Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till budgetramar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till budgetramar"

Kristin Bengtsson
för 5 år sedan
Visningar:

Tjänsteskrivelse Till Direktionen för Nerikes Brandkår Datum: 2018-06-01 Budgetramar 2019-2021 Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till

1 Tjänsteskrivelse Till Direktionen för Nerikes Brandkår Datum: Budgetramar Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till budgetramar perioden ser ut att innehålla flera stora förändringar: samhällsgemensam ledningscentral, ytterligare en brandstation i Örebro samt ledningssamverkan med kringliggande förbund för att nämna några av de saker som ligger inom den kommande tre-årsperioden. Svårigheten att behålla och rekrytera nya deltidsbrandmän kvarstår- vilket innebär att förbundets organisation och arbetssätt kan behöva förändras. Resultatnivåerna för de kommande tre åren ligger på drygt 200 tkr, vilket innebär att efter planerade försäljningar av anläggningstillgångar landar resultatet på +-0. Medlemsbidraget är samtliga år uppräknat med 3%. KPAs pensionsprognos indikerar att pensionskostnaderna kommer att vara högre än budget samtliga år mellan Den balansfond som finns under det egna kapitalet beräknas kunna täcka detta underskott och något ytterligare ekonomiskt tillskott från våra medlemskommuner bedöms inte nödvändigt. Investeringsnivåerna kommer att ligga runt 14 mkr/år, förutom 2019 då ett höjdfordon från 2018 kommer att ske detta år. Investeringsramen 2019 ligger därför på 18,2 mkr. Förslag till beslut Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att Fastställa ekonomiska ramar för enligt bilaga Bilagor eringsförutsättningar- budgetramar Per-Ove Staberyd Brandchef Helena Luthman Ekonmichef

2 eringsförutsättningar Budgetramar

eringsförutsättningar för åren 2019-2021 Förbundet har under sina tjugo år växt från fyra till nio medlemskommuner. Det ställer krav på samordning samt gemensamma rutiner och arbetssätt.

perioden 2019-2021 ser ut att innehålla flera stora förändringar. Inom en snar framtid väntas prislappen för den samhällsgemensamma ledningscentralen presenteras.

Det återstår att se hur vår uppskattade hyra står sig i förhållande till den verkliga. Örebro växer och trafiksituationen gör att vi är i behov av ytterligare en brandstation i Örebro.

3 eringsförutsättningar för åren Förbundet har under sina tjugo år växt från fyra till nio medlemskommuner. Det ställer krav på samordning samt gemensamma rutiner och arbetssätt. Detta i kombination med det generationsskifte vi nu börjar se slutet på, ställer nya krav på hur vi organiserar oss. Vi kommer därför att under de kommande åren behöva se över vår organisation. perioden ser ut att innehålla flera stora förändringar. Inom en snar framtid väntas prislappen för den samhällsgemensamma ledningscentralen presenteras. Vi kommer då att behöva ta ställning till om vi har ekonomiska förutsättningar att kliva in i byggnaden. I budgetförutsättningarna finns en kalkylerad hyra med delårseffekt från Det återstår att se hur vår uppskattade hyra står sig i förhållande till den verkliga. Örebro växer och trafiksituationen gör att vi är i behov av ytterligare en brandstation i Örebro. En projektgrupp jobbar med frågan. Ekonomiska konsekvenser av en ny brandstation och eventuell förändrad bemanning är inte beaktat i ramförslaget. Under hösten 2018 kommer vi att kliva in i office365. Detta kommer att skapa förutsättningar för nya arbetssätt och säkerställer att vi betalar rätt licenser. Förändringen innebär också en ökad kostnad på ca 400 tkr. Vårt avtal med SOS Alarm håller just nu på att omförhandlas, de ekonomiska effekterna av detta är så långt vi känner till idag beaktade i liggande ramförslag. Hyresnivån för brandstationen i Nyhyttan kommer att öka under planperioden då en ny station behöver byggas. En uppskattad hyra för detta ingår i detta ramförslag. Resultatnivåerna för de kommande tre åren ligger på drygt 200 tkr, vilket innebär att efter planerade försäljningar av anläggningstillgångar hamnar vi på ett +-0 resultat. Medlemsbidraget är samtliga år uppräknat med 3%. Investeringsnivåerna ligger i linje med utbytesplanen och ligger runt 14 mkr per år. Det är valår 2018 vilket kommer att innebära en ökad kostnad i början av 2019 för utbildning och överlämning mellan gamla och nya ledamöter i direktion och revisionen. Ett extra anslag är därför inlagt för detta 2019.

4 Ramar Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav pensionskostnad inkl. löneskatt Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt Resultat Balanskravsresultat Pensionskostnaderna bygger på prognosen från KPA per Budgeten räknas upp med samma uppräkning som medlemsbidraget. För samtliga år under perioden är kostnaden högre än budget. En avsättning gjordes 2009 till en balansfond för att möta framtida pensionskostnader. I denna finns efter bokslutet 2017 totalt tkr, vilket innebär att fonden kan täcka de ökade kostnaderna underplaneringsperioden. Total pensionskostnad (tkr) Bokslut Budget Budget Prognos från KPA ( ) Skillnad Använda medel från fond Medlemstillskott/återbetalning

5 Beräkningsparametrar Alla uppräkningar har utgått från Sveriges kommuner och landsting, SKL, prognoser under våren För personalkostnadsuppräkning har prisindex för kommunal verksamhet, PKV tillsammans med märket använts vid beräkning. Personalkostnadspålägget (PO) har för samtliga år beräknats till 39,20%. För förtroendevalda och värn har endast arbetsgivaravgift beräknats. Medlems- och hyresbidrag Medlemsbidragets fördelning bygger på den verksamhet som respektive kommun valde att flytta med vid inträdde i förbundet. Kommun Beräkningsparametrar (%) Budget Intäkter 1-3 2,3-3 2,9-3 2,6-3 Medlemsbidrag 3,0 3,0 3,0 3,0 Personalkostnader 2,25 2,3 2,6 2,6 PO-pålägg 39,20 39,20 39,20 39,20 Hyror (KPI) 1,8 2,3 2,9 2,6 Övriga driftkostnader ,3 0-2,6 0-2,6 I februari 2016 inviges en ny brandstation i Lindesberg. Den nybyggda stationen har en betydligt högre hyra än den tidigare, varför Lindesbergs kommun från och med 2017 förutom medlemsbidraget också skjuter till ett hyresbidrag till förbundet. Fördelningstal Budget Örebro 48,6% Lindesberg 14,3% Kumla 11,2% Hallsberg 7,5% Laxå 4,5% Nora 4,1% Askersund 3,6% Lekeberg 3,1% Ljusnarsberg 3,1% Summa 100% Hyresbidrag Lindesberg

6 Investeringar De planerade investeringarna för de kommande tre åren ligger i linje med utbytesplanen. Ett höjdfordon som ingår i budgeten för 2018 kommer att ske först 2019 vilket förklarar den högre nivån Prognosen för investeringarna 2018 är tkr. Investering (tkr) Budget Stora fordon Mindre fordon Räddningsmaterial mm Städmaskin Samhällsgemensam ledningscentral Oförutsett Logement Övningshuset i Byrsta Summa

Relevanta dokument

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018 Inledning SÄRF:s vision Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla ska genomsyra allt vårt arbete. Under handlingsprogramperioden 2016-2019 ska SÄRF fortsätta