Ekonomisk uppföljning 2017

Transkript

1 4 Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: Diarienummer: RÄN Räddningsnämnden Ekonomisk uppföljning 217 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att fastställa månadsuppföljning för november 217. Sammanfattning Månadsuppföljning för januari - november. Nettokostnaden följer budget för perioden. Bilagor Månadsuppföljning november 217. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 Telefon: Fax: E-post: brandforsvaret@uppsala.se

2 Handläggare: Lundkvist Mikael Datum: Diarienummer: RÄN Räddningsnämnden Ekonomisk uppföljning 217 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att fastställa månadsuppföljning för december 217. Sammanfattning Månadsuppföljning för januari - december. Nettokostnaden följer budget för perioden. Bilagor Månadsuppföljning december 217. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 Telefon: Fax: E-post: brandforsvaret@uppsala.se

3 Nettokostnad totalt och per kommun Januari - november 217 Räddningsnämnden Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse (belopp i tkr) redovisning 1 budget mot budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Entrepren. och köp av verks. Löner inkl po-pålägg Övriga personalkostnader Lokal- och markhyror Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisning 1 budget mot budget Tierp Uppsala Östhammar exklusive semesterlöneskuldsförändring Nettokostnad per kommun Utfall Budget Tierp Uppsala Östhammar Investeringar Ackumulerat Budget (belopp i tkr) redovisning 217 Investeringar

4 Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning Januari - november 217 Lönekostnad 1 per månad (belopp i tkr) Budget exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november Antal tillsyner enligt LSO och LBE 1 Planerade tillsyner 217: 438 Genomförda hittills: Plan Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Antal RiB i beredskap per dygn i november Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer. Antal Mininivå

5 RIB beredskap procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts november 217 Minibemanningen på totalt 5 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.

6 Nettokostnad totalt och per kommun Januari - december 217 Räddningsnämnden Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse (belopp i tkr) redovisning 1 budget mot budget VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Entrepren. och köp av verks. Löner inkl po-pålägg Övriga personalkostnader Lokal- och markhyror Övriga verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD FÖRDELNING AV NETTOKOSTNAD PER KOMMUN Ackumulerat Ackumulerat Avvikelse redovisning 1 budget mot budget Tierp Uppsala Östhammar exklusive semesterlöneskuldsförändring Nettokostnad per kommun Utfall Budget Tierp Uppsala Östhammar Investeringar Ackumulerat Budget (belopp i tkr) redovisning 217 Investeringar

7 Lönekostnad, tillsyner och RiB-bemanning Januari - december 217 Lönekostnad 1 per månad (belopp i tkr) Budget exklusive semesterlöneskuldsförändring januari-november Antal tillsyner enligt LSO och LBE 1 Planerade tillsyner: 438 Genomförda tillsyner: Plan Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Antal RiB i beredskap per dygn i december Antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer. Antal Mininivå

8 RIB beredskap procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts december 217 Minibemanningen på totalt 5 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts. Ambitionsnivån på beredskapen är antalet till höger om ortsnamnet. Totalt är ambitionsnivån 56 personer i beredskap dygnet runt.