Plan för anhörigstöd # %# # % %1 31 +%& & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 # & Beskrivning av ärendet 51 1 %# # % %1 31 +&#%333 +%& & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" #$ % 1 (1) Plan för Anhörigstöd Vingåkers kommun Förslag till beslut &' & (' #$ % ' )'& ($$ $#'' '& '* &) +& '&%, ( $$ Sammanfattning * &) +& '&%+''' &'' '# % -'"+ %'+'# %'' ' '"+$ ''(% '&%'. +&$( ' %%"+--$# $$ -( +.'# %% +& '' $ "'/# ' $+' * +( '+ % - &' Ärendets beredning & ''* &) +& '&%, ( $$ +#$ ' -($ ' #%$ + %--$ "+ %%"+$/$ Bakgrund. //% # % -0 "'/# ' 123!4 $ #'&'5% % '' 6 '#$$ +&/ % 5% 2 VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: social@vingaker.se Pg Bg

3 ) '#% $ (##%$ $ $- $% ' % #' $ $ %%"+$/$ + 5%+'' --$# $$ +& + '&%"+'/% '&% Förvaltningens ståndpunkt. - ' ' $( ''( - ' #%'# '&%'' - $(%+/#- '&%/ # '( %.'# #'' &5'% +&5 '- 5 '' '. +& '' "++ '&%$( '%#&--$# $$ ''%' %.#&$( '" (- $ "&' ''% $ $$$( $ - Konsekvenser. +& $ '&%'( &#'% '' $'%' $ '% +# $ 7$$ &+'''%&' '% -- "+ %% + $% ('#%( $$ ( #' '' +& (%"+ '&%/ # '( %# '" (#- ''&$$ $ 5 - ',89:7;<!7=>>?9!"&'. '&$$!""+ ) +&"+ $% 2 (2)

4

5 Innehållsförteckning 1. Anhörig 2. Mål 3. Syfte 4. Nyckelbegrepp gällande anhörigstöd 5. Mötesplatsen 6. Anhörigsamordnare 7. Anhörigombud 8. Anställda 9. Anhörigstöd inom Äldreomsorgen 10. Anhörigstöd inom Handikappomsorgen 11. Anhörigstöd inom Individ- och Familjeomsorgen 12. Övriga stödinsatser

6 1 Anhörig!"# $ %%&%'%(%% $&%& 2 Mål ) ' *' ' & '$&& (& +'& + &&&' ', &'(( $' & '&-%%-% 3 Syfte & &(('% &' & 4 Nyckelbegrepp gällande anhörigstöd Information,&. &(%&'& Kännetecken ' ''(((& &+ %/% % &&,

7 Tillgänglighet +' + Kvalitet 0' & &&' & ( Individuellt ) %&% %'&( ','&& &' Flexibilitet,' ( &+&-' Samverkan %& (&0 &(&& &-'0 &( &,, ('' '%& '%'& Organisation /& +' &1% 2& Trygghet 3' & & (.(' & & ' 3(%'& &% &

8 Preventiv ansats, %, &'('&((, '& Förståelse +( %&& & &

9 5 Mötesplatsen $ $ & %& $' ''' &2 &&&% -$%& ) & && ' $%'() &&&& % Insatser från Mötesplatsen: 4'5 6& ' 7 && %& Mötesplatsens verksamhet ska: 7(%& ( 0 6&'' ' 8 ' & +&%&& '&' && +'&'(&.% % %%&&

10 6 Anhörigsamordnare ) &% & (% & %& $' '' /-% %& %%&& I uppdraget som anhörigsamordnare ingår att: & ( )%' &&&% 6&'' 3 '& 6'& & '& & ' +99& ) % ) &3 (&.&%% 2&%& & : )& 6' +' +&%& +'( +'&9+9

11 7 Anhörigombud / ' (& ' ' ('+' ' & 8 Anställda +% & 2&( '' +' &( ' &, ' & )& &+' & 8&

12 9 Äldreomsorgen /-';"<5! ' 2, Anhörigstöd i särskilt boende /&('&&'.('' % (&%% +&(' '3 $ '(&' ' $9 '9&( + 8)' % & ' = ' )& + ' +&& /&% + +'&&%& +' Anhörigstöd i hemtjänsten /- "> )' % &'% & + +'&&%& +' Anhörigstöd i dagvården + +'&&%& :'' ' Anhörigstöd på korttidsboendet + +'&&%& +'

13 10 Handikappomsorgen /-'5! 2?& , &( )&& $& Personlig assistans (& '+ &, &(' + +'&&%& +' Dagverksamhet &&(' % (.- '&&'/ $,& %' %' &%' + +'&&%& +' Gruppbostad (& ' -& '&&3& &(2''& ' + +'&&%& +' Socialpsykiatrin ((& 8 ' '%' + +'&&%& +'

14 11 Individ- och & 3 %& +( ''' & Färdtjänst.& Missbruk/Beroende /-)3 0 8&'' & Barn och ungdom ) &&& & 9+9&' ( -& Flykting Ekonomiskt stöd +) ( ) && ''# 3 Familjevåld 8.' %&%% (/'% % %&':. && + +'&&%& +' 2&

15 12 Övriga stödinsatser Stöd vid akut sjukdom hos anhörigvårdare som inte har kontakt med den kommunala vården A '' '&! 6 '% 8% && '& Stöd till anhöriga vid vård i livets slutskede?&& ) '(&&& 5&(& +(, % 7&+) % &&

16 Sammanträdesdatum! Sida Ersättning till utförare av hemtjänst Socialutskottets " % Beskrivning av ärendet %> +6-A-+# -;+6"% D D- +-- A% %:# - +E; F -2 ;+6 $$ (- '49 69 " -& 9"+ %@6+6+ G" +"+ +6+6% "#99" "+6-% Beslutsunderlag :2, -2-2?????!"#

17

18

19

20

21 " Sammanträdesdatum Sida " Förfrågningsunderlag utförande av servicetjänster enligt lagen om valfrihetssystem Socialutskottets beslut 83 #+3+3+& Beskrivning av ärendet 7+3%C%+$ 99C(+3& &83+9#9 #&83+% #99%%1 +3#3%#+3+& Beslutsunderlag A1 ' 83+3+%#% :::::! "#$

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Sammanträdesdatum Sida Egenregins erbjudande inom serviceinsatser utan biståndsbeslut Socialutskottets beslut 83 #+391 %#1+3%1 ##& Beskrivning av ärendet + 1#+399 %1 ##+3%3%;&- %1 C%+$C(& +3% %1 ##& A% % - C -.% - B# - A+ 3%1 Beslutsunderlag A1 :::::! "#$

41 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" 1 (1) Egen regins erbjudande inom serviceinsatser utan biståndsbeslut VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDEegenregi Förslag till beslut # $%"&' ( $ $ %)"' *&)'$+!)" '&%&' Sammanfattning!$ $%'*)"'$$))" $+!)"'&%&' ",-."!*"% / ( 0 1&.$" *')' Ärendets beredning 2-$%$ *-%'!*$ $% 2-$%* %'& 3"'3 4 '--$/56"-$%$ *$!!* *'$% Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: social@vingaker.se Pg Bg

42 # &4 -%*)"-% " Bakgrund 7'$'" *&'$'--+!)"' &%&'$'%+%!)" ''" / 6$*4/56!"* &'8! 8")"44 "'--" ",-."!*"% / ( 0 1& 1*&"- 0" %.$" *')' #-' 0$'" $!)"'&)'4" $'$"!*& "' 7'-%7'%&'!)"' Förvaltningens ståndpunkt $ $ &" $" -'$ ") * 1& $ Konsekvenser # &" $" &)$- 9% '& '$%&$ $'- :)"" *--4 &%$$ "$ % )"" **" ;--")& #)" 1-""$ -$%%% &*)!*- 2 (2)

43 $" *)"&*% &!& : ---*) * $%-! '-*! &4 <;.--")& # * -- " *--$- $'" 6,9=>702 75??:9!$!!*$ 3 (3)

44 Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen ;!<!$ = = $ Beslutsunderlag 40(1! <:!"

45 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen!"#$%& ' ( ) - - * * * +,!'* "# $! - %" & + +

46 . '!% ()! *+'&,! ) '!- $ /.! / 0 * 1*&* + 0 "#$%2& 3-2 # &!)0, )/',')%/ " $ -% "#$%2& 1 1 *

47 * 4 "".2 ) 3, 3, 4 % $ % 5% # 5/ 45 1 %! "#$%2&

48 ) "#$%2&,' %/*/'!' % "#$%2& 7, 3 8 ". ) " " # $ % " % & '' * 3 ( ) ( * (

49 1, 678 $9 ( "#$%& ( ( ( + ( 9+:.13%4;<* 1=> 6> & + &. * 1 #? 1,

50 " 2" %2& * , *. * 3 " ( ( (

51 1,"#$%& )!, -

52 ! Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen Socialutskottets beslut 53 *3!/*3 9% Beskrivning av ärendet,*3# 9%53 7* " =6/*3 9 %5 * * %39 9 **3#*7# % ##/% Beslutsunderlag -/ "./*3 9" ;;;;!

53 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare 1 (1) Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen Förslag till beslut! Sammanfattning " #!$!# $ # %!! # &'$ " # %$ Bakgrund () )!!! $!%! # $ VK1 01S v , TJÄ NST EUT L Riktli njer utan bistå ndsb eslut Förvaltningens ståndpunkt! $ Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: social@vingaker.se Pg Bg

54 Bilagor! %*+,-#.(#/00"+ 2 (2)

55 Datum 1 (1) VK300S v , Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen i Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: social@vingaker.se Pg Bg

56 Riktlinjer 2 (2) Inledning!! ""!! # $%&! '!"!! ( " " ) %! "*$% *&% "+! $% +& Social beredskap )!",-. /! " )!!)!!! 0"! Tider och avtal )! )! " " 2* 1!! " "3!! -124!5 "! 67 Inställelsetid # 8 "! 8

57 Kompetenskrav +!!! '! 9"!! Uppföljning :!"! Rutiner 3 (3) Organisation )! +!! 9!!! Rutiner i förhållande till SOS Alarm ; <="0>7>6>0 <= + 2,,-6+ " )! "0>7>6>6" +? <+? " < ""!!"?2,06,>7 "? 27072,,- Kontakt med beredskapen )!"!"2,,-6= "! 0>7>6>0 Kontakt med arbetsledare <"! =! "!!

58 Hembesök )! <!""A! * " 8! 9! Transporter :!!" 4 (4) """ 3 : ::#B?!! :!": 4 (C! 3 " ""'! 8+D!%D! E D # " C! Berusade ungdomar!! C"< "" C"! :!9!! " LVU #!!!!!% * "9! % * 8 " *! ( 8

59 A!? <!"!!:!! $! &! 5 (5) LVM )! % +)!!% + "E# =C5 # "% +" 9! % + ) Deprimerade och suicidbenägna minderåriga. *! "!!! +! -1,71>" ( +! (?77-->0F 5 77>77<!!! "*! Boende E"!" )! ""!!A8!F Resor )!! ) ) 3"9* "! " 4! A" <! "!!"3!! ;?! 8

60 !E! " " ; Ekonomiskt bistånd 9! "!! )! Familjerätt 3 "! A "! " 6 (6) Jourhem 8 " ; "" <" " " "! Uppföljning! 7 "!

61 Sammanträdesdatum Sida Ekonomirapport Socialutskottets beslut & Beskrivning av ärendet %99%9+3#& < %%+# I' 9%9I'5& Beslutsunderlag ++# 99 :::::! "#$

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Sammanträdesdatum Sida Detaljbudget 2011 Socialutskottets beslut #+3& Beskrivning av ärendet %% #+3$+$ %$+3& # 3 ;6& $+3+ #%1 +%&-# #$& 3+3+% 399%9& Beslutsunderlag A1 ' 831# :::::! "#$

90 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" 1 (1) Detaljbudget VK101S v , TJÄNSTEUTLÅTANDE SN dec Förslag till beslut # $%"&' ($ )&' $ Sammanfattning # *!"&' $ $+,'+$ Ärendets beredning # "$ $ '--!* "& Bakgrund!"& "'.,'+$,'$'" &""&)!*"$ &"$ $%-*%$$%$$ )&' +!" &'"/ *$$'"!* *-- # -0 %!*!-+&+ 1!*$) $%' )"& #")"*$" Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: social@vingaker.se Pg Bg

91 -$" " & &+ 0"*"'$$%-- -% 2' % Förvaltningens ståndpunkt 3' *% "*$/,'! -%1#4" $$+ 5!*%$$- 6'+ -% '$" *)" -" $" *$ "&' %7*&%') " &)%'$ % ' &' "$%/)' Konsekvenser 1$*%!"$ &' *$'" $ &' *%%*$ $$ " Bilagor )&' 71089,6:,4;;<0!$!!*$ 2 (2)

92 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SOCIALNÄMNDEN Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Externa kostnader Interna kostnader Summa kostnader Netto NÄMND OCH ADMINISTRATION 7001 SOCIALNÄMNDEN Intäkter 35 Bidrag 25 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Livsmedel 1 70 Transporter, resor och logi Summa externa kostnader Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader

93 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRVALTNINGSADMINISTRATION Intäkter 35 Bidrag Övriga intäkter 84 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel 2 65 Kontors- och datamaterial Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader UPPSÖKANDE VERKSAMHET Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

94 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ANHÖRIGSTÖD / VÄNTJÄNST (7860) Intäkter 34 Hyror och arrenden Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 6 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Representation 72 Annonser, reklam och information Summa externa kostnader Livsmedel Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader LOV UTREDNING/INFÖRANDE Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Utbildning och personalsoc. kostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader ALKOHOLHANDLÄGGNING Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader

95 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG BLOCKHYROR (Sävsta, Gränden, Gruppbostäder) Intäkter 31 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader 5 56 Personalomkostnader Lokal- och markhyror Datatjänster och div tjänster 2 76 Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Div avgifter och skatter, internt 24 Summa interna kostnader Totalt kostnader HUMLEGÅRDEN / EKGÅRDEN Intäkter 34 Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 601 Lokal- och markhyror Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Div avgifter och skatter, internt 11 Summa interna kostnader Totalt kostnader NORDANGÅRD Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Lokal- och markhyror Div avgifter och skatter Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Div avgifter och skatter, internt 11 Summa interna kostnader Totalt kostnader

96 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 7500 PERSONAL OCH ADMINISTRATION Intäkter 35 Bidrag Övriga intäkter 53 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information Försäkringsavgifter och riskkostnader 3 76 Div avgifter och skatter 1 1 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Livsmedel, internt Kontors- och datamaterial Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader SKULDSANERING Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 21 7 Summa externa kostnader Totalt kostnader

97 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSÖRJNINGSSTÖD Intäkter 37 Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Konsulttjänster Lokal- och markhyror Bränsle och energi 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader INSTITUTIONSVÅRD FÖR VUXNA Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m 21 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Div tjänster, internt 10 Summa interna kostnader Totalt kostnader FÖREBYGGANDE MISSBRUKSVÅRD Kostnader 48 Ersättningar Lokal- och markhyror Fastighetsservice 4 62 Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Totalt kostnader FAMILJEHEMSVÅRD VUXNA Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader

98 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ÖPPENVÅRD VUXNA Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Lokal- och markhyror Förbrukningsmaterial Livsmedel Reparation och underhåll Post, tele- och datakommunikation 3 1 Summa externa kostnader Livsmedel, internt 3 Summa interna kostnader Totalt kostnader ÖVRIGA INDIVIDUELLA ÅTGÄRDER Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader FAMILJERÅDGIVNING Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader ÖPPET INTAG/MERCUR Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader HÄRBÄRGE Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 601 Lokal- och markhyror Fastighetsservice Summa externa kostnader Totalt kostnader

99 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG INSTITUTIONSVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader FAMILJEHEMSVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Interna försäkringskostnader Summa interna kostnader Totalt kostnader ÖPPENVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag 5 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Livsmedel 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader

100 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÖREBYGGANDE BARN- OCH UNGDOM Kostnader 64 Förbrukningsmaterial Datatjänster och div tjänster Summa externa kostnader Totalt kostnader ALVA-PROJEKTET Intäkter 35 Bidrag 21 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Datatjänster och div tjänster Summa externa kostnader Totalt kostnader FLYKTINGVERKSAMHET Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m 162 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Transporter, resor och logi 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader KONTAKTPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

101 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG KORTTIDSVISTELSE Intäkter 31 Taxor och avgifter Bidrag 3 Summa externa intäkter Interna taxor och avgifter 15 6 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader ÖVRIGA INSATSER Intäkter 31 Taxor och avgifter Bidrag Försäljning verksamheter 3 37 Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader ÄLDREOMSORG Intäkter 31 Taxor och avgifter Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet Summa externa kostnader Totalt kostnader

102 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG FÄRDTJÄNST Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Ersättningar m m Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 2 70 Transporter, resor och logi Summa externa kostnader Totalt kostnader KONTAKTPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader Kostnadersättningar Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader HEMVÅRDSBIDRAG Kostnader 45 Bidrag och transfereringar Summa externa kostnader Totalt kostnader

103 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG HANDIKAPPOMSORG 7611 HANDIKAPPOMSORGSLEDNING Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 3 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information 1 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt 1 2 Summa interna kostnader Totalt kostnader GRUPPBOSTAD, STORGATAN Intäkter 936 Intern försäljning av verksamheter Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader

104 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG GRUPPBOSTAD, FABRIKSGATAN Intäkter 936 Intern försäljning av verksamheter 287 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar 1 64 Förbrukningsmaterial Livsmedel Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster 5 68 Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

105 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG DAGCENTER Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Bidrag Försäljning verksamheter Övriga intäkter 14 5 Summa externa intäkter Försäljningsmedel, internt Intern försäljning av verksamheter 2 1 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 5 45 Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar 1 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Fastighetsservice Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 8 1 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader

106 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG KORTTIDSVISTELSE OCH KORTTIDSTILLSYN BARN/UNGDOM Intäkter 31 Taxor och avgifter 24 Summa externa intäkter Interna taxor och avgifter 39 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 2 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel 1 67 Datatjänster och div tjänster 3 Summa externa kostnader Köp av verksamhet, internt 1 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader LEDSAGARSERVICE / LSS Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Transporter, resor och logi 4 Summa externa kostnader Totalt kostnader AVLÖSARSERVICE Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

107 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SOCIALPSYKIATRI, GRUPPBOENDE Intäkter 30 Försäljningsmedel Hyror och arrenden Bidrag Försäljning verksamheter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 41 Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet 7 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Fastighetsservice 5 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 9 66 Reparation och underhåll 6 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader

108 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SOCIALPSYKIATRI, DAGVERKSAMHET Intäkter 35 Bidrag 86 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar 2 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Lokal- och markhyror Förbrukningsmaterial Kontors- och datamaterial Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 7 Summa externa kostnader Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader PERSONLIG ASSISTANS Intäkter 35 Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 1 46 Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Transporter, resor och logi Div avgifter och skatter Finansiella kostnader 2 Summa externa kostnader Förbrukningsmaterial, internt Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader Netto

109 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ÄLDREOMSORG 7714 HUMLEGÅRDEN DEMENSAVD Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar 3 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar 1 64 Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 4 66 Reparation och underhåll 3 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 4 73 Försäkringar och riskkostnader 9 12 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt Div tjänster, internt Interna försäkringskostnader 3 Summa interna kostnader Totalt kostnader

110 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG ÄLDREOMSORGSLEDNING Intäkter 35 Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 9 46 Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi Annonser, reklam och information 6 2 Summa externa kostnader Intern ränta 7 87 Avskrivningar Livsmedel, internt Kontors- och datamaterial 1 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

111 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG NORDANGÅRD Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Anläggnings- och underhållsmaterial 4 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel Reparation och underhåll 3 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation 1 70 Transporter, resor och logi 2 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader 2 Summa interna kostnader Totalt kostnader ÄLDREOMSORGEN, GEMENSAMT Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 2 Summa externa kostnader Avskrivningar Livsmedel, internt kontorsmaterial internt Div tjänster, internt 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

112 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG RESURS, ÄLDREOMSORGEN Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader HUMLEGÅRDEN DEMENSAVD NATT Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Post, tele- och datakommunikation 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader NORDANGÅRD NATT Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Summa externa kostnader Totalt kostnader

113 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG HUMLEGÅRDEN SOMATISK AVD Intäkter 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Anläggnings- och underhållsmaterial 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll 5 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation 1 70 Transporter, resor och logi 4 73 Försäkringar och riskkostnader 6 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Köp av verksamhet, internt Förbrukningsmaterial, internt Livsmedel, internt 3 3 Summa interna kostnader Totalt kostnader HUMLEGÅRDEN SOMATIK, NATT Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Summa externa kostnader Totalt kostnader

114 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG SJUKVÅRD Intäkter 35 Bidrag Ersättningar m m 7 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Livsmedel 2 66 Reparation och underhåll 1 67 Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 2 72 Annonser, reklam och information 1 Summa externa kostnader Totalt kostnader BETALNINGSANSVAR Kostnader 76 Div avgifter och skatter 8 75 Summa externa kostnader Totalt kostnader RESURSPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader Personalomkostnader Summa externa kostnader Totalt kostnader

115 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG HEMTJÄNST Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Interna taxor och avgifter 9 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Konsulttjänster Ersättningar 2 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster Post, tele- och datakommunikation Försäkringar och riskkostnader 3 85 Finansiella kostnader 2 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt Interna försäkringskostnader Div avgifter och skatter, internt Summa interna kostnader Totalt kostnader TRYGGHETSLARM Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar Post, tele- och datakommunikation Kravkostnader 2 Summa externa kostnader Totalt kostnader

116 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG NATTPATRULLEN Intäkter 931 Interna taxor och avgifter 14 7 Summa interna intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadersättningar Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll 2 68 Post, tele- och datakommunikation 1 2 Summa externa kostnader Totalt kostnader DAGVÅRD Intäkter 30 Försäljningsmedel 2 31 Taxor och avgifter 1 36 Försäljning verksamheter 5 Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Hyra / leasing anläggningstillgångar Bränsle och energi Förbrukningsmaterial Livsmedel Kontors- och datamaterial 1 66 Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster 1 68 Post, tele- och datakommunikation Transporter, resor och logi 3 Summa externa kostnader Intern ränta Avskrivningar Livsmedel, internt 1 Summa interna kostnader Totalt kostnader

117 DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG TEKNISKA HJÄLPMEDEL Intäkter 31 Taxor och avgifter Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar Utbildning och personalsoc. kostnader 1 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Datatjänster och div tjänster 2 Summa externa kostnader Totalt kostnader ÄLDREREHABTEAM Intäkter 35 Bidrag Summa externa intäkter Totalt intäkter Kostnader 50 Personalkostnader Personalkostnader ej arb tid Kostnadsersättningar 1 56 Personalomkostnader Utbildning och personalsoc. kostnader Förbrukningsmaterial Post, tele- och datakommunikation 2 Summa externa kostnader Avskrivningar Summa interna kostnader Totalt kostnader