Ekonomiskt bokslut per oktober 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt bokslut per oktober 2017"

Alf Bergström
för 4 år sedan
Visningar:

1 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth OSN Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna ekonomiskt bokslut per oktober om 713 tkr. Sammanfattning Nämnden redovisar ett oktoberbokslut på 713 tkr, vilket är 2,1 mnkr sämre än och 0,9 mnkr bättre än ticerat. Hemtjänst/hemvård avviker negativt mot med 2,2 mnkr och ligger i linje med. Assistansersättning från försäkringskassan fortsätter att visa ett sämre resultat mot med 10,1 mnkr men ligger även den i linje med. Nämnden vidtar fortlöpande åtgärder för en ekonomi i balans och gör bedömningen att årets utfall ligger i spannet 0 till -5 mnkr. Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, Uppsala Telefon: (växel) E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se

2 2 (6) Resultaträkning per oktober, tkr Konto jan - Okt 2017 Varav egen regi Prog jan - Okt 2017 Ack. Utf/Pr Diff Bud jan - Okt 2017 Ack. Utf/Budg Diff Verksamhetens intäkter , , , , , ,5 Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm , , , , , ,5 Personalkostnader , , , , , ,2 Övriga kostnader , , , , , ,7 Avskrivningar -542,0-470,3-530,6-11,4-535,0-7,0 Finansnetto -34,1-33,1-41,4 7,2-46,0 11,9 Resultat före indirekta kostnader , , ,5 942, , ,6 Indirekta kostnader , , ,8 0, ,8 Resultat före gemensamma kostnader , , ,3 942, , ,4 Gemensamma kostnader , , ,7-0, , ,4 Resultat före kommunbidrag , , ,0 942, , ,0 Kommunbidrag, skatt mm , , ,5 0, ,3 1,5 Resultat 713, ,4-229,5 942, , ,5 Omsorgsnämnden redovisar ett oktoberbokslut på 0,7 mnkr, vilket är 0,9 mnkr bättre än och 2,1 mnkr sämre än. Verksamheterna inom den egna regin redovisar ett positivt resultat på 5,1 mnkr, detta beror främst på lägre personalkostnader än progonsticerat. Nämndens nettokostnad per verksamhetsområde Nettokostnad nämndverksamhet, tkr Differens mot Differens mot 110 Nämnd- och styrelseverksamhet ,4% ,2% Nettokostnaderna för nämndverksamheten är 149 tkr lägre än. Nettokostnad övrig förebyggande verksamhet, tkr Differens mot Differens mot 539 Övrig förebyggande verksamhet ,0% ,1% * I förebyggande insatser ingår föreningsbidrag, anhörigstöd, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser. Nettokostnaderna för förebyggande insatser per september är 25,8 mnkr, vilket är 1,9 mnkr högre än.

3 3 (6) Nettokostnad vård och omsorg i ordinärt boende 0-64 år, tkr Differens mot Differens mot 5410 Övriga insatser ordinärt boende ,0% ,1% 5411 Hemtjänst/hemvård ,9% ,7% 5412 Anhöriganställning ,1% ,5% 5413 Personlig assistans SoL ,1% ,3% 5414 Ledsagarservice, SoL ,2% ,0% 5415 Avlösarservice, SoL ,7% ,0% 5416 Kontaktperson, SoL ,6% ,6% 5417 Boendestöd ,2% ,7% 5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn) ,0% ,1% Vård och omsorg i ordinärt boende ,5% ,7% 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för åldersgruppen 0-64 år är 126,2 mnkr, vilket är 10,2 mnkr bättre än. Nettokostnad vård och omsorg i ordinärt boende 65 år och äldre, tkr Differens mot Differens mot 5211 Hemtjänst/hemvård ,1% ,7% 5212 Anhöriganställning ,2% ,4% 5213 Personlig assistans SoL ,5% ,6% 5214 Ledsagarservice, SoL ,1% ,1% 5215 Avlösarservice, SoL ,4% ,0% 5216 Kontaktperson, SoL ,1% ,4% 5219 Boendestöd ,3% ,9% Vård och omsorg i ordinärt boende ,7% ,5% Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för personer över 65 år inom nämnden ansvarsområde är 22,9 mnkr vilket är 0,6 mnkr sämre än. Avvikelserna inom anhöriganställning, personlig assistans SoL, ledsagarservice och kontaktperson, boendestöd beror på fördelningen mellan dessa verksamheter och motsvarande 521-verksamheter. Se nedan för en total bild av vård och omsorg i ordinärt boende.

4 4 (6) Nettokostnad vård och omsorg i ordinärt boende totalt, tkr Differens mot Differens mot 5410 Övriga insatser ordinärt boende ,0% ,1% 5411/5211 Hemtjänst/hemvård ,5% ,1% 5412/5212 Anhöriganställning ,6% ,7% 5413/5213 Personlig assistans SoL ,3% ,9% 5414/5214 Ledsagarservice, SoL ,0% ,4% 5415/5215 Avlösarservice, SoL ,8% ,0% 5416/5216 Kontaktperson, SoL ,6% ,2% 5417/5219 Boendestöd ,7% ,5% 5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn) ,0% ,1% Vård och omsorg i ordinärt boende ,1% ,0% Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende totalt, för personer 0-64 år och äldre tillsammans, är 149,1 mnkr vilket är 9,6 mnkr lägre än. Boendestödet har 2,6 mkr lägre nettokostnader än, vilket beror på att tillfälliga vakanser inte har tillsatts och att man klarat av att möte stödbehovet med mindre personal. Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år, tkr Differens mot Differens mot 5421 Boende särskilt vårdbehövande ,9% ,0% 5422 Demensboende ,0% ,6% 5423 Psykiatriboende ,1% ,6% 5424 Omvårdnadsboende ,7% ,7% Vård och omsorg i särskilt boende ,0% ,7% Nettokostnaden för vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år är 160,2 mnkr, vilket är 23,8 mnkr bättre än. Avvikelserna inom 542-verksamheter beror delvis på fördelningen mellan dessa verksamheter och motsvarande 522-verksamheter. Se nedan för en total bild av vård och omsorg i särskilt boende

5 5 (6) Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende 65 år och äldre, tkr Differens mot Differens mot 5222 Demensboende ,0% ,0% 5223 Psykiatriboende ,1% ,8% 5224 Omvårdnadsboende ,0% ,0% Vård och omsorg i särskilt boende ,7% ,3% Nettokostnad för särskilt boende för personer 65 år och äldre inom nämndens ansvarsområde är 66,2 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre än. Nettokostnad vård och omsorg i särskilt boende totalt, tkr Differens mot Differens mot 5421 Boende särskilt vårdbehövande ,9% ,0% 5422/5222 Demensboende ,8% ,3% 5423/5223 Psykiatriboende ,3% ,0% 5424/5224 Omvårdnadsboende ,6% ,9% Vård och omsorg i särskilt boende ,5% ,1% Nettokostnaden för särskilt boende, för personer 0-64 år samt 65 år och äldre sammantaget, är 226,4 mnkr vilket är 29,4 mnkr bättre än. Boende enligt LSS, nettokostnad tkr 5511 Bostad m särskild service vuxna grb Differens mot Differens mot ,8% ,1% 5512 Bostad m särskild service barn ,5% ,5% 5515 Bostad m särskild service vuxna sb ,2% ,1% Boende enligt LSS ,2% ,0% Nettokostnaden för boende enligt LSS är 413,1 mnkr, vilket är 13,8 mnkr bättre än.

6 6 (6) Personlig assistans samt assistansersättning, nettokostnad tkr Differens mot Differens mot 5520 Personlig assistans enligt LSS ,8% ,0% 5521 Assistansersättning enligt SFB ,9% ,7% Personlig assistans ,3% ,8% Nettokostnaderna personlig assistans och assistansersättning är 198,6 mnkr, vilket är 11,7 mnkr sämre än. Nettokostnaderna inom personlig assistans är 2,8 mnkr sämre än, vilket beror på att antalet brukare har ökat. Daglig verksamhet, nettokostnad tkr Differens mot Differens mot 5530 Daglig verksamhet enligt LSS ,7% ,2% Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 163,8 mnkr, vilket är 4,2 mnkr högre än. Övriga insatser enligt LSS, nettokostnad tkr Differens mot Differens mot 5541 Ledsagarservice ,8% ,4% 5542 Kontaktperson, LSS ,8% ,3% 5543 Avlösarservice, LSS ,4% ,1% 5544 Korttidsvistelse ,0% ,4% 5545 Korttidstillsyn ,1% ,4% 5549 Övriga öppna insatser, LSS ,0% ,9% Övriga öppna insatser ,8% ,3% Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 87,7 mnkr, vilket är 8,5 mnkr lägre än. Omsorgsförvaltningen Tomas Odin Förvaltningsdirektör

Relevanta dokument

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta