Månadsrapport oktober 2018
|
|
- Emma Falk
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport oktober 218 Dnr KS 218/ Sammanfattning Prognosen för året beräknas till 387 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 31 mnkr visar prognosen ett överskott på 77 mnkr vilket motsvarar ca 1 % av skatter och bidrag. Detta är 73 mnkr lägre än årets budget om 15 mnkr. Nämndernas sammanlagda prognos visar ett underskott på 8 mnkr, där underskottet inom Individ- och familjenämnden är 12 mnkr. Äldrenämndens prognos är ett överskott på 27 mnkr Vårdplaceringarna är fortsatt höga jämfört med 217. En minskning syns för institution och öppenvård samtidigt som familjehem ökar. Försörjningsstödet ökade igen i oktober, både i utbetalda belopp och i antalet hushåll. 8 personer står i kö till ett äldreboende i oktober. Av dessa har 52 inte blivit erbjudna en plats tidigare. Hemtjänsttimmarna är lägre än förra året, men ökade återigen i oktober. Antalet hemsjukvårdstimmar ligger fortsatt på en hög nivå och ökade kraftigt i oktober. Västerås Stad har tagit emot 654 flyktingar hittills i år. Antalet asylsökande barn och unga i förskolor och skolor ökade i oktober till 289. Hittills i år har 485 bostäder färdigställts till och med augusti. 592 startbesked och 672 slutbesked har getts till och med september. Sjukfrånvaron i staden ökade efter sommaren till att vara 6,7 % i september. mnkr Resultatutveckling Aug progn Okt progn Reavinster och exploatering Resultat exkl reavinster och exploatering Budgeterat årsresultat Kfms resultatmål 2,5%
2 Antal personer Antal personer Dnr KS 218/ Befolkningsutveckling Västerås Stads befolkning har ökat stort de sista åren. I oktober 217 blev invånartalet över 15 invånare. Sista september 218 var invånartalet personer. 6 Födelsenetto Ackumulerat 218 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt Födelsenettot i september är 61 personer och hittills i år 368 personer. Det har hittills fötts barn
3 Antal personer Dnr KS 218/ Flyttnetto 2 Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat snitt I september var flyttnettot 1 43 personer, varav 679 från utlandet personer har flyttat till Västerås och har flyttat ut. De flesta flyttarna är inrikes, men flyttöverskottet är högst bland utrikes flyttar. Startbesked bostäder ackumulerat 218 Slutbesked bostäder ackumulerat Startbesked 218 Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 218 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Startbesked Byggprojekt som fått klartecken att starta. Byggnationen ska starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. I år har 592 bostäder fått startbesked och 672 bostäder fått slutbesked. 216 färdigställdes 895 bostäder, och i år har 485 bostäder färdigställts. 644 bostäder har påbörjats. Från 217 mäts detta inom Västerås stad varje tertial. 3
4 Antal personer Dnr KS 218/ Mottagna flyktingar 218 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 217 Antalet flyktingar fortsätter att vara på en lägre nivå än åren innan. Andelen män eller pojkar fortsätter dock att vara större och var till och med september 54 %. Andelen barn var 34 %. Första halvåret tog staden emot 23 ensamkommande, andra halvåret hittills fyra Mottagna flyktingar enligt kommunkvoten jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Mottagning kvot 218 Mottagning kvot 217 Kvot 218 Kvot lagstiftades att samtliga kommuner blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Under 217 tog Västerås emot 258 flyktingar enligt kvot. Till och med september har vi tagit emot 84 flyktingar enligt kvot, där årets kvot för Västerås är 141 flyktingar. 4
5 Antal Antal Dnr KS 218/ Grundskola F-9 och grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor Pr 218 Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i oktober 69 stycken och 19 barn i förskolan, en mindre ökning mot september. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag Gymnasium och gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor Pr 218 I gymnasieskolan finns i oktober 21 asylsökande elever. 5
6 Timmar per månad Antal personer Dnr KS 218/ Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus Summa 217 Kön till servicehus och äldreboende för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt lägre än föregående år, dock med en ökning från juli. 6 stod i kö till servicehus i oktober, samtliga har fått erbjudande om plats. Det fanns 7 lediga servicelägenheter. 8 personer köade sista oktober till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), varav 52 inte fått erbjudande om plats. Det fanns inga lediga lägenheter i äldreboende. Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortfarande lägre än förra året timmar utfördes i oktober mot i snitt 9 26 månatligen under hela 217. Timmar per dag ligger i år mellan i januari-oktober. 6
7 Antal personer Dnr KS 218/ Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad Antal personer 217 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden minskade 217. I oktober var det 7 personer, varav 18 av dessa har ett vårdbehov på över 2 timmar. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende Totalt 217 Totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med att samtliga utförare av hemtjänst också utför hemsjukvård har timmarna för hemsjukvård ökat. Både hemsjukvård och delegerad hemsjukvård har ökat jämfört med samma period förra året. En kraftig ökning syns för oktober. 7
8 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 Antal dygn Dnr KS 218/ Antal dygn Vårddygn barn, ungdom och vuxen Öppenvård Familjehem Institution Öppenvård 217 Familjehem 217 Institution 217 En ökning syns för både familjehem, institutionsvård och öppenvård under 217, sen hösten både för barn och vuxna. Institutionsplaceringarna och öppenvårdsbesöken har sjunkit jämfört med årsskiftet, medan familjehemsdygnen ökat något igen Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn sjunker stadigt. Jämfört med årsskiftet har antalet familjehemsdygn sjunkit med 724 och institutionsdygn har sjunkit med Jämfört med rekordnivån 215 har vårddygnen sjunkit med 11 dygn per månad. 8
9 Dnr KS 218/ Kronor 2 Utbetalt försörjningsstöd Utfall 218 exkl flykting Utfall 218 Flyktinghush åll Utfall 217 exkl flykting Utfall 217 flyktinghush åll Budget 218 exkl flykting Försörjningsstödet ökade igen i oktober både för flyktingar och för icke-flyktingar. Utbetalt försörjningsstöd var i oktober 17,6 mnkr exklusive flyktingar. Förvaltningen hyser ändå förhoppning om att årets budget kan klars pga ökade intäkter. 2 5 Antal hushåll med försörjningsstöd Hushåll 218 Flyktinghushåll 218 Hushåll 217 Flyktinghushåll 217 Antalet hushåll som har försörjningsstöd i oktober var 2 274, varav flyktingar 467. Samma månad förra året var 2 264, varav flyktingar 43. Försörjningsstöd till flyktingar ersätts av staten. 9
10 Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 218/ Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa var 3 12 personer i slutet av oktober vilket är 563 färre än samma period förra året. Totalt, inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder, var personer arbetslösa samma period, 488 färre än förra året. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka Kurvan för nyanmälda platser är högre 218 än tidigare år platser har nyanmälts till och med oktober, vilket är fler än oktober förra året. Konjunkturinstitutet bedömer att den högkonjunktur vi befinner oss i sedan 216 fortsätter under 218 för att sedan mattas av. 1
11 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 218/ Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda medarbetare var sista oktober 7 83 personer. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och ligger runt 3 %. Antalet visstidsanställda har legat över 3 personer från halvårsskiftet 216 och var i oktober Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, men ligger under tidigare år. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Sjukfrånvaron för september var 6,7 %, kvinnors sjukfrånvaro 7,1 % och mäns 5,1 %. 11
12 Mnkr Mnkr Dnr KS 218/ Medarbetarkostnader , 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 217 Utfall 218 Budget 218 1, 5,, Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något högre mot föregående år, vilket motsvarar en löneökning på 2,5 %. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Det treåriga försöket att sopsalta 2,5 mil cykelväg som inleddes vintern 216/217 och den besvärliga vintern 217/218 är två komponenter till att snöröjningskostnaderna ser ut att återigen öka något. 12
13 Dnr KS 218/ Ackumulerade investeringar 218 exkl exploatering Nettoinv. 218 Ram för 218 7% av ram Nettoinv Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Årets investeringsram är hela 1 29 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar. Målet är att utfallet når upp till en nivå mellan 65 % -7 % av beslutad ram. Hittills har investeringar på 72 mnkr gjorts, vilket motsvarar 56 % av ramen. Största investeringen som pågår är nya Lögarängsbadet på 162 mnkr för perioden. Andra investeringar i perioden är hamnens utveckling, 58 mnkr, skolinvesteringar 219 mnkr, boenden 5 mnkr och infrastruktur 17 mnkr. ÅRSPROGNOS PER OKTOBER 218 Budget 218 Prognos 2 Prognos okt Avvikelse Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Finansnetto ÅRETS RESULTAT Varav reavinster, exploatering o jämförelsestörande poster RESULTAT exkl reavinster Prognosen förbättras till 387 mnkr i resultat för staden 218. Av detta är 154 mnkr realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och 134 mnkr exploateringsresultat högre än budget. Verksamheternas resultat har förbättrats med 11 mnkr jämfört med september. Utbildning och arbetsmarknadsnämnden förbättras med 3,5 mnkr främst på grund av färre elever i gymnasiesärskolan. Tekniska nämnden förbättras med 2 mnkr där högre intäkter och lägre kostnader på grund av vakanser är orsaken. Individ- och familjenämnden minskar sitt prognostiserade underskott med 3 mnkr i oktober. Det börjar synas en förbättring efter de åtgärder som satts in och resultatet beräknas bli -12 mnkr för året. Statsbidrag för arbete mot segregation har medtagits i bedöminingen med ett nettotillskott på 1 mnkr för
14 Dnr KS 218/ Budget Prognos Reviderad Avvikelse Avvikelse bgt-progn bgt-rev prognos 2 progn Anslagsfinansierad verksamhet Förskolenämnd 942,1 942,1 942,1,, Grundskolenämnd 1 792, , ,6-2,, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 775,2 779, 777,5-3,8-2,3 Kommentar Viss förbättring bla inom vårddygn Individ- och familjenämnd 86, 911, 98, -15, -12, Nämnden för personer med funktionsnedsättning 784,8 85,5 85,5-2,7-2,7 LSS ökar+ köpta placeringar Äldrenämnd 1 486, 1 473, , 12,1 27, Hemtj ytterligare lägre timmar Teknisk nämnd 416,8 414,8 412,8 2, 4, Kulturnämnd 194,2 192, 192, 2,2 2,2 Nämnden för Idrott och friluftsliv 172,1 17,3 171,3 1,8,8 Ej utökad kollektivtrafik+vakanser Lägre hyresbel Västm musiken Högre energikostn Rockl, plus Kokp Byggnadsnämnd 27,6 27,6 27,6,, Miljö- och konsumentnämnd 21,1 21,1 21,1,, Skultuna kommundelsnämnd 113,5 114,5 114, -1, -,5 Bättre än sept pga statsbidr Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 22,9 216, 212, 4,9 8,9 Kommunrevision 3,8 3,6 3,6,2,2 Överförmyndarnämnd 12,5 12, 12,,5,5 Valnämnd 6,5 6,5 6,5,, Summa 7 775, , ,6-18,8-81,9 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för Västerås vård och omsorg -3,7-4,9-4,9-1,2-1,2 Styrelse för Konsult och Service,, 1,, 1, Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad -,5, 1,5,5 2, Lägre kostn delvis pga vakanta tj Ensamk ers via IN o KSreserv Lägre kostn systemutv, högre int fordfsg Mindre överskott i samtliga vhter Fastighetsnämnd, exkl exploatering 5, 5, 5,,, Fastighetsnämnd exploatering 8,5 142,1 142,1 133,6 133,6 Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster, 119,9 154, 119,9 154, reav.flerbostadsh o industrier Summa 9,3 262,1 298,7 252,8 289,4 Totalt styrelser och nämnder 7 766, , ,9 144, 27,5 Centralt finansierad verksamhet 19,3 185,4 197,1 4,9-6,8 Demo-kostnader,statsbidr möter TOTALT inkl. reavinster 7 956,7 7 87, , 148,9 2,7 14
Befolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Läs merMånadsrapport september 2018
Månadsrapport september 218 Dnr KS 218/758 217-1-24 Sammanfattning Prognosen för året beräknas till ett överskott om 331 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 277 mnkr visar prognosen
Läs merMånadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.
Läs merMånadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första
Läs merMånadsrapport april 2018
Dnr KS 218/758 217-5-22 Månadsrapport april 218 Befolkning Antalet invånare var sista mars 15 564. Födelsenettot är fortsatt lågt. Flyktingmottagning Vi har tagit emot 234 flyktingar tom mars. Andelen
Läs merMånadsrapport maj 2018
Dnr KS 218/758 217-6-15 Månadsrapport maj 218 Befolkning Antalet invånare var sista april 15 722. Födelsenettot är fortsatt lågt. Flyktingmottagning Vi har tagit emot 311 flyktingar tom april. Andelen
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merMånadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Läs merMånadsrapport mars 2017
Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och
Läs merMånadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
Läs merMånadsrapport september 2017
Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per
Läs merMånadsrapport maj 2017
Månadsrapport maj 217 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merMånadsrapport november 2017
Månadsrapport november 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Vi når 15 invånare i november. Bostäder Antalet färdigställda
Läs merMånadsrapport december 2017
Månadsrapport december 217 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Antalet invånare 31 december 217 var 15 134. Bostäder Antalet färdigställda
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Månadsrapport oktober 217 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Ökningstakten i år är drygt 25 personer per månad. Bostäder Antalet färdigställda
Läs merMånadsrapport april 2017
Månadsrapport april 217 Dnr KS 217/295 Elevenkäter Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare I såväl åk 5, 9 och åk 2 på gymnasiet är eleverna något mer nöjda
Läs merMånadsrapport december 2015
Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på
Läs merMånadsrapport december 2016
Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 216 Omsorg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Ekonomi Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att Västerås stad totalt sett för hemtjänst
Läs merMånadsrapport oktober 2016
Månadsrapport oktober 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Skola Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli-september jämfört med första halvåret. Detta påverkar
Läs merMånadsrapport februari 2017
Månadsrapport februari 217 Dnr 216/354-Ks Kritik på teknik Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare I förhållande till våra jämförbara kommuner är invånarna
Läs merMånadsrapport mars 2019
Månadsrapport mars 2019 Stadsledningskontoret 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Lindblom Lundh, Maria 021-391193 maria.lindblom.lundh@vasteras.se Innehållsförteckning Månadsrapport mars 2019...
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merMånadsrapport april 2016
Månadsrapport april 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 241 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (D
JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet.
1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 160 406 vilket är 1 886 fler jämfört med årsskiftet. Resultatet per den sista september var +102 mnkr Nettoinvesteringarna uppgick t o m september
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merEkonomisk månadsrapport för november 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16
Läs merLund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009
2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 31 till vilket är 267 fler jämfört med årsskiftet.
Juli 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 31 till 161 301 vilket är 267 fler jämfört med årsskiftet. Resultatet per den sista juli var 163 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgick till och
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merEkonomisk månadsrapport maj 2017
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merSTATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer
IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merMånadsrapport Januari-april 2013
Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning
Läs merDelårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014
1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merEkonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Läs merEkonomirapport efter juli 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merLund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.
Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-5546 Jens.nilson@lund.se, 46-5869 (9) Inledning Lund står sig relativt väl i den lågkonjunktur som drabbat Sverige. Lunds attraktivitet som studie-, boende- och arbetsort
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merPRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011
PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merTillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-14 TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merMånadsrapport för november 2009
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merEkonomisk månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten
Läs merKallelse och föredragningslista
KALLELSE 1 (10) 2017-06-14 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 21 juni 2017 Plats och tid s sessionssal, klockan 08:00 2017-06-14 2 (10) 1 Dnr KS 1810569-
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
vuxenutbildningsnämnden Datum Vår beteckning 1() VERKSAMHETSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ARBETE OCH FÖRSÖRJNING... 3 2.1 ARBETSLÖSHET... 4
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs mer