KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Joakim Jakobsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30 i Lejonet ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Lisbeth Lindquist Håkan Fransson C Persson mfl 2. Information a. Resultat av drogvaneundersökning 2015 b. Flyktingsamordning c. Förebyggande arbete barn och unga d. Budgetuppföljning (dnr 7/15) e. Ny ersättare i Socialnämnden f. Tillsyn av utredningstider och förhandsbedömningar enligt socialtjänstlagen avseende barn och unga i Västra Götalands län och Hallands län g. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef (Aktivitetslista) h. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till (dnr 9/15) ** ** ** Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 3. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/15 Medtages i pärm 4. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare ** Gemensamt med Barn- och utbildningsnämnden Kent Lagrell Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare

Resultat av drogvaneundersökning 2015 b. Flyktingsamordning c. Förebyggande arbete barn och unga d. Budgetuppföljning (dnr 7/15) e. Ny ersättare i Socialnämnden f.

2 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2015 Diarienummer: 7/15 Utfall & prognos Utfall och prognos Det ackumulerade utfallet ligger på 33,2 procent, dvs ca 0,1 procent under riktpunkten 33,3 procent. Generellt ligger således förvaltningens utfall per april i nivå med budgeten. Förvaltningen prognostiserar också ett årsresultat som överensstämmer med 2015 års budget. Jämfört med marsprognosen har dock förvaltningen i aprilprognosen identifierat negativa förändringar för ett antal huvudverksamheter. De största identifierade förändringarna avser Gruppboende LSS -380 tkr, Personlig assistans tkr samt Hemtjänst -490 tkr. I övrigt gäller samma förhållande som i marsprognosen dvs, att Försörjningsstöd tkr och Flyktingmottagande tkr uppvägs av positiva prognoser avseende Köpta platser för vård och boende. Förvaltningen har löst upp reserven om 1550 tkr för täcka de ökade prognostiserade kostnaderna. I sammanställningen på nästa sida redovisas Socialförvaltningens huvudverksamheter och avvikelse mot budget. Malin Tisell Förvaltningschef Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen kommun@ockero.se

Förvaltningen prognostiserar också ett årsresultat som överensstämmer med 2015 års budget.

3 Huvudverksamheter Budget Avvikelse budget 1504 Avvikelse budget 1503 Förändr. Köpt korttidsboende LSS/SOL Köpt boende barn och unga LSS/SOL Institutionsvård vuxna missbrukare Institutionsvård barn & unga Familjehem barn och unga Övriga köpta platser exkl Pers assistans & Daglig verksamhet Försörjningsstöd Gruppboende LSS Daglig verksamhet Personlig assistans Korttidsverksamhet Hedens by Hemtjänst Särskilt boende Solhöjden Särskilt boende Bergmans SSK/AT/SG Räddningstjänst Övrigt Summa Flykting (kommungemensam) Summa totalt Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Ekonomisk rapport efter mars

954-563 Familjehem barn och unga 2 375 337 338-1 Övriga köpta platser exkl Pers assistans & Daglig verksamhet 4 515 120 202-83 Försörjningsstöd 9 000-1 751-1 750-1 Gruppboende LSS 18 300-366 19-385

4 Ekonomisk rapport efter april Socialnämnden Jan-Apr

5 EKONOMISK KOMMENTAR Det ackumulerade utfallet ligger på 33,2%, dvs ca 0,1% under riktpunkten 33,3%. Generellt ligger således förvaltningens utfall per april i nivå med budgeten. För Försörjningsstöd och Flyktingmottagande är förbrukningen dock hög. Den höga förbrukningen uppvägs bla av låg förbrukning avseende köpta platser för vård och boende. Prognosen för 2015 ligger också på budget, men jämfört med mars finns negativa förändringar för ett antal verksamheter, se prognos nedan. 1.1 Kommentar prognos och eventuell åtgärdsplan Förvaltningen prognostiserar ett årsresultat som överensstämmer med 2015 års budget. Jämfört med marsprognosen har dock förvaltningen i aprilprognosen identifierat negativa förändringar för ett antal verksamheter. De största identifierade förändringarna avser Gruppboende LSS (kod 513, se nedan) -380 tkr, Personlig assistans (kod 513) -590 tkr samt Hemtjänst (kod 511) -490 tkr. I övrigt gäller samma förhållande som i marsprognosen dvs, att Försörjningsstöd tkr och Flyktingmottagande tkr uppvägs av positiva prognoser avseende Köpta platser för vård och boende. Förvaltningen har löst upp reserven om 1550 tkr för täcka de ökade prognostiserade kostnaderna. 1.2 Socialnämnden Vht 3 pos SN Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % 2 Fg prognos 100 Nämnds- och styrelsevht Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Riskhantering Totalförsv. o samhällssk Gemensamt äldreomsorg Vård o oms. enl SoL /HSL Vård o oms. ord. boende Vård o oms.särs. boende Insatser LSS egen regi Köpt vht LSS Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk Inst.vård barn och unga Fam.hemsvård vuxna missbr Fam.hemsvård barn o unga Öppna ins. vuxna missbruk Övr. insats. barn o unga Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd

Prognosen för 2015 ligger också på budget, men jämfört med mars finns negativa förändringar för ett antal verksamheter, se prognos nedan. 1.

6 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 580 Individ&familjeomsorg,tot Familjerätt Socialförv. gemensamt Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Summa Nettokost tkr INVESTERINGAR Socialförvaltningen beräknar att årets investeringsmedel om 800 tkr kommer att förbrukas under året. 2.1 Socialnämnden SN Investeringsrapport 2015 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 3 Socialnämnd Summa Nettokost tkr

gemensamt 8 993 10 639 1 646 2 977 28 10 639 600 Flyktingmottagande 1 699 645-1 054 563 87 1 813 610 Arbetsmarknadsåtgärder 5 0-5 5 0 0 Summa Nettokost tkr 235 941

7 Socialnämnden april 2015 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 33,3% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 130,0 797, ,0 49,8% 802,7 511 Vård o oms. ord. boende 9,4 152,1 244,8 62,1% 92,7 512 Vård o oms.särs. boende 164,1 650, ,0 32,5% 1 349,7 513 Insatser LSS egen regi 4 413, , ,5 34,0% ,3 514 Köpt vht LSS 1 138, , ,0 31,0% ,5 535 Öppen verksamhet -268,8 68,4 796,6 8,6% 728,2 552 Inst.vård vuxna missbruk. 17,2 278, ,0 17,3% 1 331,5 554 Inst.vård barn och unga 298,8 383, ,0 13,5% 2 466,6 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 189,8 398, ,0 26,3% 1 116,5 557 Fam.hemsvård barn o unga 208,7 856, ,0 36,1% 1 518,3 558 Öppna ins. vuxna missbruk 116,6 563, ,3 41,3% 800,6 568 Övr. insats. barn o unga 230,5 586, ,1 29,9% 1 373,3 571 Övrig vuxenvård 0,0 13,4 65,0 20,6% 51,6 575 Ekonomiskt bistånd 983, , ,0 40,8% 5 326,3 580 Individ&familjeomsorg,tot 899, , ,2 30,0% 8 789,7 585 Familjerätt 0,0 0,0 10,0 0,0% 10,0 600 Flyktingmottagande 118,2 563,4 645,1 87,3% 81,7 Totalt Individ/Familj/FH ,21% Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 418, , ,0 28,0% 3 333,9 510 Vård o oms. enl SoL /HSL -4,0-3,6 102,0-3,5% 105,6 511 Vård o oms. ord. boende 4 733, , ,3 33,4% ,8 512 Vård o oms.särs. boende 4 473, , ,8 34,5% ,7 535 Öppen verksamhet 161,4 616, ,9 31,5% 1 336,8 Totalt Äldreomsorg ,64% Räddningstjänst 270 Säkerhet och trygghet 58,0 297,0 861,6 34,5% 564,6 271 Riskhantering 656, , ,4 33,5% 4 896,4 275 Totalförsv. o samhällssk. 20,8 184,4 558,0 33,0% 373,6 Totalt Räddningstjänst ,55% Totalt Kansli / Centralt ,88% Totalt per verksamhet ,15% Riktpunkt 33,3% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto förbrukning årsbudget 3 Intäkter , , ,2 52,0% ,6 4 Köp av verksamhet mm 5 212, , ,8 43,2% ,7 5 Personalkostnader , , ,2 33,7% ,7 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 746, , ,7 34,1% ,7 7 Övriga verksamhetskostnad 534, , ,4 25,7% 5 604,9 8 Övriga intäkter/kostnader 0,0-1,4 0,0 0,0% 1,4 9 Interna intäkter/kostnade 144,1 562, ,0 30,8% 1 263,5 Totalt per konto ,15%

boende 164,1 650,3 2 000,0 32,5% 1 349,7 513 Insatser LSS egen regi 4 413,3 16 234,2 47 713,5 34,0% 31 479,3 514 Köpt vht LSS 1 138,9 4 609,5 14 850,0 31,0% 10 240,5 535 Öppen verksamhet -268,8 68,4

18 UPPFÖLJNING AV UPPDRAG FRÅN SOCIALNÄMNDEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF BESLUT UPPDRAG UPPFÖLJNING REDOVISNING SN 57/ Fördjupa samverkan med BUF i arbetet kring barn i utsatta miljöer, genom att arbetssättet enligt projekt SamTidigt ska fortsätta och utvecklas SN 73/14 p Arbetet är påbörjat med kartläggning av behovet och möjligheterna SN 49/ Ta fram behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun SN 13/ Del i beslut om drift- och investeringsbudget 2016 SNAU 41/ Återrapportera statistiken över delade turer för SFs personal för år 2011, 2012 samt 2013 SNAU 40/ Utreda hur informationen om bistånd för begravningskostnader ska utformas, samt vad normen för högsta begravningskostnad är. I samband med detta ska delegationen för verksamheten säkerställas SNAU 112/14 SN 38/ Uppdaterad Delegationsordning reglerar bistånd för begravningskostnader SN 28/ Sammanställa en kort information till kommunens hemsida om resultatet i rapporten Kostnad Per Brukare i Öckerö kommun SN 31/ Sammanställa en kort information till allmänheten om att SN fattat beslut om att verksamheten med inriktning på korttidsboende ska öppna igen på Hedens By Annonsering har skett i Lokalbladet och på hemsidan

3 2014-12-11 Arbetet är påbörjat med kartläggning av behovet och möjligheterna SN 49/14 2014-09-24 Ta fram behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun SN 13/15 2015-04-01

19 REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR VERSKTÄLLTS Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden - - Bergmans Hemmet Inger Clarstedt Biståndshandläggare

Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden - -

Relevanta dokument

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte