34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193"

Kjell Lundberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Gemensamt SoL o HSL Budget uppdelad mellan / Budget uppdelad mellan /340001

2 50700 SOL, hemvård SOL, hemvård SOL, service SOL, matdistribution SOL, anhörigvårdare Trygghetslarm Pott 2 mkr Motpott till myndigheten Flyttat till pott Flyttad till Hemvård HSL ,9 mkr hemvård HSL flyttat från Korttidsvård Flyttad till Särskilt boende Flyttad till Summa Verksamhetschef äldreomsorg Verksamhetschef äldreomsorg, Vård-och omsorgsboende Korttidsvård Särskilt boende ÄO mkr pott skapad, neddragning 2 % SÄB Myndighet Personal flyttad från 31XX Enhetschef Trollsjögården Särskilt boende, ÄO Summa Enhetschef Trollsjögården Enhetschef Hemvård Söder Äld reomsorg gemensamt SOL Ordinärt boende, akt hemvård Trygghetslarm Flyttad till Distriktsrehab Hemsjukvård Summa Enhetschef Hemvård Söder

3 51107 Distriktsrehab Hemsjukvård Summa Enhetschef Hemvård Ytter Enhetschef Hemvård Norr SOL Ordinärt boende, akt hemvård SOL Ordinärt boende, akt service Distriktsrehab Hemsjukvård Summa Enhetschef Hemvård Norr Enhetschef Hemvård SOL Ordinärt boende, akt hemvård SOL Ordinärt boende, akt trygghetslarm Enhetschef Gjutaregården Särskilt boende, ÄO Summa Enhetschef Gjutaregården OH kostnader Trygghemgång, 4 personer Teknik 4 personer EnhetschefÖlycke 511xx Särskilt boende, ÄO 535xx Korttidsvård, aviastning Summa Enhetschef Ölycke Omtanken flyttad till Platser minskade från 6 till Enhetschef Bergagården Särskilt boende, ÄO Summa Enhetschef Bergagården

4 Enhetschef Hemsjukvård SSk tlyttad trån , utökning 2 st ssk HSL Särskilt boende , Kärråkra & LSS HSL Särskilt boende, inkontinens HSL Särskilt boende, förband HSL Särskilt boende, sond 25 Summa Enhetschef Hemsjukvård Enhetschef Hemrehab HSL Särskilt boende, distriktsrehab Hemrehab HSL Särskilt boende, tekniska hjälpmec Summa Enhetschef Hemrehab Enhetschef Solhällan Dagverksamhet SSk flyttad till Särskilt boende, ÄO Summa Enhetschef Solhällan Enhetschef Vårlöken Budget minskad tör att matcha antal platser, Korttidsvård mkr flyttad till 30XX Särskilt boende, ÄO Summa Enhetschef Vårlöken Enhetschef Kärrråkra Hyreshöjningar 1,2 mkr Korttidsvård Särskilt boende, ÄO Tilläggsanslag 2,7 mkr personal Summa Enhetschef Kärråkra Helårseffekt på 4e avdelningen

5 SUMMA TOTALT ÄLDREOMSORG FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Verksamhetsche funktionsnedsättningar Pott minskad tran 3 till 1 mkr tör att tinansiera LSS Gemensamt upp , placeringar Gemensamt LSS Gemensamt LSS 188 Från psyk, konto LSS boende Övriga insatser, Kontaktpers Övriga insatser, Stödfamiljer Summa Verksamhetschef funktionsnedsäti Enhetschef LSS område LSS Gemensamt XX LSS Summa Enhetschef LSS område Enhetschef LSS Barn och ungdomar LSS Gemensamt XX LSS Summa Enhetschef LSS Barn och ungdomar Betydligt färre intäkter än Enhetschef LSS område LSS Gemensamt XX LSS Summa Enhetschef LSS område Enhetschef LSS område X Personlig assistans LSS och LASS Summa Enhetschef LSS område nya LSS objekt = budgetökn ca 1 mkr Enhetschef LSS område Ledning, adm, lokaler 5133X Personlig assistans LSS och LASS nytt SFB objekt = budgetökn 0,3 mkr

6 Summa Enhetschef LSS område Budget pers ass 2015: tkr Enhetschef LSS område LSS Gemensamt XX LSS Västerlång Summa Enhetschef LSS område Budget pers ass 2014: tkr Enhetschef LSS Daglig verksamhet LSS Gemensamt Daglig verksamhet Summa Enhetschef Daglig verksamhet Enhetschef Socialpsykiatri LSS Gemensamt X Sysselsättning, boenclestöd, kontaktpe Budget köpta platser höjd med 4,1 mkr (2 5123X Bostad med särskild service, behandlin mkr LSS pott, 2,1 komp KLK) Remmarlövsvägen Träffpunkter Summa Enhetschef Socialpsykiatri SUMMA TOTALT FUNKTIONSNEDSÄTTNINGA Faktisk 36 IFO VUXEN Verksamhetschef IFO vuxen Gemensam verksamhet Summa Verksamhetschef IFO vuxen Myndighetsfunktion IFO Vuxen Alkoholtillstånd/tillsyn Handläggare IFO Flyttad till 31XX

7 Summa Myndighetsfunktion IFO Fältverksamhet Bistånd avseende boende Fältverksamhet Summa Fältverksamhet Vård och behandling Institutionsvård > 21 år Familjehemsvård barn och unga Bistånd avseende boende Kontaktpersoner Behovsprövade öppna insatser Individuell öppen vård år Övrigt bistånd Summa Vård och behandling Övrig vuxenrådgivning Familjerådgivning Sysselsättning Skogslaget flyttat från Gemensamt anhörigstöd 0 Anhörigstöd flyttat till Summa Övrig vuxenrådgivning Sysselsättningsfrämjande åtgärder Sysselsättning Skogslaget flyttat till Gemensamt anhörigstöd Anhörigstöd flyttat från Träffpunkter Omtanken flyttad från Summa sysselsättningsfrämjande åtgärder SUMMA TOTALT IFO VUXEN Socialtjänst över 18 år SUMMA TOTALT :

Relevanta dokument

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning