Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00"

Ingrid Axelsson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Verksamhetsuppföljning ,00 12,00

2 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda ska vara lika många eller fler än Av 113 anvisade ensamkommande barn och unga har 13 fått permanent upphållstillstånd Totalt för kommunen har 127 barn och unga i åldern 0 21 med annat födelseland än Sverige folkbokförts

3 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd Brukarna/medborgarna upplever att de är nöjda med de insatser de får av socialtjänsten. Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med % av brukare i hemtjänsten är mycket nöjd/nöjda (81 % 2014) 38 % av brukarna inom särskilt boende är nöjda mycket nöjda (33 % 2014)

4 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd Brukare/medborgare upplever att de insatser de får av socialtjänsten medverkar till att de kan leva ett liv som är så självständigt och meningsfullt som möjligt. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse presenterades på nämnden i April

5 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd Cheferna/ledarna har ett synligt och tydligt ledarskap, ger återkoppling, uppmuntrar utveckling och tar tillvara goda idéer. 80 % av medarbetarna anger att chefen återkopplar arbetsprestationer 83 % anger att chefen ger stöd och hjälp

6 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd Socialförvaltningen har aktiv samverkan med andra förvaltningar i kommunen, samt med andra kommuner, landsting och myndigheter. Så att resurser nyttjas optimalt och bidrar till en ekonomi i balans. Samverkan med andra förvaltningar i kommunen, samt med andra kommuner, landsting och myndigheter har fungerat tillfredsställande inte minst med arbetsmarknadsenheten vilket bidragit till minskade kostnader för försörjningsstöd

7 Nästan uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd Brukarnöjdheten inom socialtjänsten ska förbättras Resultatet i nationella/egna undersökningar 2015 är bättre eller lika med Alla anställda ska i så stor utstäckning som möjligt nyttja modern teknik ska resfria möten fördubblas mot Inom hemtjänsten är resultaten högre än förgående år. Inom särskilt boende generellt lägre än föregående år Upplevelsen är att de resfria mötena har ökat markant någon metod för att mäta finns ej

8 Nästan uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd följer löpande utvecklingen av ekonomin. Uppföljning av verksamhet och ekonomi är tydlig och känd på samtliga nivåer (förvaltning - programområde - enhet) Ekonomin ska vara i balans. aviserade till KS redan i april att kostnaderna för familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar inte klaras inom tilldelad ram

9 Ej uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd Skapa ett gott värdskap genom att få brukare/medborgare att känna sig välkomna i mötet med oss. Någon mätning har ej genomförts

11 Volym Mått Mål 2015 Utfall 2015 Antal boende äldreomsorg Antal brukare med hemtjänst Antal hemtjänsttimmar per månad Antal boende psykiatri Antal inskrivna i hemsjukvård Antal brukare individstöd Antal boende omsorg Antal institutionsplacerade vuxna missbruk 5 5 Antal brukare med personlig assistans LSS 10 8 Antal brukare med personlig assistans SFB Antal familjehemsplaceringar barn och unga Varav uppväxtplaceringar Antal institutionsplaceringar barn och unga 5,0 5 Antal ensamkommande barn i egen regi Antal ensamkommande barn i extern regi 107

12 Mål och kostnad per verksamhet Verksamhet Mål/resultat som uppnåtts i verksamheten Utfall kostnad Varför Reflektion inför framtiden Hälso- och sjukvård inkl hemsjukvård Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel Kostnader för övertid Förvaltningen överväger att införa avgifter för hjälpmedel Äldreomsorg Brukarnöjdheten inom hemtjänsten har förbättrats i jämförelse med förgående år Ökade sjuklönekostna der Behov av ökad bemanning både inom ordinärt och särskilt boende Strukturerat och systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron

13 Mål och kostnad per verksamhet Verksamhet Mål/resultat som uppnåtts i verksamheten Utfall kostnad Varför Reflektion inför framtiden Omsorg om funktionshindrade Öppnande av butik Kreha Överskottet kan till största delen förklaras med högre intäkter än förväntat Daglig verksamhet och daglig sysselsättning behöver utvecklas och anpassa till dagens brukare Ett arbete som kommer att intensifieras under 2016

14 Mål och kostnad per verksamhet Verksamhet Mål/resultat som uppnåtts i verksamheten Utfall kostnad Varför Reflektion inför framtiden Individ- och familjeomsorg Samverkan skola och socialtjänst pågår. Rutiner för anmälansförfarand et från skola till socialtjänst när barn far illa har reviderats. Rutin för avvikelserapportering mellan skola socialtjänst har tagits fram Placeringar av väldigt små barn har ökat vilket ger ökade kostnader i form av lönekompensation till familjehem då barnen behöver en vuxens närvaro på heltid Samverkan socialtjänst och förskola kommer att utvecklas Strukturerad samverkan med barnavårdcentral och mödravårdscentral kommer att påbörjas

15 Mål och kostnad per verksamhet Verksamhet Mål/resultat som uppnåtts i verksamheten Utfall kostnad Varför Reflektion inför framtiden Ensamkommande flyktingbarn Av 113 anvisade ensamkommande barn och unga har 13 fått permanent upphållstillstånd Totalt för kommunen har 127 barn och unga i åldern 0 21 med annat födelseland än Sverige folkbokförts Andelen anvisade barn och ungdomar överskred det planerade antalet med 108 Verksamheten är svår att planera och prognostisera Genom upphanlig av entreprenader tillskapa en fungerande boendekedja i Timrå

16 Mål och kostnad per verksamhet Verksamhet Mål/resultat som uppnåtts i verksamheten Utfall kostnad Varför Reflektion inför framtiden Försörjningsstöd Under året har en försiktig minskning av antalet hushåll som behöver försörjningsstöd för sin försörjning skett Samverkan med andra myndigheter och aktörer för tidiga insatser har varit viktiga aktiviteter i syfte att hjälpa individen till självhushållning och på så sätt minska risken för ett långvarigt biståndsberoende. Fortsatt samarbete med andra aktörer. Införa E-tjänst så att medborgarna kan följa sitt ärende beräknas frigöra tid hos handläggarna som kan läggas på mer motivationsarbete mot klienter

17 Verksamhetsidé Vision 2025 Mod och vilja att vidta åtgärd Utfall, analys, prognos Krav på statistik & intern redovisning Uppföljning Strategier Mål (styrtal) Resurser, kompetens Aktiviteter Utgör god ekonomisk hushållning Vår viktiga vardag Processer Projekt Särskilda insatser Fokusområden etc =budget Varje nämnd/ styrelse/bolag

18 Tidplan för planering och uppföljning Färg för planering (P) Färg för uppföljning (U) Färg för beslut (B) # Aktivitet Beroende Månad P1 Underlag för strategisk plan, statistik och analyser Bokslut, måluppfyllnad och analys av föregående år. U1 Förvaltningar U2 Periodrapport januari P2 Översyn strategisk plan och resursfördelning P1, U1 U3 Periodrapport februari B1 Beslut kompletteringsbudget U1 Bokslut, måluppfyllnad och analys av föregående år. U4 Kommunala bolag B2 Inriktningsbeslut och planeringsförutsättningar P2 B3 Fastställande av ÅR föregående år B4 Ordinarie bolagsstämmor i kommunala bolag P3 Verksamhetsplanering, detaljbudgetering (nämnd, bolag och kommunalförbund) Översyn ägardirektiv kommunala bolag och U5 kommunalförbund. Ägarsamråd. U4 U6 Periodrapport mars U7 Tertialrapport april, helårsprognos U8 Periodrapport maj U9 Periodrapport juli P4 Budgetdialoger P3 U10 Delårsrapport augusti, helårsprognos B5 Beslut ägardirektiv U5 B6 Beslut verksamhetsplan, budget och skattesats P3, U10 B2 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec U11 U12 Periodrapport september Periodrapport oktober, helårsprognos

Relevanta dokument

Sammanfattning av helårsprognosen utifrån utfall per sista augusti:

Sammanfattning av helårsprognosen utifrån utfall per sista augusti: Ansvarig förvaltning ska göra en uppföljning av utfallet av sina mål per 31 samt analysera och kommentera utfallet jämfört med plan. Fyll i matrisen nedan. Fråga om du har funderingar. Beskriv resultatet