Vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera. Analys av driftutfallet Förvaltningen redovisar per den 31/3 ett resultat på -5,1 mkr. Året inleddes med fler externa placeringar och en högre nivå av hemvårdstimmar än kompenserat i budget Under våren har en ekonomisk handlingsplan behandlats i nämnden och många åtgärder är under utredning, exempelvis en flytt av korttidsplatser till Ölycke för att minska antalet betaldygn på sjukhus. Förvaltningen har även långsiktiga planer för att kunna hushålla med begränsade resurser i framtiden. Hemvårdens beslut och riktlinjer är under utredning, flexibla boendeformer och ny teknik kan bli aktuellt i framtiden. Nya lagar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och betalansvarslagen kommer att påverka förvaltningen både ekonomiskt och organisatoriskt inom snar framtid. Betalningsansvaret övergår fortare till kommunen för att minska onödig beläggning på sjukhusen samtidigt som HS-avtalet innebär att mer sjukvård ska bedrivas i hemmet. Detta ställer krav på både bemanning och kompetens i kommunen. Prognos för helår 2015 beräknas initialt till -14,9 mkr. Äldreomsorgen Resultat per den 31/3, -2,6 mkr med ett prognostiserat underskott på 8,8 mkr för helår Under 2014 togs beslut om nybyggnation av ett korttidsboende. Verksamheten ser nu en minskad efterfrågan på boendeplatser i vård- och omsorgsboendena och bedömer att befintliga platser kan konverteras till korttid. 14 platser kan successivt utökas till platser samt flyttas till Ölycke. Att tidigarelägga utökningen av korttidsplatser kommer på sikt att minska kostnader för sjukhusdygn. Däremot uppkommer ett underskott genom flyttrelaterade kostnader och den ökade bemanning de nya korttidsplatserna kräver, ca -1 mkr. Under första kvartalet 2015 har antalet sjukhusdygn, där kommunen har betalningsansvar, legat på samma nivå som Dygnen förväntas minska i takt med att fler korttidsplatser kan öppnas upp. Beräknat underskott från dygn på sjukhus förväntas landa på runt -1 mkr, att jämföra med total kostnad 2014 på 1,7 mkr. Vård-och omsorgsboende, per den 31/3, -0,8 mkr Bergagården har haft ett utbrott av MRSA, vilket har medfört ökade kostnader både i form av sjukskriven personal samt utbyte av äldre inventarier. Samtliga vård- och omsorgsboenden har behövt storstädningar och investeringar i hygieninventarier. Beräknad kostnad för ökad hygienstandard landar på 0,7 mkr.

2 Utökning av enhetschefer på Trollsjögården och Kärråkra genomförs vid halvårsskiftet. Mindre personalgrupper och mer effektiv schemaläggning är prioriterat. En gemensam faktor för de stora enheterna är att de ofta har haft svårast för att hålla budget och samtidigt redovisar höga sjuktal bland personalen. För att ge enhetscheferna mer rimliga förutsättningar att förbättra styrningen på dessa enheter behöver chefstätheten ökas. Rehab samlas under en ny enhetschef och består nu av sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillhörande både husen och distrikten. Distriktssköterskorna återgår organisatoriskt från hemvården till sjuksköterskeenheten i april Vidare utökar sjuksköterskeenheten och rehab vid halvåret hälso- och sjukvårdspersonalen för att klara omställningen av organisationen mot den nya betalansvarslagen och HS-avtalet, -0,8 mkr. Hemvården har en fortsatt volymökning både gällande hemvårdstimmar och delegerade HSL-timmar (insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen). Resultat per den 31/3, -1,8 mkr. Beräknat underskott på helår, -7,0 mkr. Hemvården genomgår stora förändringar både med teknikutveckling, införande av digitala trygghetslarm, genomlysning och förändring av verksamhet och omorganisation. I oktober delas hemvårdsenheterna från tre till fyra områden med tre arbetsgrupper i varje. Detta innebär att varje enhetschef får ca 40 medarbetare. Mindre personal och brukare per enhetschef kommer att ge bättre tillgänglighet och överblick av insatser och resurser. Antalet pooltjänster utökas för att minska timanställningar, bredvidgång samt ge bättre kontinuitet för brukaren. Verksamheten ser över HSL-besluten och den delegering som görs av sjuksköterskorna till hemvårdens personal. Enligt ersättningsschablonen ska 20,5 % av beviljad tid utgöras av delegerad HSL-tid. I verkligheten utför hemvården betydligt mer HSL-timmar, ca 30 %. Detta motsvarar timmar per helår, 6,5 mkr, som inte är kompenserade i budget I rapporten kostnad per brukare har snittpriset per producerad hemvårdstimme sjunkit till att ligga på medel i jämförelse med andra kommuner. Däremot sticker Eslöv ut i fråga om storleken på beslut per brukare i jämförelse med andra skånska kommuner. Underskottet på 1,8 mkr kommer dels från ökade volymer i beviljad tid, -0,5 mkr, och dels från ofinansierade HSL-timmar. LSS och socialpsykiatrin Resultat per den 31/3, -2,0 mkr med ett prognostiserat underskott på -5,3 mkr för helår. LSS-boenden redovisar per den 31/3 ett underskott på -1 mkr. Grundbemanningen är låg och verksamheten blir därför väldigt känslig för avvikelser. Jämfört med andra kommuner ligger Eslöv lågt i kostnad både gällande service- och gruppboenden (rapport Kostnad per brukare ). Korttidstillsyn och korttidsvistelse för unga redovisar ett underskott på 0,1 mkr. Två brukare från annan kommun har avslutat sina kontrakt, vilket leder till minskade intäkter 2015, ca 1 mkr. Två brukare med extern placering enligt LSS tillkom runt årsskiftet Dessa är inte kompenserade i budget 2015, total årskostnad 4,1 mkr. Kommunens egna boende med inriktning på barn är fullbelagt, fem platser. Däremot folkbokförs under våren en av brukarna på boendet i Eslövs kommun. Detta leder till minskade intäkter på ca 1,5 mkr.

3 Personlig assistans, resultat per den 31/3, -0,8 mkr. Verksamheten har sex ofinansierade brukare som har tillkommit runt årsskiftet. Underskottet som detta genererar blir på helår ca 2,1 mkr. Socialpsykiatrin redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Underskottet beror på fler externa placeringar än budgeterat. Verksamheten ser även en minskad vilja från regionens sida att samfinansiera placeringar. Prognos på helår, -0,8 mkr. Socialtjänsten över 18 år Resultat per den 31/3, -0,3 mkr. Prognostiserat underskott helår -0,8 mkr. Inom Socialtjänsten över 18 år ser verksamheten en volymökning gällande antalet vårddygn enligt LVM. Det är främst unga vuxna med missbruk och psykisk funktionsnedsättning som är i behov av extern placering. Kostnaden är svår att prognostisera, ca -1,1 mkr. Heltidsprojektet har genererat vissa förhöjda kostnader inom fältverksamheten. Beräknat underskott ca 0,3 mkr. På Karidal pågår ett utvecklingsarbete kring att anpassa verksamheten efter behov. En tidigt uppsökande verksamhet kan eliminera kostnader inom t.ex. hemtjänsten. Verksamheten har satsat på en inspirationslägenhet med hjälpmedel och IT-lösningar. Övergripande Resultat per den 31/3, -0,2 mkr Analys av verksamhetsmåtten Inom hemvården fortsätter ökningen av beviljad tid. Det är främst omvårdnadsbehovet som har ökat bland brukarna. Antalet unika brukare ökar inte med samma hastighet. Förvaltningen har 2015 budgeterat för en nivå på timmar/månad och har haft en faktisk nivå under januari-mars på i snitt timmar/månad. Om denna nivå kvarstår innebär det en ökning med timmar för HSL-timmar ersätts schablonmässigt med 20,5 % av beviljad tid. Statistik visar att HSL-timmar i verkligheten ligger runt 30 % av beviljad tid. Detta innebär att hemvården varje månad inte är kompenserad för ca timmar HSL-tid. På årsbasis motsvarar detta timmar, 6,5 mkr. Inom funktionsnedsättning har antalet externa placeringar ökat. Verksamheten har två placeringar enligt LSS över budgeterad nivå. Socialpsykiatrin har två externa placeringar över budgeterad nivå. Daglig verksamhet väntar sig en volymhöjning i samband med höstterminen. Vidare har personlig assistans sex ofinansierade brukare som har tillkommit runt årsskiftet. Institutionsplaceringar inom Socialtjänsten över 18 år ligger för närvarande högt. Budgeterat 2015 finns 180 LVM-dygn, vilket motsvarar en placering startades med tre pågående LVM-placeringar, prognos 455 dygn för helår. Analys av investeringarna Förvaltningen har flera pågående upphandlingar som förmodligen inte kommer att nå sitt avslut under Vidare är många teknikprojekt fortfarande i planeringsfasen.

4 Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Äldreomsorg Antal platser i vård- och omsorgsboende Antal externt köpta platser Antal korttidsplatser Totalt antal vårdplatser Antal vårddygn i korttidsboende Antal externt köpta korttidsdygn Antal betaldygn på sjukhus Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården * LSS Antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer i externa boenden Totalt antal verkställda boendebeslut, barn Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB) Antal beslut om personlig assistans <20 h/vecka (LSS) Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättning Antal personer i externa placeringar Antal vårddygn i externa placeringar Antal platser i vård-och omsorgsboende Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa HVB under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året Antal personer, fältservice/rådgivning under året Antal personer, insats råd och stöd under året

5 Resultaträkning, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 29,6 28,6 118,2 118,2 0,0 Kostnader -148,8-152,9-609,8-624,7-14,9 Personalkostnader -106,9-111,8-442,4-450,9-8,5 Lokalkostnader -14,3-13,5-57,4-57,9-0,5 Övriga kostnader -27,4-27,1-109,5-115,4-5,9 Avskrivning -0,1-0,6-0,5-0,5 0,0 Intern ränta 0,0 Nettokostnader -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9 Kommunbidrag 0,0 Årets resultat -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9

6 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,3-0,2-1,1-1,1 0,0 Alkoholtillsyn -0,1-0,1-0,2-0,2 0,0 Anhörigstöd, gem -0,2-0,2-0,7-0,7 0,0 Äldreomsorg -66,0-68,5-273,7-282,5-8,8 LSS/LASS -37,3-39,5-153,9-158,4-4,5 Socialpsykiatri -4,8-5,4-19,2-20,0-0,8 Socialtjänsten över 18 år -4,4-5,3-17,4-18,3-0,9 Familjerådgivning -0,2-0,1-0,7-0,7 0,0 Förvaltningsgemensamt -6,2-5,1-24,6-24,6 0,0 Summa -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9

7 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. avvikelse Inventarier KF boendeenheter mm Inventarier Kärråkra ,5-3,3-3,3 0,0 demens ,7-0,2-0,2 0,0 Inventarier larm ,1-5,7-3,7 2,0 Ny teknik ,0-3,0-2,0 1,0 Summa 0,0-1,4-12,2-9,2 3,0