KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte kl Öckerösalen OBS! Innan sammanträdet besöker Socialnämnden modulen vid Bergmans gruppboende, samling vid Bergmans klockan ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Maj-Britt Dahlborg 2.* Budgetuppföljning juli 2013 Arbetsutskottets förslag: Socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen och informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplaner, i enlighet med beslut SN 12/13 samt SN 45/13. Bilaga 3. Information om pågående organisationsöversyn Information 4. Information om Försäkringskassans ändrade riktlinjer för bedömning av bostadstillägg 5. Information om fortskridande av start av nya verksamheter, modul vid Bergmans gruppboende samt korttidsboende för barn och unga Hedens by 6. Information om fortskridande av Socialnämndens ärende angående praktikplatser i Öckerö kommun 7. Information om rapport FOU i Väst- Sammanställning av Göteborgsregionens reslutat i Öppna jämförelser för vård och omsorg 8. Rapportering till Kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per Arbetsutskottets förslag beslut: Enligt förvaltningens förslag 9. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till Information Information Information Information Bilaga Bilaga 10. Redovisning av ekonomiskt bistånd juni samt juli 2013 Bilaga

2 11. Anmälan protokoll/protokollsutdrag SNAU HSN 4: 71/13: Förlängning av avtal inom rehabiliteringsområdet 2014 KSAU 147/13: Korttidsboende Hedens By Medtages i pärm 12. Övrigt * Närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2013 Diarienummer: 0031/13 Utfall & prognos Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen och informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplaner i enlighet med beslut SN 12/13 och SN 45/13. Utfall per Det ackumulerade utfallet per maj ligger på 59,0% av årsbudgeten, dvs ca 0,7% över riktpunkten 58,3%. IFO/FH har en förbrukning på 61,9%, Äldreomsorgen 58,1% och centralt är förbrukningen 39,1%. Utfallet för intäkter är 60,5%. Utfallet för köpt verksamhet/bidrag är 71,6%, personalkostnader 57,7% och verksamhetskostnader/hyror är 58,6%. Det är viktigt att notera att juli månads förbrukning inte är rättvisande. Detta beror på att ingen lön redovisas för den personal som har semester och att vikarielönerna ligger med en månads eftersläpning. Förvaltningen har egentligen en relativt hög förbrukning och den kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med höga personalkostnader under perioden januari till juni. Det löneunderskott som ligger i juliprognosen uppgår till ca: tkr. En stor del av underskottet förklaras av ökade hemtjänsttimmar (se prognos nedan), men det finns andra verksamheter i vilka löneunderskottet inte lätt kan förklaras. Vi fortsätter därför arbetet med att identifiera orsakerna bakom lönekostnadsökningarna för att snarast kunna vidta lämpliga åtgärder. Prognos per Prognosen för juli visar ett totalt underskott om tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Förändringen jämfört med föregående prognos är tkr. Underskottet för Köpt vård har ökat med tkr till ett underskott om tkr. 600 tkr av dessa tkr avser nya placeringar och 400 tkr är förlängningar av befintliga Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

4 insatser. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans ökar med 250 tkr till ett underskott om tkr, och närmar sig nu det budgeterade underskottet om tkr. Utfallet för Försörjningsstödet har under juni & juli varit lite lägre än tidigare snitt, varför vi sänker prognosen med -200 tkr till ett underskott om tkr. Hemtjänstens timmar har ökat jämfört med budget och vi beräknar nu ett underskott för Hemtjänst om ca 950 tkr, en ökning med -100 tkr sedan majprognosen. Socialförvaltningens buffert om tkr är utnyttjad i sin helhet. Socialnämndens planerade verksamheter avseende demensboende i tillfälliga moduler samt korttids- och avlastningsboende för barn och unga är inte beaktade i prognosen nedan. Prognos Prognos Budget 2013 Underskott Köpt vård IFO/FH tkr tkr tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull tkr tkr tkr Underskott Personlig assistans tkr tkr tkr Underskott Försörjningsstöd tkr tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -950 tkr -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning tkr tkr tkr Övrigt 0 tkr 0tkr -50 tkr Summa tkr tkr tkr Åtgärdsplan Socialnämnden har i samband med föredragning av Detaljbudget 2013 den 5 februari samt vid nämndssammanträde den 19 juni, beslutat om åtgärdsplaner för att långsiktigt få en budget i balans. Målen för 2013 är dels att minska underskottet för Köpt vård med 2500 tkr till ett underskott om tkr, dels att minska en tjänst vid Behandlingsenheten, vilket beräknas ge en besparing om 200 tkr. Målet för 2013 är således att effektivsera totalt tkr. Prognosen för Köpt vård per juli är ett underskott om tkr, att jämföra med ovan nämnda mål om tkr. Förvaltningen har lyckats minska kostnaderna avseende Barn/unga och Funktionshinder med ca: tkr, men förlängningar och nya placeringar om ca: tkr avseende Missbruk gör att förvaltningen enligt gällande prognos inte når målet för From september finns en vakant tjänst vid behandlingsenheten som inte kommer att tillsättas, vilket för år 2013 beräknas ge en besparing om 200 tkr. Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Ekonomisk helårsprognos 2013 Mats Sundström Ekonom

5 Socialnämnden juli 2013 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 58,3% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 267 Alkoholtillstånd m m ,0% Vård o oms. enl SoL /HSL ,6% Vård o oms. ord. boende ,2% Vård o oms.särs. boende ,9% Insatser LSS egen regi ,0% Köpt vht LSS ,4% Öppen verksamhet ,8% Inst.vård vuxna missbruk ,1% Inst.vård barn och unga ,2% Fam.hemsvård vuxna missbr ,8% Fam.hemsvård barn o unga ,4% Öppna ins. vuxna missbruk ,7% Övr. insats. barn o unga ,2% Övrig vuxenvård ,0% Ekonomiskt bistånd ,3% Individ&familjeomsorg,tot ,3% Familjerätt ,8% Arbetsmarknadsåtgärder ,9% 47 Totalt Individ/Familj/FH ,92% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg ,8% Vård o oms. enl SoL /HSL ,9% Vård o oms. ord. boende ,6% Vård o oms.särs. boende ,8% Öppen verksamhet ,3% 954 Totalt Äldreomsorg ,09% Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht ,4% Vård o oms. ord. boende ,0% Socialförv. gemensamt ,3% Totalt Kansli / Centralt ,06% Totalt per verksamhet ,05% Riktpunkt 58,3% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter ,5% Köp av verksamhet mm ,6% Personalkostnader ,7% Verksamhetskostn/hyror mm ,6% Övriga verksamhetskostnad ,3% Övriga intäkter/kostnader ,0% 1 9 Interna intäkter/kostnade ,2% 670 Totalt per konto ,05%

6 EKONOMISK UPPFÖLJNING utfall & helårsprognos Bilaga 2 SOCIALNÄMNDEN Juli månads förbrukning om 59% inte är rättvisande. Detta beror på att ingen lön redovisas för den personal som har semester och att vikarielönerna ligger med en månads eftersläpning. Förvaltningen har egentligen en relativt hög förbrukning och den kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med höga personalkostnader under perioden januari till juni. Det löneunderskott som ligger i juliprognosen uppgår till ca: tkr. En stor del av underskottet förklaras av ökade hemtjänsttimmar (se prognos nedan), men det finns andra verksamheter i vilka löneunderskottet inte lätt kan förklaras. Vi fortsätter därför arbetet med att identifiera orsakerna bakom lönekostnadssökningarna för att snarast kunna vidta lämpliga åtgärder. Prognosen för juli visar ett totalt underskott om tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Förändringen jämfört med föregående prognos är tkr. Underskottet för Köpt vård har ökat med tkr till ett underskott om tkr. 600 tkr av dessa tkr avser nya placeringar och 400 tkr är förlängningar av befintliga insatser. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans ökar med 250 tkr till ett underskott om tkr, och närmar sig nu det budgeterade underskottet om tkr. Utfallet för Försörjningsstödet har under juni & juli varit lite lägre än tidigare snitt, varför vi sänker prognosen med -200 tkr till ett underskott om tkr. Hemtjänstens timmar har ökat jämfört med budget och vi beräknar nu ett underskott för Hemtjänst om ca 950 tkr, en ökning med -100 tkr sedan majprognosen. Socialförvaltningens buffert om tkr är utnyttjad i sin helhet. Socialnämndens planerade verksamheter avseende demensboende i tillfälliga moduler samt korttids- och avlastningsboende för barn och unga är inte beaktade i prognosen nedan. Prognos Prognos Budget 2013 Underskott Köpt vård IFO/FH tkr tkr tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull tkr tkr tkr Underskott Personlig assistans tkr tkr tkr Underskott Försörjningsstöd tkr tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -950 tkr -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning tkr tkr 1 950tkr Övrigt 0 tkr 0 tkr -50 tkr Summa tkr tkr tkr Öckerö kommun Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht Alkoholtillstånd m m Gemensamt äldreomsorg

7 510 Vård o oms. enl SoL /HSL Köpt vård/boende IFO/FH 511 Vård o oms. ord. boende Underskott hemtjänst 512 Vård o oms.särs. boende Delvis Köpt vård/boende IFO/FH 513 Insatser LSS egen regi Inkl underskott personlig assistans 514 Köpt vht LSS Köpt vård/boende IFO/FH 535 Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Köpt vård/boende IFO/FH 554 Inst.vård barn och unga Köpt vård/boende IFO/FH 556 Fam.hemsvård vuxna missbr Köpt vård/boende IFO/FH 557 Fam.hemsvård barn o unga Köpt vård/boende IFO/FH 558 Öppna ins. vuxna missbruk Köpt vård/boende IFO/FH 568 Övr. insats. barn o unga Köpt vård/boende IFO/FH 571 Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Underskott försörjningsstöd 580 Individ&familjeomsorg,tot Familjerätt Socialförv. gemensamt Upplöst buffert 610 Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokostnader, kr

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: 0041/13 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Rapportering t o m visar att Socialnämnden har fem ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas inom tre månader efter beslut om insats. Ärendena redovisas i tabellen uppdelat efter typ av beslut. Särskilt boende demensinriktning enligt socialtjänstlagen(sol) Beslutsdatum Den enskilde befinner sig idag Hemmet Hemmet Korttidsboende Korttidsboende Särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Beslutsdatum Den enskilde befinner sig idag Korttidsboende Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för Vård och omsorg om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Om Inspektionen för Vård och omsorg bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Inspektionen för Vård och omsorg en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg, Kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Rapport till Inspektionen för Vård och omsorg och revisorer sker efter fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

9 gällande lagstiftning, person som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapportering t o m visar att Socialnämnden har fem ärenden att anmäla där den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut. Ärende med beslutsdatum avser beviljad insats om plats på särskilt boende med demensinriktning. Personen befinner sig för närvarande i hemmet med beviljad hemtjänst och hemsjukvård och behov av eventuellt korttidsboende bevakas. Ärende med beslutsdatum avser beviljad insats på särskilt boende med demensinriktning. Personen befinner sig i hemmet i hemmet med beviljad hemtjänst och hemsjukvård och behov av eventuellt korttidsboende bevakas. Ärende med beslutsdatum avser beviljad insats om plats på särkilt boende med demensinriktning. Personen har i avvaktan på att permanent plats kan erbjudas, beviljats plats på korttidsboende. Ärende med beslutsdatum avser beviljad insats om plats på särskilt boende med demensinriktning. I avvaktan på att permanent plats kan erbjudas har personen beviljats plats på korttidsboende. Ärende med besluts datum avser beviljad insats om särskilt boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den enskilde har beviljats boende på korttidsboende i form av gruppboende i annan kommun. I avvaktan på nybyggnation av boendeplatser med demensinriktning har Socialnämnden hyrt en modul för gruppboende med 8 platser med beräknad inflyttning augusti Sofie Brolin nämndsekreterare

10 Redovisning av ej verkställda beslut gällande särskilt boende samt bostad med särskild service Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden Växelboende Solhöjden Hemmet Korttid solhöjden Korttid solhöjden Korttid solhöjden Hemmet Göteborg Bergmans Väntar i hemmet Hemmet Korttid Hedens By Korttid Solhöjden Korttid solhöjden Korttid Hedens Korttid Hedens by Korttid Solhöjden Korttid Hedens by Bostad med särskild service Korttidsplats Öckerö den 13 augusti 2013 Sofie Brolin nämndsekreterare

11 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budget Ekonomiskt bistånd budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

12 Utveckling ek. bistånd jan 2013-jan 2012-febr 2013-febr 2012-mars 2013-mars 2012-april 2013-april 2012-maj Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion 0 0 Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning 0 0 Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder 0 0 Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt Ålder 2012-jan 2013-jan 2012-feb 2013-feb 2012-mars 2013-mars 2012-april 2013-april 2012-maj Totalt

13 Utveckling ek. bistånd 2013 Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt 2013-maj 2012-jun 2013-jun 2012-juli 2013-juli 2012-aug 2013-aug Ålder Totalt maj 2012-juni 2013-juni 2012-juli 2013-juli 2012-aug 2013-aug

14 Utveckling ek. bistånd 2013 Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt 2012-sept 2013-sept 2012-okt 2013-okt 2012-nov 2013-nov 2012-dec 2013-dec Ålder Totalt sept 2013-sept 2012-okt 2013-okt 2012-nov 2013-nov 2012-dec 2013-dec

15 Antal hushåll bland orsak efter ålder på beslutperson Tabell 192 Ekbist Orsak Summa Annat försh. Godkända studier Annat försh. Ålderspension Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst Arbetar deltid - ofrivilligt. Väntar på inkomst Arbetar heltid. Väntar på inkomst Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös. Ingen ersättning Arbetslös. Otillräcklig ersättning Arbetslös. Väntar på ersättning Föräldraledig. Väntar på föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg. Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning Summa

16 Beviljat ek.bistånd kr efter orsak och ålder på beslutperson Tabell 193 Ekbist Orsak Summa Annat försh. Godkända studier Annat försh. Ålderspension Annat försh.förhindrad arbeta/biståndsberä Arbetar deltid - ofrivilligt. Otillräcklig inkomst Arbetar deltid - ofrivilligt. Väntar på inkomst Arbetar heltid. Väntar på inkomst Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös. Ingen ersättning Arbetslös. Otillräcklig ersättning Arbetslös. Väntar på ersättning Föräldraledig. Väntar på föräldrapenning Sjukskriven med läkarintyg. Ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg. Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg.otillräcklig sjukpennin Sjuk- eller aktivitetsers. Otillräcklig ersättning Summa

17 Öppnade Avslutade jan 7 9 febr 6 1 mars april maj 6 2 juni 6 2 juli 4 3 aug sept okt nov dec Totalt Öppnade Avslutade jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Totalt