasieskolan - frågan om regleringens nivå ska diskuteras vid budgetberedning inför 2012 års budget.

12 Omsorgsnämnd Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Minskad ram omsorgsnämnd steg Ökad ram att fördela av nämnden Tillkommer: Tillfälligt tillskott 2011 från BP BUDGETRAM

480 - Ökad ram att fördela av nämnden 2 000 4 000 4 000 Tillkommer:

13 Medborgarnämnd Föregående års ram med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Personalförsörjning myndighetsutövning LBU m m BUDGETRAM

10 15 - Personalförsörjning myndighetsutövning LBU

14 Övrig verksamhet KF anslag för oförutsedda behov KS anslag för oförutsedda behov Leaderprojekt (nuvarande period till ) Intraprenadutbildning/stimulansmedel för intraprenader GIS-utveckling Driftskostnader Tingshuset Tillfälligt ökade kostnader för försörjningsstöd Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar (Unga vuxna) Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) Hyresintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) Receptionist 1/ (Gummifabriken) Marknadsföring 0,5 tjänst 1/ (Gummifabriken) Ändra rutiner gräns för investeringar (fördelas till resp nämnd) SATSNINGAR FÖR POSITIV UTVECKLING FÖRÄNDRINGSARBETE SUMMA KOSTNADER Central lönepott (inkl strukturförändringar m m) Enligt särskild beräkning SUMMA KOSTNADER Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Löneskatt (anställda över 65 år) Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) SUMMA 0 0 0

000 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar (Unga vuxna) 10 000 8 000 5 000 Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) 3 200 6 850 6 850 Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) 650 1 300 Hyresintäkter Café

15 Pensioner (enligt särskild beräkning av KPA ) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Försäkring (KÅPEN), inkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Avgiftsbestämd ålderspension, inkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Utbetalningar - intjänat fr o m Utbetalningar - intjänat t o m Utbetalning särskild ålderspension (SAP) exkl löneskatt Förändring av pensionsavsättning (SAP) exkl löneskatt Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning Pensionsskuldberäkningar av KPA AB Förvaltningsavgift pensioner till KPA AB och Pensionvalet AB (registerhållning, handläggning av individuella val och utbetalningar) SUMMA KOSTNADER Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 4,2 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,1 % i förhållande till år SUMMA INTÄKTER Summa övrig verksamhet under Finansiering

Utbetalning särskild ålderspension (SAP) exkl löneskatt 2 938 751 648 Förändring av pensionsavsättning (SAP) exkl löneskatt -2 937-752 -649 Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt

16 Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting cirk 11:07, cirk 11:02 samt LSS-just ) Egen skatteinkomst (med oförändrad skattesats, 21:08) Skatteavräkning Skatteväxling p g a Länstrafiken Mellankommunal omfördelning Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag Ändrad kostnadsutjämning pga Länstrafiken Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift SUMMA INTÄKTER Finansiella intäkter Utdelning från kommunägda företag Byggräntor (investeringsprojekt över 1 mkr) Borgensavgifter Räntor på likvida medel/utlämnade lån Räntebidrag Räntor på kundfordringar samt inkassoavg SUMMA INTÄKTER Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättn enligt avtal (inkl löneskatt) Räntor på upptagna långfristiga lån Kundförluster Bankavgifter m m Övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) SUMMA KOSTNADER Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster

357 998 Skatteavräkning 0 0 0 Skatteväxling p g a Länstrafiken Mellankommunal omfördelning Inkomstutjämningsbidrag 204 620 204 701 205 111 Kostnadsutjämningsbidrag 8 087 8 100 8 112 Ändrad

Relevanta dokument

DRIFTBUDGET ALLIANSEN SOCIALDEM SKILLNAD

DRIFTBUDGET ALLIANSEN SOCIALDEM SKILLNAD DRIFTBUDGET SKILLNAD Antal invånare 1/11 f g år 32876 32989 33039 33089 33034 33129 33239 45 90 150 Bokslut Budget Budget Plan Plan Budget Plan Plan Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 2015