VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Transkript

1 Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER TOTALA VÅRDKOSTNADER FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER TOTALT KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA KOSTNADER FÖR VÅRD AV VUXNA ANTAL NYA ÄRENDEN OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, ANTAL VÅRDDYGN FAMILJEHEM, ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, ANTAL VÅRDDYGN - HEMMAPLANSVÅRD, ENSAMKOMMANDE KOSTNADER OCH DYGN FÖR FAMILJEHEM OCH INSTITUTION, Inledning Syftet med denna rapport är att ge översyn över verksamheterna i socialnämnden. De diagram och tabeller som används i rapporten ska ge nämnden möjlighet att snabbt och lätt kunna se trender i verksamheten.

2 Socialnämnden Datum Vår beteckning 2(16) Tabellförteckning Tabell 1 Sammanfattning Socialförvaltning Figurförteckning Figur 1 IFO, nettokostnader totalt, per månad Figur 2 IFO, nettokostnader totalt, per månad, Figur 3 IFO, förbokade kostnader totalt, sep/okt-2016 Figur 4 IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, Figur 5 IFO Andel i procent Barn och unga, Figur 6 IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, Figur 7 Andel i procent Vuxna, Figur 8 Antal nya/pågående ärenden, Figur 9 Antal vårddygn Familjehem, Figur 10 Antal vårddygn - Institutioner, Figur 11 Antal vårddygn - Hemmaplansvård, Figur 12 Kostnader och vårddygn för familjehemsvård - Ensamkommande, Figur 13 Kostnader och vårddygn för institution - Ensamkommande,

3 Socialnämnden Datum Vår beteckning 3(16) 1 Sammanfattning Januari Oktober År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Demokrati 1,4 1,3-0,1 1,6 1,6 0,0 Vård och sociala tjänster 306,3 301,7-4,6 363,7 371,5-7,8 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst 4,0 4,3 0,3 7,2 7,2 0,0 Ge vård och stöd till barn och unga 195,3 197,6 2,3 238,8 240,4-1,6 Vård av Barn och unga 120,3 114,5-5,8 139,5 143,0-3,5 Ge stöd och omsorg till vuxna 110,8 104,0-6,8 124,9 131,4-6,5 Vård vuxna 37,4 28,2-9,2 33,9 42,8-8,9 Gemmensamma processer -1,0-1,5-0,5 0,0 0,3 0,3 Totalt 306,7 301,5-5,2 365,3 372,8-7,5 Tabell 1, källa Hypergene *Utfall utifrån processer Det ekonomiska resultatet för perioden januari-oktober 2016 (306,7 Mnkr) uppvisar ett underskott med 5,2 Mnkr mot budget (301,5 Mnkr). Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari-oktober 2016 uppgår till 306,3 Mnkr i förhållande till budget (301,7 Mnkr), ett underskott med 4,6 Mnkr. Huvuddelen av underskottet beror på högre utfall än budget för extern vård av ungdomar och vuxna.

4 Utfall/budget i mnkr Utfall/budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 4(16) 2 Vård och sociala tjänster Utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för oktober uppgår till 30,9 Mnkr, ett underskott med 0,9 Mnkr i förhållande till budget (30,0 Mnkr). Det ackumulerade utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för perioden januarioktober 2016 uppgår till 294,8 Mnkr. Ett underskott med 2,6 Mnkr jämfört med budget (292,2 Mnkr). Det beror på att vårdkostnader (-157,7 Mnkr) överstiger budget med 15,0 Mnkr (budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård), (-142,7 Mnkr). Fortsatt brist på vanliga familjehem och bostadsbristen i Eskilstuna påverkar våra möjligheter att erbjuda vanliga familjehem samt vård på hemmaplan. Det medför att vi tvingas köpa externt i form av konsulentstödda familjehem samt extern boendestöd. Även kostnader för institution ligger fortsatt högt i relation till budgeten trots minskning jämfört med samma period föregående år. Helårsprognos beräknas till en negativ budgetavvikelse på 7,5 Mnkr. Vårdkostnader, Totalt jan - okt ,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 14,2 15,6 16,1 16,4 17,4 16,3 17,6 12,3 12,3 12,3 12,3 14,614,3 14,9 14,6 14,6 14,9 14,6 14,8 14,8 14,8 14,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5-1,4-2,8-1,4-3,3-3,5-2,2-1,0-4,2-2,2-7,5-11,0-10,1-9,9-9,6-11,8-12,8-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 HPV Budget 2016 Budget 2016 Utfall Avvikelse mot budget Ackumulerad avvikelse mot budget Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene

5 Utfall/budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 5(16) 2.1 Totala vårdkostnader 20,0 15,0 Vårdkostnader, totalt jämfört med tidigare perioder 17,4 17,6 16,1 16,4 16,3 15,6 14,3 14,9 14,2 14,9 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget ,8 12,8 12,8 12,8 15,1 15,1 15,1 15,1 15,4 15,4 14,8 14,8 Utfall ,2 15,6 16,1 16,4 14,3 14,9 14,9 17,4 16,3 17,6 Utfall ,8 17,7 16,8 16,2 15,8 16,8 16,1 17,4 16,2 16,3 15,9 15,9 Utfall ,3 13,1 13,9 13,9 14,1 13,5 14,7 14,8 13,7 13,9 15,7 16,5 Figur 2, IFO, nettokostnader totalt, per månad, , källa Hypergene I oktober månad var kostnader för vården 17,6 Mnkr, en ökning med 1,3 Mnkr jämfört med föregående månad (16,3 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (15,4 Mnkr) är det ett underskott med 2,2 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnader ökat med 1,3 Mnkr (16,3 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår vårdens kostnader till 157,7 Mnkr, ett underskott med 15,0 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (142,7 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader minskat med 7,5 Mnkr (165,1 Mnkr, januari-oktober 2015). Kostnadsminskningen för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 beror främst på att kostnader för institution sjunkit med 2,4 %, motsvarande 1,6 Mnkr respektive extern öppenvård med 26,1 %, motsvarande 7,6 Mnkr. En total kostnadsminskning med 4,5 %, motsvarande 7,5 Mnkr jämfört med samma period 2015.

6 Förbokade kostnader i Mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 6(16) 2.2 Förbokade vårdkostnader totalt 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Förbokade kostnader November - December ,6 0,2 14,0 0,2 6,4 5,1 1,7 1,4 1,8 1,8 1,6 1,5 4,0 4,0 0,0 November December Familjehem Kons.familjehem Kontaktuppdrag Extern Öppenvård Institution Eget hem Figur 3, IFO, förbokade kostnader totalt, nov/dec-2016, källa VIVA Förbokade kostnader för november uppgår till 15,6 Mnkr. Största kostnaderna består av institution (6,4 Mnkr) samt familjehem (4,0 Mnkr). Förbokade kostnader för december uppgår till 14,0 Mnkr. Största kostnaderna består av institution (5,1 Mnkr) samt familjehem (4,0 Mnkr).

7 Utfall/budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 7(16) 2.3 Kostnader för vård av barn och unga I oktober månad var kostnaderna för barn och unga 12,9 Mnkr, en ökning med 1,3 Mnkr jämfört med föregående månad (11,6 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (12,5 Mnkr) är det ett underskott med 0,4 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnader ökat med 0,5 Mnkr (12,4 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår kostnader för barn och unga till 120,3 Mnkr, ett underskott med 5,8 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (114,5 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader minskat med 10,2 Mnkr (130,5 Mnkr, januari-oktober 2015). Kostnader för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 för institution har minskat med 5,1 %, motsvarande 2,5 Mnkr jämfört med samma period förra året vilket beror på att dygnen har minskat från för perioden januari-oktober 2015 till dygn för samma period i år. Också snittkostnaden per placering har minskat från kronor per dygn för samma period 2015 till kronor per dygn hittills i år. Kostnader för extern öppenvård har minskat med 38,2 %, motsvarande 7,6 miljoner kronor där den största minskningen skett inom boendestöd jämfört med samma period förra året vilket beror på att dygnen minskat med 26,2 %, motsvarande dygn. Vårdkostnader, barn och ungdomsprocess 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 10,9 11,9 13,5 13,3 10,5 11,9 11,0 12,6 11,6 12,9 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget ,2 10,2 10,2 10,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,5 12,5 12,2 12,2 Utfall ,9 11,9 13,5 13,3 10,5 11,9 11,0 12,6 11,6 12,9 Utfall ,5 13,2 13,1 13,2 12,4 13,1 13,8 14,5 12,3 12,4 12,7 12,4 Utfall ,5 11,1 10,7 10,8 11,5 11,2 12,1 12,0 11,0 11,7 11,7 14,0 Figur 4, IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, , källa Hypergene

8 Socialnämnden Datum Vår beteckning 8(16) 100% 90% 80% Andel i procent BoU - Dygn Konsulentstödd familjehem BoU 70% 60% 50% Extern Öppenvård BoU 40% 30% 20% Institution BoU 10% 0% Figur 5, Andel i procent Barn och unga, , källa VIVA Bilden visar antal dygn i andel av totalen i procent för vårdens största kostnadsbärare, institution, extern öppenvård samt konsulentstödd familjehem för perioden oktober 2015 oktober Dygnen för institution har minskat från 48 % under perioden oktober 2015 april 2016 till 47 % för perioden maj oktober Extern öppenvård har ökat från 22 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 24 % för perioden maj 2016 oktober Konsulentstödda familjehem har minskat andelen från 30 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 29 % för perioden maj 2016 oktober 2016.

9 Utfall/budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 9(16) 2.4 Kostnader för vård av vuxna I oktober månad var kostnaderna för vuxna 4,6 Mnkr, en minskning med 0,1 Mnkr jämfört med föregående månad (4,7 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (2,8 Mnkr) är det ett underskott med 1,8 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnaderna ökat med 0,7 Mnkr (3,9 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår kostnader för vuxna till 37,4 Mnkr, ett underskott med 9,2 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (28,2 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader ökat med 2,8 Mnkr (34,6 Mnkr). Huvuddelen av underskottet för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 beror på att behovet av kontaktuppdrag har ökat. Kostnaderna för kontaktuppdrag har ökat med 2,4 Mnkr jämfört med samma period Kostnaderna för boendestöd har också ökat med 8,6 %, motsvarande 0,7 Mnkr jämfört med samma period Det beror på att snittkostnaden per placering har ökat från kr/dygn 2015 till kr/dygn för samma period i år. Vårdkostnader, vuxenprocess 6,0 5,0 4,8 4,7 4,6 4,0 3,4 3,7 3,1 3,8 3,8 3,0 2,6 2,9 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget ,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 Utfall ,4 3,7 2,6 3,1 3,8 2,9 3,8 4,8 4,7 4,6 Utfall ,3 4,5 3,7 3,1 3,3 3,7 2,3 2,9 3,9 3,9 3,2 3,5 Utfall ,8 2,0 3,1 3,1 2,6 2,3 2,6 2,7 2,6 2,2 4,1 2,5 Figur 6, IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, , källa Hypergene

10 Socialnämnden Datum Vår beteckning 10(16) 100% 90% 80% 70% Andel i procent Vux - Volym Konsulentstödd familjehem Vux Extern Öppenvård Vux 60% 50% 40% 30% 20% Institution Vux 10% 0% Figur 7, Andel i procent Vuxna, , källa VIVA Bilden visar antal dygn i andel av totalen i procent för vårdens största kostnadsbärare, institution, extern öppenvård samt konsulentstödd familjehem för perioden oktober 2015 oktober Dygnen för institution har minskat från 57 % under perioden oktober 2015 april 2016 till 56 % för perioden maj 2016 till oktober Extern öppenvård har också minskat från 41 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 40 för perioden maj 2016 oktober Konsulentstödda familjehem har ökat andelen från 2 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 4 % för perioden maj 2016 oktober 2016.

11 Antal nya ärenden Antal pågående ärenden Socialnämnden Datum Vår beteckning 11(16) 2.5 Antal nya ärenden och pågående ärenden, Nya barn och ungdomsärenden Pågående barn och ungdomsärenden Nya vuxenärenden Pågående vuxenärenden Figur 8, Antal nya ärenden och pågående ärenden, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet pågående ärenden för barn och unga 800. Jämfört med oktober 2015 har pågående ärenden för barn och unga ökat med 60 (740, oktober 2015). För vuxna var antalet pågående ärenden under oktober 860. Jämfört med oktober 2015 har pågående ärenden för vuxna ökat med 43 (817, oktober 2015). I oktober var det totalt 101 nya ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med oktober 2015 har det skett en minskning med 20 (121, oktober 2015). Under oktober avslutades 98 ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med oktober 2015 har det skett en minskning med 26 (124, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 har antalet pågående ärenden för barn och unga samt vuxna (821 ärenden, i genomsnitt) ökat med 6 % jämfört med samma period 2015 (778 ärenden, i genomsnitt).

12 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 12(16) 2.6 Antal vårddygn Familjehem, Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 9, Antal vårddygn Familjehem, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på familjehem för barn och unga totalt varav pojkar och flickor 2 970, en ökning med 160 jämfört med samma period 2015 (4 907, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 108 dygn (2 205, oktober 2015) och antalet vårddygn för flickor ökat med 268 dygn (2 702, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till , en ökning med jämfört med samma period 2015 (50 789, januari-oktober 2015). Det finns ett lägre antal vårddygn för pojkar, än för flickor, Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har pojkar minskat vårddygnen med dygn (23 787, januari-oktober 2015) och flickor ökat vårddygnen med dygn (27 002, januari-oktober 2015). I oktober var utfallet för antalet vårddygn på familjehem för vuxna totalt 437 dygn varav kvinnor 282 och män 155, en minskning med 32 jämfört med samma period 2015 (469, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för kvinnor ökat med 30 dygn (252, oktober 2015) och för män har antalet vårddygn minskat med 62 dygn (217, oktober 2015).

13 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 13(16) Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till Det finns ett lägre antal vårddygn för män, än för kvinnor, en ökning med jämfört med samma period 2015 (4 434, januari-oktober 2015). Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med 902 (1 756, januari-oktober 2015) för män och med 141 (2 678, januari-oktober 2015) för kvinnor (figur 9). 2.7 Antal vårddygn - Institutioner, Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 10, Antal vårddygn - Institutioner, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på institutioner för barn och unga totalt 942 varav pojkar 564 och flickor 378. en ökning med 62 jämfört med samma period 2015 (880, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för pojkar ökat med 115 dygn (449, oktober 2015) och antalet vårddygn för flickor har minskat med 53 dygn (431, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till en minskning med 227 jämfört med samma period 2015 (9 079, januari-oktober 2015). Det finns ett högre antal vårddygn för pojkar, än för flickor, Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har pojkar ökat vårddygnen med 367 dygn (4 570, januari-oktober 2015) och flickor minskat med 594 dygn (4 509, januari-oktober 2015).

14 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 14(16) I oktober var utfallet för antalet vårddygn på institutioner för vuxna totalt varav kvinnor 167 och män 896. en ökning med 151 jämfört med samma period 2015 (912, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antal vårddygn för kvinnor minskat med 169 (336, oktober 2015) och ökat för män med 320 (576, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till en ökning med 43 jämfört med samma period 2015 (8 865, januarioktober 2015). Det finns ett högre antal vårddygn för män, än för kvinnor, Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med dygn för män (5 588, januari-oktober 2015) och minskat med dygn för kvinnor (3 277, januari-oktober 2015). (figur 10). 2.8 Antal vårddygn - Hemmaplansvård, Öppenvård vuxen Öppenvård barn och ungdom Boendestöd Figur 11, Antal vårddygn - Hemmaplansvård, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på hemmaplan för barn och unga totalt Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med 31 dygn (5 282, oktober 2015). För perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn på hemmaplan för barn och unga till dygn. En minskning med 423 dygn jämfört med samma period 2015 (54 802, januari-oktober 2015). I oktober var utfallet för antalet vårddygn på hemmaplan för vuxna totalt Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn minskat med 84 (2 239, oktober 2015).

15 Socialnämnden Datum Vår beteckning 15(16) För perioden januari-oktober 2016 har antalet vårddygn på hemmaplan för vuxna, , minskat med dygn jämfört med samma period 2015, (24 730, januarioktober 2015). (figur 11). 3 Ensamkommande Januari - Oktober År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Ensamkommande barns verksamhet 166,5 162,8-3,7 201,4 207,0-5,6 Varav Personal och drift 101,9 110,2 8,2 138,3 128,6 9,7 Varav Vård 64,5 52,6-11,9 63,1 78,4-15,3 Totalt 166,5 162,8-3,7 201,4 207,0-5,6 Utfall för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 166,5 Mnkr vilket är 3,7 Mnkr högre än budget (162,8 Mnkr). Den negativa avvikelsen dels beror på förändring av semesterlöneskulden, även finansiering av overheadkostnader och det beror också på att vi har placerat flera barn på institution. Personal och drift uppvisar ett överskott på 8,2 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett underskott på 11,9 Mnkr. 3.1 Kostnader och dygn för familjehem och institution, I oktober månad var kostnader för externvården för familjehem 3,4 Mnkr, en minskning med 8 %, motsvarande 0,3 Mnkr jämfört med föregående månad (3,7 Mnkr). I oktober månad var kostnader för institution 2,6 Mnkr, en minskning med 1 % jämfört med föregående månad (2,7 Mnkr). Alla kostnader för ensamkommande barn kommer att finansieras med statsbidrag enligt senaste beräkningen.

16 Socialnämnden Datum Vår beteckning 16(16) Familjehem Ensamkommande ,4 3,3 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 5,1 3,5 3,5 3,4 3,7 3,4 6,0 5,0 4, , ,0 1,0 0 0,0 Dygn Utfall Figur 12, Kostnader och vårddygn för familjehemsvård - Ensamkommande, , källa VIVA. Institution Ensamkommande ,7 0,9 1,3 1,6 2,3 1,9 2,5 2,2 2,1 1,9 1,4 2,7 2,6 3,0 2,5 2,0 1,5 1, ,5 0 0,0 Dygn Utfall. Figur 13, Kostnader och vårddygn för institution - Ensamkommande, , källa VIVA.