Socialnämnden bokslut

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden bokslut"

Alf Lundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut ) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal

2 - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Resultatavstämning 2015

3 Invånare Resultatavstämning Minskad överkonsumtion av läkemedel Ökad gemenskap Ökat inflytande och delaktighet i erbjudanden och insatserna Öka den enskildes trygghet i insatsen Minskat våld i nära relationer Förbättrad livssituation för anhöriga Höjd genomsnittlig debutålder för alkoholanvändning

4 Invånare Resultatavstämning Förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet Andel som når egen försörjning ökar Ökat arbete med mångfaldsperspektiv Ökad tillgänglighet Ökad och förbättrad dialog med invånare och brukare

5 Samhällsutveckling Resultatavstämning Skapa värdiga boenden för olika målgrupper Ökad möjlighet till boendekarriär Förbättra spridning av befintlig info Skapa fler mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer och näringsliv - Målet uppnåddes inte under året - Målet uppnåddes inte under året - Målet uppnåddes delvis under året

6 Resultatavstämning Ekonomi God ekonomisk hushållning Genomförd resursfördelningsmodell Genomförd översyn av hyreskostnader/avtal Sänkta kostnader för sjukskrivning - Målet uppnåddes inte under året

7 Resultatavstämning Verksamhetsutveckling Utveckla en systematisk förslagsverksamhet - Målet uppnåddes delvis under året Verka för minskad oönskad personalomsättning

8 Medarbetare Resultatavstämning Ha en god arbetsmiljö

9 - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet 2015 Bokslut Ekonomi

10 Ekonomiskt resultat 2015 Mkr Mkr Utfall Utfall Utfall År Intäkter 190,3 188,4 227,0 Personal 625,5 640,8 688,2 Omkostnader 319,0 334,6 366,5 Avskrivningar 4,4 4,0 3,9 Summa kostnader 948,9 979, ,6 Ränta 0,6 0,5 0,6 Nettokostnader 759,2 791,5 832,2 Nettobudget 763,3 779,9 815,0 Resultat 4,1-11,6-17,2 Resultat: -2,1 % av nettobudget

11 Anslagsbindningsnivå, Mkr Intäkt Kostnad Netto Budgetdiff Nämnd/administration 3,0 30,2 27,2 0,8 Vård och omsorg 89,8 535,5 445,7-13,6 Individ- och familjeomsorg 62,6 175,6 113,0 12,0 Omsorg om funktionshindrade 46,3 275,4 229,1-15,9 AMA 25,3 42,5 17,2-0,5 Netto 227, ,2 832,2-17,2

12 Resultat -17,2 Mkr Kommentar större över-/underskott + Överskott VoO: Gem VoO, korttidsvård IFO: Ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, vuxenvård OoF: Korttids, Gem OoF, boende LSS - Underskott VoO: Stöd i eget boende, särskilt boende, entreprenad, utskrivningsklara IFO: Barn och familjestöd OoF: Köpta platser, personlig assistans, enskilt ärende boende LSS AMA: semesterlöneskuld, ersättning från arbetsförmedlingen

13 Nämnd, adm, gem: Totalt resultat ,8 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Adm Färdtjänst Resultat Kommentar +0,6 Återhållsamhet, delvis vakanta tj. +0,3 Färdtjänst, riksfärdtjänst 13

14 VoO: Totalt resultat ,6 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Gem VoO Resultat Kommentar +1,8 Ej fördelad budget, vakanta tjänster Korttidsvård Särskilt boende Entreprenad -3,4 +0,8 Samordningseffekter Enskilt ärende med komplext -1,8 vårdbehov Reglering av tidigare driftskostnader samt ökat antal debiterade timmar i hemvården Utskrivningsklara Hemvård Hemsjukvård -1,5 Komplexa vårdbehov -5,5 Ökning möjliga timmar +10 % jmf 2014 och +20 % jmf ,4 Ökade kst för delegerad tid

15 IFO: Totalt resultat ,0 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Resultat Kommentar Ekonomiskt bistånd +11,3 Färre antal hushåll, vakanser Vuxenvård +1,1 Hemmaplanslösningar Ensamkommande +7,0 Placering i egna HVB Barn och familjestöd -7,4 Nyanställningar, konsulter

16 OoF: Totalt resultat ,9 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Resultat Kommentar OoF gem +0,6 Såld lgh, bemanningen Korttids/fritids/ledsagning +1,7 Sålda platser, vakanser Boende LSS +1,6 Resursfördelning Pers.ass SFB -3,2 Fler beslut i privat regi, färre egna Pers.ass LSS -1,8 Fler beslut/timmar i privat regi Köpta platser LSS/SoL -10,3 Ökat antal samt högre dygnskst Enskilt ärende boende LSS -3,1 Ers från migrationsverket upphörde

17 AMA: Totalt resultat ,5 Mkr Kommentar budgetavvikelser Verksamhet Resultat Kommentar AMA gem -0,3 Semesterlöneskuld

18 Nyckeltal/jämförelsetal Bokslut 2014 Bokslut 2015 Förändr 14/15% Kommunövergripande nyckeltal Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) SoL % Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) LSS % Vård och omsorg Antal nyttjade boendeplatser /-0 % Möjliga timmar hemvård % Medicinskt färdigbehandlade Antal patienter % Antal vårddagar med betalningsansvar % Hem för vård och boende Antal vårddagar, barn 0-21 år % Antal vårddagar, vuxna % Försörjningsstöd Antal bidragshushåll % Omsorg om funktionshindrade Personlig ass enl SFB (Fk) % Boendebeslut enligt LSS % Boendebeslut enligt SoL % Boendestödsbeslut enligt SoL % Dagl verks beslut enligt LSS % Flyktingverksamhet Antal mottagna flyktingar % Arbetsmarknadsavdelningen Antal anvisade personer %

19 Personal 2015 År Antal anställda Tv och visstid per 1/ (85,5 %) kvinnor (14,5 %) män Sjukfrånvaron (tom nov) ökade något: 2015: 8,5 % 2014: 8,0 % 2013: 7,2 % Andel heltidstjänster tv-anst, resultat 2015: Kvinnor 82,8 % heltidstj, 83,4 % 2014 Män 89,1 % heltidstj, ökning från 87,0 % 2014

20 160 Utskrivningsklara och betaldagar 2015 Jämförelse med jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014 Utskrivningsklara 2015 (personer?) Betalningsansvar 2015 (Antal dagar)

21 procent 100 Procentuellt utförd tid hemvården (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) ,8 69,8 69,0 68, ,4 68, , , , ,1 70,7 70, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

22 Antal Vårdtagare hemvården jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

23 Tkr Ekonomiskt bistånd , utbetalt Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

24 Antal Ekonomiskt bistånd , antal hushåll jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

25 Orsaker till utbetalning av ek. bistånd 100% 90% 80% 70% 60% 7% 5% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 4% 4% 13% 16% 21% 20% 17% 16% 17% 16% 17% 18% 17% 22% 20% 22% 21% 19% 19% 22% 23% 23% 20% 20% 20% 17% 50% 40% 30% 60% 56% 52% 55% 57% 57% 54% 56% 58% 55% 56% 56% 20% 10% 0% Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Arbetslöshet Arbetshinder Sjuk Övrigt

26 Antal resor Färdtjänst, antal resor jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

27 Tkr Färdtjänst, kostnad (Tkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

28 Kr/resa Färdtjänst, kostnad per resa jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Relevanta dokument

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd