Månadsrapport maj 2018

Transkript

1 Dnr KS 218/ Månadsrapport maj 218 Befolkning Antalet invånare var sista april Födelsenettot är fortsatt lågt. Flyktingmottagning Vi har tagit emot 311 flyktingar tom april. Andelen män är 54 %. Antalet asylsökande elever är 293. Vårddygn Vårdplaceringarna är fortsatt höga och antalet aktualiseringar är på rekordhöga nivåer. Våld i nära relationer ökar. Försörjningsstöd Försörjningsstödet ökar både när det gäller utbetalda belopp och antal hushåll. Särskilt boende 52 personer stod i kö till ett äldreboende i maj. Av dessa hade 13 inte tidigare blivit erbjudna en plats, vilket är en betydligt lägre siffra än 217. Hemtjänst Hemtjänsttimmarna ligger lägre än förra året. Hemsjukvård Antal timmar hemsjukvård ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Bostäder Antalet färdigställda bostäder 217 var 1 12 stycken. Hittills i år startbesked har hittills getts och 183 slutbesked. Medarbetare Sjukfrånvaron sjönk något i april till 6,6 %, vilket följer årstiden. Siffran är fortfarande något för hög. Ekonomi Årets budget ser inte ut att hålla. Orsaker finns i underskotten inom IFN, NF, VVO och bland centrala poster. Bättre skatteprognoser och reavinster förbättrar läget. 1

2 Dnr KS 218/ Resultat från Västerås stads skolenkät, åk 5, åk 9 samt år 2 gymnasiet Kommunala och fristående grundskolor Under våren 218 har Västerås stad skickat ut enkäter, med Skolinspektionens frågor, till elever och vårdnadshavare i Västerås kommunala och fristående grundskolor. Men en jämförelse med år 217 går inte att göra då svaren i årets egna enkät är på en fyrgradig skala. Det går heller inte att göra jämförelser med andra kommuner. Däremot kan resultat från den egna skolenkäten redovisas för både kommunala och fristående skolor i Västerås. Resultatet på frågorna om bemötande visar att i årskurs 9 är resultatet 2,9 av 4 sammantaget för de kommunala och fristående skolorna. Resultatet för de kommunala skolorna är något högre än resultatet för de fristående. I årskurs 5 är resultatet 3,3 av 4 sammantaget för de fristående och kommunala skolorna. De kommunala skolorna har något högre resultat än de fristående. På frågorna som handlar om nöjdhet är resultatet i årskurs 9 sammantaget för de kommunala och fristående skolorna 2,8 av 4. Resultatet är något högre för de fristående skolorna än för de kommunala. I årskurs 5 är resultatet 3,3 av 4 sammantaget för de fristående och kommunala skolorna. De fristående skolorna har något högre resultat än de kommunala. Kommunala grundskolor Under våren 218 har Skolinspektionens frågor använts, vilka också användes förra året. Jämfört med tidigare år är svarsfrekvens på skolenkäten lägre. Cirka 25 procentenheters lägre svarfrekvens i årskurs 9 jämfört med föregående år. Det beror dels på tekniska problem och dels på brister i processen/den mänskliga faktorn. Det är högre svarsfrekvens i de lägre åldrarna. Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att dra säkra slutsatser och göra analyser. I resultatsammanställningarna som erhållits saknas uppdelningen pojkar och flickor. Resultatet på frågorna om bemötande visar att i årskurs 5 är resultatet 3,2 av 4 och i årskurs 9 är resultatet 3, av 4. Västerås väl inarbetade Alltid bästa möjliga möte är väl etablerat i verksamheterna. Att få en hundraprocentig nöjdhet med bemötande är såklart önskvärt. Ibland behöver beslut tas som går emot vad eleven önskar vilket, av eleven, kan uppfattas som ett mindre bra bemötande. På frågan Jag är nöjd med min skola som helhet är resultaten: Elever årskurs 5: 3,2 av 4 Elever årskurs 9: 2,8 av 4 Resultaten visar på relativt hög nöjdhet och tendensen att nöjdheten i lägre åldrar är större än i högre håller i sig, med undantag för vårdnadshavare grundsärskolan. Kommunala och fristående gymnasieskolor Skolenkäten har redovisats under april 218, men eftersom Västerås stad har bytt till Skolinspektionens frågor är det inte möjligt att göra jämförelser mellan åren. Orsaken till bytet är att de frågor som tidigare använts, som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inte utvecklats sedan 216. Resultatet visar att de allra flesta elever känner sig trygga i skolan, att de får hjälp i skolarbetet om de behöver det och att lärarna väntar sig att man som elev ska göra sitt bästa. Kommunala gymnasieskolor De resultat som finns i enkäten visar att de allra flesta elever upplever att de trivs i skolan, att de får hjälp om de behöver det, samt att det är ett högt mått av trivsel och trygghet i skolan. Det finns några frågor där eleverna i de kommunala skolorna har lägre resultat än elever i de fristående verksamheterna, och det är på frågan I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns. Här finns det en utvecklingsmöjlighet för den kommunala verksamheten. 2

3 Antal personer Antal personer Dnr KS 218/ Befolkning Västerås Stads befolkning har ökat stort de sista åren. I oktober 217 blev invånartalet över 15 invånare. Sista april 218 var invånartalet personer. 6 Födelsenetto Ackumulerat 218 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt Födelsenettot per april 218 är 9 personer. Det har hittills fötts 572 barn

4 Antal personer Antal personer Dnr KS 218/ Flyttnetto 2 Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat snitt I april var flyttnettot 487 personer, varav 266 från utlandet Mottagna flyktingar 218 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 217 Antalet flyktingar fortsätter att ligga på en lägre nivå än rekordåren innan. Andelen män eller pojkar fortsätter dock att vara större och var i april 54 %. Andelen barn var 37 %. Ensamkommande barn fortsätter att vara lågt, hittills har vi tagit emot 8 barn. 4

5 Antal Dnr KS 218/ Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) ABO 218 ABO jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Under 217 tog Västerås emot 258 flyktingar med anvisat boende. Hittills har vi tagit emot 51 personer med anvisat boende. 25 Grundskola F-9 och grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor Pr 218 Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i maj 88 stycken (en ökning med 6 barn) och 13 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. 5

6 Antal personer Antal Dnr KS 218/ Gymnasium och gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor Pr 218 I gymnasieskolan fanns i maj 25 asylsökande elever. Antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus Summa 217 Kön till servicehus och äldreboende för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt lägre än föregående år. 9 i kö till servicehus i maj, varav 2 inte fått erbjudande om plats. Det fanns 56 lediga servicelägenheter, utöver 47 tomställda på Karslund. 52 personer köade sista maj till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), varav 13 inte fått erbjudande om plats. 4 lediga lägenheter fanns. 6

7 Antal personer Timmar per månad Dnr KS 218/ Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortfarande lägre än förra året timmar utfördes i april mot i snitt under 217. Timmar per dag ligger i år på strax under 3 januari-maj. 14 Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden sjönk under 217. Efter en ökning i början av året sjönk de i maj till 8 personer. 22 av dessa har ett vårdbehov på över 2 timmar. 7

8 Dnr KS 218/ Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende Totalt 217 Totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med att samtliga utförare av hemtjänst också utför hemsjukvård har timmarna för hemsjukvård ökat. Både hemsjukvård och delegerad hemsjukvård har ökat mot samma period förra året. Antal dygn Vårddygn barn, ungdom och vuxen Öppenvård 218 Familjehem 218 Institution 2118 Öppenvård 217 Familjehem 217 Institution 217 En ökning syns för både familjehem, institutionsvård och öppenvård under 217. Det gäller både för barn och vuxna. 218 sker en stor ökning i antal aktualiseringar. Orsakerna är fortfarande oklara. Dock sjunker institutionsplaceringarna nu jämfört med årsskiftet, medan öppenvårdsbesöken har ökat och familjehemsdygnen är i nivå med årsskiftet. 8

9 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 Antal dygn Dnr KS 218/ Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är sjunker stadigt. Jämfört med årsskiftet har antalet familjehemsdygn sjunkit med 5347 och institutionsdygn har sjunkit med 168. Kronor 2 Utbetalt försörjningsstöd Utfall 218 exkl flykting Utfall 218 Flyktinghushåll Utfall 217 exkl flykting Utfall 217 flyktinghushåll Budget 218 exkl flykting Utbetalt försörjningsstöd ökar igen från maj. Flyktingarnas andel av försörjningsstödet är 19 %, vilket täcks av statliga medel. 9

10 Dnr KS 218/ Antal hushåll med försörjningsstöd Hushåll 218 Flyktinghushåll 218 Hushåll 217 Flyktinghushåll 217 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i maj var 2 382, varav flyktingar var 446. Samma månad förra året var 2 251, varav flyktingar

11 Dnr KS 218/ Startbesked bostäder ackumulerat 218 Slutbesked bostäder ackumulerat Startbesked 218 Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 218 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Hittills i år har 449 bostäder fått startbesked och 183 bostäder fått slutbesked. Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis Antal färdigställda bostäder Färdigställda bostäder 216 Färdigställda bostäder 217 Färdigställda bostäder färdigställdes 895 bostäder, och hittills i år har 98 bostäder färdigställts. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med

12 Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 218/ Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa var personer i slutet av april vilket är 53 färre än samma period förra året. Totalt var 6 95 personer arbetslösa samma period, 331 färre än förra året. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka 9 22 platser hade nyanmälts i slutet av april, vilket är 99 fler än april förra året. 12

13 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 218/ Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda medarbetare var sista maj personer. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och ligger runt 3 %. Antalet visstidsanställda har legat över 3 personer från halvårsskiftet 216 och var i maj 3 4. Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, men ligger med 6,6 % under tidigare år. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Sjukfrånvaron för män var under mars 4,4 % och för kvinnor 7,3 %. 13

14 Mnkr Mnkr Dnr KS 218/ Medarbetarkostnader , 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 217 Utfall 218 1, 5,, Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna ligger något högre mot föregående år. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Det treåriga försöket att sopsalta 2,5 mil cykelväg som inleddes vintern 216/217 och den besvärliga vintern 217/218 är två komponenter till att snöröjningskostnaderna ser ut att återigen öka något. 14

15 Dnr KS 218/ Ackumulerade investeringar Nettoinv. 218 Ram för 218 7% av ram Nettoinv. 217 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Årets investeringsram är hela 1 29 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar. Målet är att utfallet når upp till en nivå mellan 65 % -7 % av beslutad ram. Hittills har investeringar på 297 mnkr gjorts. ÅRSPROGNOS PER MAJ 218 Budget 218 Prognos 218 Avvikelse Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Finansnetto RESULTAT Varav reavinster RESULTAT exkl reavinster Prognosen från april står sig för de flesta nämnder och styrelser. En liten förbättring visas för VVO pga de nya hemtjänstersättningarna och reavinsterna ökar något i fastighetsnämnden. Den stora oron är att kostnaderna ser ut att öka för både våld i nära relationer och för försörjningsstödet inom IFN. Ny prognos kommer att presenteras i individ- och familjenämnden den 19e juni. 15

16 Dnr KS 218/ Månadsavstämning per maj 218 Budget Prognos Avvikelse Reviderad Kommentar bgtprogn prognos Anslagsfinansierad verksamhet Förskolenämnd 942,1 942,1, Grundskolenämnd 1 792, ,6, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 775,2 775,2, Individ- och familjenämnd 86, 884, -78, Fortsatt ökade kostn f VIR o f-stöd Nämnden för personer med funktionsnedsättning 784,8 799, -14,2 LSS ökar+ köpta placeringar Äldrenämnd 1 486, 1 478,8 7,2 Teknisk nämnd 416,8 416,8, Kulturnämnd 194,2 193,4,8 Lägre hyresbel Västm musiken Nämnden för Idrott och friluftsliv 172,1 17,2 1,9 Ers f Kokpunkten lägre Byggnadsnämnd 27,6 27,6, Miljö- och konsumentnämnd 21,1 21,1, Skultuna kommundelsnämnd 113,5 113,5, Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 22,9 219,9 1, Kommunrevision 3,8 3,8, Överförmyndarnämnd 12,5 12,5, Ensamk ers via IN o KS-reserv Valnämnd 6,5 6,5, Summa 7 775, , -81,3 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för Västerås vård och omsorg -3,7-13,4-9,7-8,4 Bättre progn pga nya ers nivåer htj Styrelse för Konsult och Service,,, Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad -,5-1,5-1, Vaktkostn fritid, flyttkostn AMA Fastighetsnämnd, exkl exploatering 5, 5,, Fastighetsnämnd exploatering 8,5 8,5, Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster, 63,8 63,8 64,8 reav.flerbostadsh o industrier Summa 9,3 62,4 53,1 Totalt styrelser och nämnder 7 766, ,6-28,2 Centralt finansierad verksamhet Mälardalens brand- o räddningsförbund 78,2 78,2, Gem budgeterat (pension, avkastn.krav mm) 66,8 51,5 15,3 förs ers brand Skolsatsn, res överf, kvalif tillsyn, ensamk KS Kommungemensam reserv 15,8 26,8-11, Central lönepott 2, 2,, Insatser för välfärden 2,5 2,5, Ökat bostadsbyggande, netto 7, 35,8-28,8 Låg bgt. Tas ur öronmärkn av eg kap Summa 19,3 214,8-24,5 TOTALT inkl. reavinster 7 956,7 8 9,4-52,7 8 7,1 16