Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser"

Ove Hedlund
för 5 år sedan
Visningar:

1 Socialförvaltningen (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal Föregående period Redov tom aktuell månad Feb Redov tom aktuell månad föreg år Feb Politisk verksamhet Gem kostnader varav Färdtjänst IFO varav Ekonomiskt bistånd varav Ext plac vuxna varav Ext plac barn o ungdomar varav Flyktingverksamhet varav Öppna insatser varav Övrigt Äldreomsorg varav Särskilt boende varav Hemtjänst varav Larmpatrull varav Anhörigvård varav Dagverksamhet varav Hemsjukvård varav Rehabilitering varav Resursenhet varav Övrigt LSS varav Bostad med särskild service varav Psykiatri varav Personliga assistenter varav Daglig verksamhet

2 Socialförvaltningen (10) Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Redov tom aktuell månad Redov tom aktuell månad föreg år varav Placeringar varav Övrigt Totalt Kommentar driftsredovisning Det är svårt att lämna en prognos redan, vissa interna poster som läggs ut med 12:e delar är ännu ej klara utan kommer förhoppningsvis att komma in i ekonomisystemet under mars månad. Till exempel så är inte kapitalkostnader, telefonkostnader, försäkringskostnader samt IT-avgifter fördelade ännu. Det samma gäller för den periodiserade budgeten. Inga interimsposter (det vill säga poster som fördes om mellan och ) är ännu inkörda i ekonomisystemet. Ett stort frågetecken är årets lönerörelse som vi inte ännu vet mycket om. Det vi däremot kan se är att de kostnaderna som är inkörda i ekonomisystemet har ökat med 6,5 % i förhållande till föregående år samma period. Personalkostnaderna för årets två månader har ökat med 7,0 % i jämförelse med års två första månader. Dock kan vi se att lönekostnaderna för januari ökade 9,5 % medan lönekostnaden för februari stannade på 4,4% vilket tyder på att ökningen till största del beror på timlöner som arbetades i december. Julen i december var en betydligt dyrare jul än den Antalet semesterdagar som togs ut julen var ungefär det samma som Alla budgetansvariga har fått tilldelat budget för lönerevision. För tillfället finns det tkr som inte är fördelat i budgeten varav 472 tkr inom äldreomsorgen. Under året kommer förvaltningen att inrikta sitt uppföljningsarbete på att samtliga budgetansvarig ska lämna en prognos på helårsutfall varje månad, förutom januari, juni (juli) och december. Förvaltningen kommer att arbeta för att ge de budgetansvariga de verktyg de behöver för att följa upp sin budget på ett bra sätt. Speciellt fokus kommer att läggas på att följa utvecklingen av personalkostnaderna då dessa uppgår till ca 87 % av nettobudgeten. De största osäkerhetsområdena i budgeten för närvarande är ekonomiskt bistånd, placeringar inom IFO, flyktingverksamheten, personliga assistenter samt övrig verksamhet inom LSSområdet. Inom LASS och LSS är det för närvarande två brukare där Försäkringskassan är inne och granskar.

3 Socialförvaltningen (10) Nedanstående diagram visar förbrukningen per enhet. Ansvar Budget Redovisat Procent Riktpunkt Kod Ansvar Jan 13 - Feb 13 Jan 13 - Feb 13 16,7 Ansvar Controller 1 664,0 0,0 0, Förvaltningschef , ,5 16, Områdeschef - IFO 1 100,0 168,5 15, Enhetschef IFO , ,7 17, Områdeschef OF ,0 658,2 5, LSS handläggare 1 315,0 194,3 14, Enhetschef - pers assistenter 9 128, ,5 16, Enhetschef - LSS/SoL-boen , ,6 16, Områdeschef äldreoms , ,9 14, Områdeschef OF ansvar ÄO 1 868,0 346,3 18, Enhetschef Resursenheten 76,0 786, , Enhetschef - PH o hemtjänst 9 713, ,8 15, Enhetschef hemtjänst Cent 6 678,0 992,0 14, Ansvarig - anhörigvårdare 1 468,0 275,7 18, Enhetsch - Ekebo o hemtjänst , ,0 14, Enhetschef - Solg o hemtjänst , ,0 15, Enhetschef Solhem 8 559, ,8 14, Enhetschef - Nicklagården , ,6 16, Enhetschef Almgården , ,8 16, Enhetschef - Rehabilitering 8 264, ,1 14,3 Totaler , ,6 15,7 Nyckeltal Personalekonomisk uppföljning Månadsanställ Månadsanställ Årsarbetstid 461,0 419,7 442,1 437,8 457,5 439,1 511,5 569,3 485,1 468,0 442,6 455,5 Årsarbetstid 473,7 411,4 Sjukfrånv. i % 6,37 7,37 6,85 5,88 6,03 4,79 3,08 5,00 6,81 6,92 7,24 6,42 Sjukfrånv. i % 7,14

4 Socialförvaltningen (10) Månadsanställda är antalet personer som innehar tillsvidare anställning oavsett sysselsättningsgrad. Årsarbetstiden är den totala arbetade tiden oavsett anställningsform plus semester och facklig tid. Den varierar naturligt på grund av att antal arbetsdagar och kalenderdagar är olika i månaderna. Årsarbetstiden förskjuts över hela året då timlönerna betalas ut månaden efter utförandet. Kostnadsuppföljning personalkostnader Kostnad arbetskraft Kostnad arbetskraft Lönekostnad sökning i procent* varav kostnad för sjuklön varav kostnad för sjuklön ,5 4, *Hur mycket den faktiska lönekostnaden har ökat mellan och månad för månad. Individ och familj, placeringsdygn Institutionspl aceringar barn Institutionspl aceringar barn Familjehem barn Familjehem barn Familjehem vuxna Familjehem vuxna Institutionspl aceringar vuxna

5 Socialförvaltningen (10) Institutionspl aceringar vuxna Kommentarer individ och familj placeringar För tillfället är antalet placeringsdygn när det gäller institutionsvård barn och unga lägre än i slutet av men betydligt högre än under april-juli vilket gör att med nuvarande placeringar landar förbrukningen på 8,3 mkr. Detta innebär ett underskott på budgeten med ca 800 tkr. Det är tre familjehemsplaceringar som avslutats under februari månad. Det är samma antal som avslutades under januari månad. Under har inga nya placeringar på familjehem tillkommit. Totalt med befintlig placeringsvolym kommer det att uppstå ett överskott med ca 600 tkr på familjehemsplaceringar. Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Antal hushåll Utbetalt/hus håll Utbetalt/hus håll Antal barn* Antal barn ,87 5,4 5,5 4,8 5,3 4,9 5,9 5,3 5,6 5,6 6,4 8,0** 5,7 6, *Barn = född 1994 eller yngre ** Tvår ärenden gällande våld i nära relationer som kostat ca 200 tkr under året betalades ut i december Kommentarer ekonomiskt bistånd Då februari månad är kort samt att en hel del klienter inte har kommit på sina bokade besök ligger vi efter med utbetalningarna. En del kommer att få sitt bistånd i mars istället för februari vilket innebär att vissa klienter får dubbelt bistånd i mars. Det är en hel del nybesök på ingång och detta kan påverka utbetalningen för mars månad. LSS och LASS Personlig assistans Antal Varav LSS

6 Socialförvaltningen (10) Personlig assistans Antal Varav LSS Utförda timmar Utförda timmar Kommun arbetsgivare Kommun arbetsgivare Antal andra anordnare Antal andra anordnare Kommentarer LSS och LASS Särskilt boende jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov Dec Lediga boenden Lediga boenden Antal som väntar på plats Antal som väntar på plats Betalningsa nsvar Betalningsa nsvar Outnyttjad resurstid Kommentarer särskilt boende Uppgifterna om outnyttjad resurstid är inte fullständiga

7 Socialförvaltningen (10) Hemtjänst Hemtjänst Antal personer Antal personer Beviljade timmar Beviljade timmar Beviljade timmar/hem tjänsttagare ,2 16,4 17,2 17,0 16,6 17,0 16,3 16,7 17,9 18,4 18,1 17,8 Beviljade timmar hemtjänstta gare Outnyttjad resurstid 18,4? 17,2 Kommentarer till måluppfyllelse Inga mål är uppföljda ännu. Förslag på åtgärder till avvikelser Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att få ekonomin i balans: då vi för tillfället inte kan bedöma att resultatet blir negativt föreslås inga åtgärder förutom ett fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen i samarbete med de budgetansvariga. Diagram Diagrammet är mer positivt än verkligheten då det inte har tagits hänsyn till den högre bemanningen i vissa verksamheter under sommaren samt att ingen hänsyn har tagits till löneökningar. Den periodiserade budgeten där vi försöker ta hänsyn till detta kommer att läggas in under mars månad.

8 Socialförvaltningen (10)

9 Socialförvaltningen (10) Ekonomiskt bistånd INVESTERINGSREDOVISNING Ännu är ingen budget inlagd i ekonomisystemet och inte heller något redovisats. För år har socialnämnden tkr inklusive den tilläggsbudget som beslutades av kommunstyrelsen den 5 mars. Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag där de budgetansvariga har fått äska. Det som kan sägas redan är att behovet inte är lika högt som budgeten. Framöver kommer investeringsbudgeten att redovisas projektvis i samband med månadsuppföljningarna. Projekt Namn Nettobudget Avvikel se kostnad er Avvikel se intäkter Avvikel se netto Avvikel se netto föreg period Klart

10 Socialförvaltningen (10) Slutlig kommentar Med ovanstående information finns för tillfället ingen anledning att befara varken ett underskott eller ett överskott på socialnämndens område. Detta kan dock snabbt ändras.

Relevanta dokument

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal