DRIFTBUDGET ALLIANSEN SOCIALDEM SKILLNAD

Transkript

1 DRIFTBUDGET SKILLNAD Antal invånare 1/11 f g år Bokslut Budget Budget Plan Plan Budget Plan Plan Budget Plan Plan Belopp i kkr Kommunstyrelsen Campus (Kommunstyrelsen) Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Teknisk nämnd Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Övrig verksamhet Centrala lönemedel Ingår ovan Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

2 DRIFTBUDGET SKILLNAD Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt mål 2% 2,16% 1,24% 0,84% 1,74% 1,21% 1,04% -0,42% -0,03% 0,20%

3 Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Höjda arvoden till Kommunfullmäktiges ledamöter Allmänna val (600 kkr per val 2014) EU-val och Allmänna val Feriearbeten (årlig uppräkning av löner) Hästprojektet 100 kkr utgår fr Personalminskning assistent ekonomiavd fr Målstyrning (250 kkr/år därefter 150 kkr/år t v) Ökad hyra Företagsfabriken (Gummifabriken) (650 kkr fr 2012) Ökade hyresintäkter Företagsfabriken (Gummifabriken) (-250 kkr fr 2012) Informationsinsats i öppet datanät i centrum (projekt 2012) utgår Medarbetarundersökning 2013 och Info - Webben/intranet (fr 2013) Skadeförebyggande åtgärder (se handlingsplan redovisningsprinciper) Ökat anslag till Komiform Höjd avgift till Regionförbundet 2013 fr 933 tkr till tkr/år D1 Nätverk för utveckling av kultur och värderingar (320kkr/320kkr/0kkr) Kostnader för vissa dataprogram flyttas till IT-schablonen (brutto 180 kkr) Lokalbidrag till Folkets Park flyttas till Medborgarnämnden (245 kkr) D7 Samverkansutredningen (KS , 39) 0,4 resp 0,3 tjänst D10 Medfinansiering Projekt Automation för regional konkurrenskraft (ARK) (KS , 99) (236 kkr/186 kkr/0 kkr) Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Anropsstyrd närtrafik (ur kvalitetshöjande åtgärder) x x x Anslag till arrangemang med boendeinslag 2013 flyttas från MSK och döps om till attraktivitetsmässa 600 Bidrag till V.art Bidrag till bredband i privata hushåll Controllertjänst, utgår använd befintlig organisation Tillväxtpott (kommunens andel), attraktivittetshöjande arbete som enkät unga och kollektivreseprojekt BUDGETRAM VÅRBUDGET

4 Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Resurstillskott för förändrad undervisningsstruktur Ökad hyra Campus (Gummifabriken) (1.350 kkr fr 2012) Utöka marknadsansvarig från 50 till 100 % (fr 2013) Ny tjänst, ansvarig för ny teknik i lärprocesser (fr 2013) Neddragning en tjänst (fr 2014) Kostnad för flyttning till nya lokaler Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Programansvarig för nya utlokaliserade utbildningar (fr 2014) Ansvarig för kompetensakademin (fr 2013) BUDGETRAM VÅRBUDGET

5 Överförmyndare Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Justering av överförmyndarens arvode Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) BUDGETRAM VÅRBUDGET

6 Kommunens revisorer Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% BUDGETRAM VÅRBUDGET

7 Upphandlingsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Satsning på elbilar (KS , 461) Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Centrala kostnader för Distributionscentral Administration fordon 0,5 tjänst Juristkompetens tillsammans med annan kommun BUDGETRAM VÅRBUDGET

8 Teknisk nämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Oförändrad skatteuttag VA (500 kkr) Utökad budgetram p g a lägre avkastning från skogen (fr 2014) 500 Maximal nettoavkastning från skogsförvaltningen 3 Mkr (2015 max 2,5 Mkr) all nettoavkastning därutöver tillfaller finansieringen (KS) Anslag för fastigheter och anläggningar från Fritidsnämnden (fr 2013) Belysning (styrning) , utgår fr FaR-samordning (projekt ), utgår fr Ersättning för självriskreducering (schablon ersätter intern ersättning) Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Fortsatt satsning på FaR-samordning fr Samordning av fastighet lokalförsörjning (ny tjänst). Finanserias genom internhyressystemet Ökad drift för parker inkl Folkets Park BUDGETRAM VÅRBUDGET

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Natur & Miljöpärmen t o m 2012 (KS 37/2010), utgår fr Arrangemang med boendeinslag D14 Regional elfordonssamverkan - GreenCharge Sydost (KS , 151) 50kkr/50kkr/0kkr Korrigering av kompensation ur central lönepott avseende Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Skötsel industrimark (röjning) Anslag till arrangemang med boendeinslag 2013 flyttas till KLK och döps om till attraktivitetsmässa -600 Kulturmiljö (projektanställning 2013 och GIS/kulturmiljöantikvarie tillsammans med Kulturförvaltningen från 2014) Kontroll av avloppsvatten BUDGETRAM VÅRBUDGET

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Föregående års ram Trygghetskapande åtgärder KS 470/2010 (t o m år 2013), utgår D15 Ökat bidrag till Brottsofferjouren (nuvarande 1 kr/inv =33 kkr) Minskat anslag till projekt Trygghetsskapande åtgärder enligt verksamhetsplan Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) BUDGETRAM VÅRBUDGET

11 Kulturnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Barnbibliotikarie 0,5 tjänst fr 1/ Bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräkning) Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (brev ) indexregleras Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) (1400 kkr fr 2014) Bibliotikarie (för högskolans elever och söndagsöppet) (Gummifabriken) Timanställda (Gummifabriken) (250 kkr fr 2014) Utökat mediaanslag (Gummifabriken) Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) Ökad hyra kultursal (Gummifabriken) (2300 kkr fr 2014) Scenmästare fr 1/ (Gummifabriken) Ökade intäkter kultursal (Gummifabriken) (-200 kkr fr 2014) Kostnad för flyttning till nya lokaler Omvandling av bibliotekarie till avdelningschef, extra anslag Årlig uppräkning av föreningsbidrag D17 Ungdomskultur - Ett prioriterat område (motion) Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Tjänst som GIS/kulturmiljöantikvarie (delas med miljö- och stadsbyggnadskontoret) finansieras delvis av GIS-medel Marknadsföring/programläggning 0,5 tjänst 1/ (Gummifabriken) C:a två månaders försening av inflyttning, kostnad från 1 sept Ungdomskulturvecka BUDGETRAM VÅRBUDGET

12 Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Förändring antal barn och elever Ökad undervisningstid i matematik (BP 2011) 26 kr/inv / 52 kr/inv Betyg från åk 6 (BP 2011) 6 kr/inv resp 12 kr/inv Nya skollagen (cirkulär SKL 09:55) sänkt statsbidrag 1 kr/inv fr Effektivisering nya gymnasieskolan (cirkulär SKL 09:55 och BP 2011) Avgår: Tillfälligt tillskott för successivt införande av effektivare gymnasieskola (upphör efter hand) Införande av Nationella prov åk 6 och 9 (BP 2012) 4 kr/inv Införande av lärarlegitimation (BP 2012) Stärka förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar (BP 2012) 1 kr/inv från Ökade hyreskostnader enligt särskild beräkning Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen Osakliga löneskillnader 2011 (ur central lönepott) Förändring av regler för investeringar - drift (beloppsgränser m m) Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Tillfälligt anslag i avvaktan på att Regeringen följer finansieringsprincipen GY Höjning av matanslaget med 1 kr/portion till alla verksamheter IT-plan (förändring av anskaffning av datorer, från investering till leasing) Barnomsorg på obekväm arbetstid Minskad barnfattigdom för fria Skolresor och slopande av matavgifter Personalförstärkning, barnens kunskapshöjning och teknikskola BUDGETRAM VÅRBUDGET

13 Omsorgsnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Ökad ram att fördela av nämnden (fr 2013) Ökad hyreskostnad för nytt gruppboende (fr 2014) enligt objektblad Anslag till hemsjukvård som överförs från Landstinget Överföring av färdtjänst till Jönköpings läns Landsting X X X X D8 Träffpunkt Vråen (KS , 74) 113 kkr Osakliga löneskillnader 2011 (ur central lönepott) Minskade driftkostnader p g a ny bedömning investeringar Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) IT-stöd (NPÖ) Personalförstärkning BUDGETRAM VÅRBUDGET

14 Medborgarnämnd Föregående års ram Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% Personalförsörjning myndighetsutövning LBU m m (fr 2013) Ungdoms VAC lokal + 1 tjänst (fr 2013) Invandrarbyrå (finansieras med schablonbidrag för flyktingar t o m 2013) Medfinansering Finnvedens Samordningsförbund - FINSAM D3 Mer ungdomsaktiviteter (motion) D9 Utredningsresurser kring ekonomisk bistånd (KS , 86) (940kkr/460kkr/0kkr) Se nedan Se nedan Se nedan D13 Anslag (bidrag) till stiftelserna (drift och investeringar) D16 Ungdomsinsatser "UngdomsVAC" (Återredovisas till KS) Se nedan Se nedan Se nedan Osakliga löneskillnader 2011 (ur central lönepott) Lokalbidrag till Folkets Park flyttas från Kommunstyrelsen (245 kkr) Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) Anslag för sysselsättningsåtgärder för unga. Aktiva åtgärder ska genomföras (sysselsättning, utbildning, lärling m m). Innefattar UngdomsVAC, näringslivskontakter m m (återredovisas till KS kvartalsvis). Avser medel för gemensamt projektarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Fördelning av medel sker i samråd mellan berörda förvaltningar Anslag för högre försörjningsstöd samt sysselsättningsåtgärder (återredovisas till KS kvartalsvis). Aktiva åtgärder ska eftersträvas (sysselsättning, utbildning m m) Stöd till barn och unga BUDGETRAM VÅRBUDGET

15 Övrig verksamhet (ej nämnder) KF anslag för oförutsedda behov KS anslag för oförutsedda behov Leaderprojekt (nuvarande period till ) Intraprenadutbildning/stimulansmedel för intraprenader GIS-utveckling Driftskostnader Tingshuset Utgår Utgår Utgår Tillfälligt ökade kostnader för försörjningsstöd Se MBN Se MBN Se MBN D16 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar (UngdomsVAC) Se MBN Se MBN Se MBN Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) Hyresintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) Receptionist 1/ (Gummifabriken) Marknadsföring/programläggning 0,5 tjänst 1/ (Gummifabriken) Återföring från skogsreserv. Se handlingsplan för redovisningsprinciper (totalt 2 Mkr/år ; dock viss del till tekniska för att täcka totalavkastning 3 Mkr/år) D2 Rättvisemärkt kommun enligt Fairtrade city (motion) SKL SKL SKL Satsningar för kvalitetsutveckling (till KS förfogande) Effekt av uppdrag för samverkan/samordning (närmare precisering under hösten 2012 och våren 2013) Anslag för utredningar avseende samverkan/samordning EU-samordnare + målkrav på medfinans av utbildn o utveckling, netto Slopat vårdnadsbidrag SUMMA KOSTNADER

16 Central lönepott (inkl strukturförändringar m m) Enligt särskild beräkning SUMMA KOSTNADER Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% (lägre för vissa) Löneskatt (anställda över 65 år) Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1% (nytt fr 2012) Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,1% SUMMA KOSTNADER

17 Pensioner (enligt särskild beräkning av KPA ) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Försäkring (KÅPEN), inkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Avgiftsbestämd ålderspension, inkl löneskatt (täcks av POpålägg) Utbetalningar - intjänat fr o m Utbetalningar - intjänat t o m Utbetalning särskild ålderspension (SAP) exkl löneskatt Förändring av pensionsavsättning (SAP) exkl löneskatt Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning Löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräkning Pensionsskuldberäkningar av KPA AB Förvaltningsavgift pensioner till KPA AB och Pensionvalet AB (registerhållning, handläggning av individuella val och utbetalningar) SUMMA KOSTNADER Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 2,9 % under planperioden, vilket är en sänkning med 1,3 % i förhållande till år Justering sker i höstbudget och har ingen påverkan på nettokostnaderna/resultat SUMMA INTÄKTER Summa övrig verksamhet under Finansiering

18 Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar Minskad avskrivning till följd av leasing av datorer SUMMA KOSTNADER Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting cirk 12:15, cirk 11:62) Egen skatteinkomst (med oförändrad skattesats, 20:75) Nivåökning med 45 invånare 2013 och 2014 samt Slutavräkning allmän kommunalskatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag (64 kr/inv) Ändrad kostnadsutjämning enligt utredningsförslag SOU 2011:39 (-250 kr/inv, -500 kr/inv, -435 kr/inv) Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken fr Skatteväxling med landstinget för hemsjukvård Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård (5 års införandetid) Skatteväxling med landstinget för färdtjänst X X X X Regleringsbidrag/-avgift (242kr/inv, 5 kr/inv, -307 kr/inv) LSS-utjämningsbidrag (757 kr/inv) Kommunal fastighetsavgift (Prognos från SKL för ,25%/år) SUMMA INTÄKTER

19 Finansiella intäkter Byggräntor (investeringsprojekt över 1 mkr) Borgensavgifter Räntor på likvida medel/utlämnade lån Räntebidrag Räntor på kundfordringar samt inkassoavg SUMMA INTÄKTER Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättn enligt avtal (exkl löneskatt) Räntor på upptagna långfristiga lån Kundförluster Bankavgifter m m Övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) SUMMA KOSTNADER Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster