Vård- och omsorgsnämnden
|
|
- Dan Sandberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera. Analys av driftutfallet Förvaltningen redovisar per den 31/3 ett resultat på -5,1 mkr. Året inleddes med fler externa placeringar och en högre nivå av hemvårdstimmar än kompenserat i budget Under våren har en ekonomisk handlingsplan behandlats i nämnden och många åtgärder är under utredning, exempelvis en flytt av korttidsplatser till Ölycke för att minska antalet betaldygn på sjukhus. Förvaltningen har även långsiktiga planer för att kunna hushålla med begränsade resurser i framtiden. Hemvårdens beslut och riktlinjer är under utredning, flexibla boendeformer och ny teknik kan bli aktuellt i framtiden. Nya lagar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och betalansvarslagen kommer att påverka förvaltningen både ekonomiskt och organisatoriskt inom snar framtid. Betalningsansvaret övergår fortare till kommunen för att minska onödig beläggning på sjukhusen samtidigt som HS-avtalet innebär att mer sjukvård ska bedrivas i hemmet. Detta ställer krav på både bemanning och kompetens i kommunen. Prognos för helår 2015 beräknas initialt till -14,9 mkr. Äldreomsorgen Resultat per den 31/3, -2,6 mkr med ett prognostiserat underskott på 8,8 mkr för helår Under 2014 togs beslut om nybyggnation av ett korttidsboende. Verksamheten ser nu en minskad efterfrågan på boendeplatser i vård- och omsorgsboendena och bedömer att befintliga platser kan konverteras till korttid. 14 platser kan successivt utökas till platser samt flyttas till Ölycke. Att tidigarelägga utökningen av korttidsplatser kommer på sikt att minska kostnader för sjukhusdygn. Däremot uppkommer ett underskott genom flyttrelaterade kostnader och den ökade bemanning de nya korttidsplatserna kräver, ca -1 mkr. Under första kvartalet 2015 har antalet sjukhusdygn, där kommunen har betalningsansvar, legat på samma nivå som Dygnen förväntas minska i takt med att fler korttidsplatser kan öppnas upp. Beräknat underskott från dygn på sjukhus förväntas landa på runt -1 mkr, att jämföra med total kostnad 2014 på 1,7 mkr. Vård-och omsorgsboende, per den 31/3, -0,8 mkr Bergagården har haft ett utbrott av MRSA, vilket har medfört ökade kostnader både i form av sjukskriven personal samt utbyte av äldre inventarier. Samtliga vård- och omsorgsboenden har behövt storstädningar och investeringar i hygieninventarier. Beräknad kostnad för ökad hygienstandard landar på 0,7 mkr.
2 Utökning av enhetschefer på Trollsjögården och Kärråkra genomförs vid halvårsskiftet. Mindre personalgrupper och mer effektiv schemaläggning är prioriterat. En gemensam faktor för de stora enheterna är att de ofta har haft svårast för att hålla budget och samtidigt redovisar höga sjuktal bland personalen. För att ge enhetscheferna mer rimliga förutsättningar att förbättra styrningen på dessa enheter behöver chefstätheten ökas. Rehab samlas under en ny enhetschef och består nu av sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillhörande både husen och distrikten. Distriktssköterskorna återgår organisatoriskt från hemvården till sjuksköterskeenheten i april Vidare utökar sjuksköterskeenheten och rehab vid halvåret hälso- och sjukvårdspersonalen för att klara omställningen av organisationen mot den nya betalansvarslagen och HS-avtalet, -0,8 mkr. Hemvården har en fortsatt volymökning både gällande hemvårdstimmar och delegerade HSL-timmar (insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen). Resultat per den 31/3, -1,8 mkr. Beräknat underskott på helår, -7,0 mkr. Hemvården genomgår stora förändringar både med teknikutveckling, införande av digitala trygghetslarm, genomlysning och förändring av verksamhet och omorganisation. I oktober delas hemvårdsenheterna från tre till fyra områden med tre arbetsgrupper i varje. Detta innebär att varje enhetschef får ca 40 medarbetare. Mindre personal och brukare per enhetschef kommer att ge bättre tillgänglighet och överblick av insatser och resurser. Antalet pooltjänster utökas för att minska timanställningar, bredvidgång samt ge bättre kontinuitet för brukaren. Verksamheten ser över HSL-besluten och den delegering som görs av sjuksköterskorna till hemvårdens personal. Enligt ersättningsschablonen ska 20,5 % av beviljad tid utgöras av delegerad HSL-tid. I verkligheten utför hemvården betydligt mer HSL-timmar, ca 30 %. Detta motsvarar timmar per helår, 6,5 mkr, som inte är kompenserade i budget I rapporten kostnad per brukare har snittpriset per producerad hemvårdstimme sjunkit till att ligga på medel i jämförelse med andra kommuner. Däremot sticker Eslöv ut i fråga om storleken på beslut per brukare i jämförelse med andra skånska kommuner. Underskottet på 1,8 mkr kommer dels från ökade volymer i beviljad tid, -0,5 mkr, och dels från ofinansierade HSL-timmar. LSS och socialpsykiatrin Resultat per den 31/3, -2,0 mkr med ett prognostiserat underskott på -5,3 mkr för helår. LSS-boenden redovisar per den 31/3 ett underskott på -1 mkr. Grundbemanningen är låg och verksamheten blir därför väldigt känslig för avvikelser. Jämfört med andra kommuner ligger Eslöv lågt i kostnad både gällande service- och gruppboenden (rapport Kostnad per brukare ). Korttidstillsyn och korttidsvistelse för unga redovisar ett underskott på 0,1 mkr. Två brukare från annan kommun har avslutat sina kontrakt, vilket leder till minskade intäkter 2015, ca 1 mkr. Två brukare med extern placering enligt LSS tillkom runt årsskiftet Dessa är inte kompenserade i budget 2015, total årskostnad 4,1 mkr. Kommunens egna boende med inriktning på barn är fullbelagt, fem platser. Däremot folkbokförs under våren en av brukarna på boendet i Eslövs kommun. Detta leder till minskade intäkter på ca 1,5 mkr.
3 Personlig assistans, resultat per den 31/3, -0,8 mkr. Verksamheten har sex ofinansierade brukare som har tillkommit runt årsskiftet. Underskottet som detta genererar blir på helår ca 2,1 mkr. Socialpsykiatrin redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Underskottet beror på fler externa placeringar än budgeterat. Verksamheten ser även en minskad vilja från regionens sida att samfinansiera placeringar. Prognos på helår, -0,8 mkr. Socialtjänsten över 18 år Resultat per den 31/3, -0,3 mkr. Prognostiserat underskott helår -0,8 mkr. Inom Socialtjänsten över 18 år ser verksamheten en volymökning gällande antalet vårddygn enligt LVM. Det är främst unga vuxna med missbruk och psykisk funktionsnedsättning som är i behov av extern placering. Kostnaden är svår att prognostisera, ca -1,1 mkr. Heltidsprojektet har genererat vissa förhöjda kostnader inom fältverksamheten. Beräknat underskott ca 0,3 mkr. På Karidal pågår ett utvecklingsarbete kring att anpassa verksamheten efter behov. En tidigt uppsökande verksamhet kan eliminera kostnader inom t.ex. hemtjänsten. Verksamheten har satsat på en inspirationslägenhet med hjälpmedel och IT-lösningar. Övergripande Resultat per den 31/3, -0,2 mkr Analys av verksamhetsmåtten Inom hemvården fortsätter ökningen av beviljad tid. Det är främst omvårdnadsbehovet som har ökat bland brukarna. Antalet unika brukare ökar inte med samma hastighet. Förvaltningen har 2015 budgeterat för en nivå på timmar/månad och har haft en faktisk nivå under januari-mars på i snitt timmar/månad. Om denna nivå kvarstår innebär det en ökning med timmar för HSL-timmar ersätts schablonmässigt med 20,5 % av beviljad tid. Statistik visar att HSL-timmar i verkligheten ligger runt 30 % av beviljad tid. Detta innebär att hemvården varje månad inte är kompenserad för ca timmar HSL-tid. På årsbasis motsvarar detta timmar, 6,5 mkr. Inom funktionsnedsättning har antalet externa placeringar ökat. Verksamheten har två placeringar enligt LSS över budgeterad nivå. Socialpsykiatrin har två externa placeringar över budgeterad nivå. Daglig verksamhet väntar sig en volymhöjning i samband med höstterminen. Vidare har personlig assistans sex ofinansierade brukare som har tillkommit runt årsskiftet. Institutionsplaceringar inom Socialtjänsten över 18 år ligger för närvarande högt. Budgeterat 2015 finns 180 LVM-dygn, vilket motsvarar en placering startades med tre pågående LVM-placeringar, prognos 455 dygn för helår. Analys av investeringarna Förvaltningen har flera pågående upphandlingar som förmodligen inte kommer att nå sitt avslut under Vidare är många teknikprojekt fortfarande i planeringsfasen.
4 Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Äldreomsorg Antal platser i vård- och omsorgsboende Antal externt köpta platser Antal korttidsplatser Totalt antal vårdplatser Antal vårddygn i korttidsboende Antal externt köpta korttidsdygn Antal betaldygn på sjukhus Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården * LSS Antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer i externa boenden Totalt antal verkställda boendebeslut, barn Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB) Antal beslut om personlig assistans <20 h/vecka (LSS) Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättning Antal personer i externa placeringar Antal vårddygn i externa placeringar Antal platser i vård-och omsorgsboende Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa HVB under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året Antal personer, fältservice/rådgivning under året Antal personer, insats råd och stöd under året
5 Resultaträkning, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 29,6 28,6 118,2 118,2 0,0 Kostnader -148,8-152,9-609,8-624,7-14,9 Personalkostnader -106,9-111,8-442,4-450,9-8,5 Lokalkostnader -14,3-13,5-57,4-57,9-0,5 Övriga kostnader -27,4-27,1-109,5-115,4-5,9 Avskrivning -0,1-0,6-0,5-0,5 0,0 Intern ränta 0,0 Nettokostnader -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9 Kommunbidrag 0,0 Årets resultat -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9
6 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,3-0,2-1,1-1,1 0,0 Alkoholtillsyn -0,1-0,1-0,2-0,2 0,0 Anhörigstöd, gem -0,2-0,2-0,7-0,7 0,0 Äldreomsorg -66,0-68,5-273,7-282,5-8,8 LSS/LASS -37,3-39,5-153,9-158,4-4,5 Socialpsykiatri -4,8-5,4-19,2-20,0-0,8 Socialtjänsten över 18 år -4,4-5,3-17,4-18,3-0,9 Familjerådgivning -0,2-0,1-0,7-0,7 0,0 Förvaltningsgemensamt -6,2-5,1-24,6-24,6 0,0 Summa -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9
7 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. avvikelse Inventarier KF boendeenheter mm Inventarier Kärråkra ,5-3,3-3,3 0,0 demens ,7-0,2-0,2 0,0 Inventarier larm ,1-5,7-3,7 2,0 Ny teknik ,0-3,0-2,0 1,0 Summa 0,0-1,4-12,2-9,2 3,0
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.
Läs merVård- och omsorgsnämnden Delår 2015
Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Våra delmål Medborgare
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs merVård- och omsorgsnämnden Delår 2014
Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse 2014 Resultat Förbättra stödet för anhöriga,
Läs merVård- och omsorgsnämnden Budget 2016
Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef (tf): Anna Granevärn Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Förbättra stödet för anhöriga,
Läs merEkonomi och verksamhet 2015
Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin
Läs merInternbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden
Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merMånadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3%
Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,% -8- (kkr) Resultatrapport Budget Utfall Helår Period Förbrukning % Helår Period Intäkter 5 85 5% % Kostnader - 8-8 -8 5% % Personakostnader - 8-5 -8 8 5% % Lokalkostnader
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merAnsvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7
Läs merVård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16
Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden
-03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens
Läs merÄrendehantering. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Ärendehantering månaden (SoL ÄO o OF) månaden (SoL ÄO o OF) månaden (LSS) månaden (LSS) månaden (SoL, LVM, LVU IFO) månaden (SoL, LVM, LVU IFO) Andel tillgängliga handläggartimmar, ÄO och OF Andel tillgängliga
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merBilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal
Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merSOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merSOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs mer34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193
34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001 50700 SOL, hemvård
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merVård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merVerksamhetsuppföljning och prognos 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merProduktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merSTATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer
IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merEkonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88
Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 108 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-10-08 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Förslag till beslut Socialnämndens
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merArvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)
1 (14) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.45 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Eva Gustafsson, förvaltningschef Gunilla Lynghed, sekreterare
Plats och tid Sjöborummet tisdagen den 18 juni 2019 kl. 18:30 Beslutande Ledamöter Tjänstg. ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstepersoner och övriga Berit Lundström M Ann-Christine Kullgren M Bertil
Läs merÅsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)
Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.
Läs merUppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag
Läs merKOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE
KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merPROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)
Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merSocialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85
Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut
Läs merMånadsrapport september 2011
SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport
Läs merMånadsrapport november Social- och äldrenämnden
Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merHelårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Läs merEkonomiskt bokslut och prognos per mars 2015
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
Läs merProtokoll. Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)
Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:10 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)
Läs merEkonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna (KLK) Sverkersson Ida (KLK) Datum 2017-05-15 Diarienummer OSN-2017-0227 Omsorgsnämnden Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 Förslag till
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merEkonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merEkonomiskt bokslut per mars 2018
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merEkonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merUndersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merSocialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014 Dnr SN14/8-042
Lena Burman Johansson Nämndansvarig Socialnämnden 08 560 39 212 Lena.BurmanJohansson@ekero.se Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014 Dnr SN14/8-042 Sammanfattning Socialnämnden ansvarar för
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merKvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merExpansionsplan Bostad med Särskild Service
Datum: 2016-02-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: Beteckning: Expansionsplan Bostad med Särskild Service Ärendet För att säkerställa att vi kan möta nuvarande och kommande behov när det gäller bostad
Läs merPernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)
Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merVÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med
Läs merSocialnämnden Uppföljning per september 2016
Socialnämnden Uppföljning per september Fokusområden Hemvård Handikappomsorg Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för är 397 614 tkr. Då nämnden haft ett negativt
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merPM Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022
2019-04-08 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022 Sammanfattning Det ekonomiska
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merKommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C
Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merKOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG
Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merKvartalsrapport mars Socialnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 4 1.4 Effektivisering...
Läs merUppföljning Vård- och omsorgsnämnden
j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merVÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en.
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs mer