Fördjupad månadsrapport april

Transkript

1 Fördjupad månadsrapport april Prognosen baseras på redovisning 2016

2 Innehåll i fördjupad månadsrapport Befolkning och arbetsmarknad inklusive flyktingmottagning Ekonomi, övergripande Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Medarbetare Nämnder, ekonomi, åtgärdsplaner i förekommande fall, verksamhetsförändringar enl VIP, volymmått och resultatindikatorer Rapportering av uppdrag

3 Fördjupad månadsrapport april Resultat Resultatmål enl beslutad budget 1,4 % Prognos resultat 2,7 % Resultaträkningen mnkr Innehåller sista raden realisationsvinster och realiserad värdeökning med 97 mnkr mnkr balanskrav

4 Resultat 2016, ordinarie verksamhet Prognos 2016 Skattefinansierad verksamhet 190 Affärsverksamhet 3 Totalt 193 Jämförelsestörande poster Reavinster m.m. -3 Realiserat förädlingsvärde exploatering omr -94 Resultat ordinarie verksamhet 96 Resultat andel av skatt och bidrag 1,3 % (skattefinansierat resultat)

5

6 Affärsverksamhet VA 21,5 mnkr investeringsfond Avfallshantering 11,8 mnkr återförda förtida avgiftsuttag MilJön 3,3 mnkr Årets resultat för att täcka tidigare års underskott

7 Fördjupad månadsrapport april Investeringar Skattefinansierad v-het Affärsverksamhet Exploateringsverksamhet Nettoinvestering totalt 615 mnkr 187 mnkr 24 mnkr 827 mnkr Bruttolåneskuld Ökar från mnkr vid årsskiftet till mnkr Skattefinansierad verksamhet 410 mnkr (365 mnkr) Affärsverksamhet mnkr (1 035 mnkr)

8 Investeringar

9 Nämndernas budgetavvikelser mnkr Budget Prognos Avvikelse % avvik Kommunfullmäktige, kommunstyrelse 272,3 266,6 5,7 2,1% Valnämnd, överförmyndarnämnd, revision 12,2 12,2 0,0 0,0% Stadsbyggnadsnämnd 136,9 134,2 2,7 2,0% Miljö- och hälsoskyddsnämnd 18,0 16,5 1,5 8,3% Teknisk nämnd 259,0 257,3 1,7 0,7% Barn- och utbildningsnämnd 2 484, ,0 12,0 0,5% Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 630,5 649,5-19,0-3,0% Kultur- och fritidsnämnd 253,1 252,8 0,3 0,1% Äldrenämnd 1 359, ,1 5,0 0,4% Socialnämnd 1 308, ,6 2,0 0,2% Summa nämndnetto 6 733, ,8 11,9 0,2% Reavinst mm vid fastighetsförsäljning -3,0 3,0 Realiserad värdeökning vid tomtförsäljning -94,1 94,1

10 Kommunstyrelse Beslutade verksamhetsförändringar VIP Götalandsbanan, 3 mnkr intern organisation för förberedelse av framtida utbyggnad av stambanor och höghastighetsjärnvägar - Landsbygdsutveckling, 2 mnkr (totalt 7,1 mnkr 2016) - E-arkiv, 1,5 mnkr, upphandlas och köpas in hösten E-handel. 1,3 mnkr, förslag framtaget - Kommunhälsan, 0,4 mnkr, rekrytering av sjuksköterska pågår - Destination. 13,3 mnkr, aktiviteter och satsningar utöver grunduppdraget

11 Äldrenämnd Beslutade verksamhetsförändringar VIP Handläggare LOV, 0,6 mnkr, anställd från 1 mars - APO-dos, -2,5 mnkr, avhängigt av regionens rutiner - Vidareutbildning sjuksköterskor, 0,8 mnkr, f n har tre anställda beviljats - HS-team lokaler, 3 mnkr - Hemteam, -7,6 mnkr, hemteamen utökas till 2 team/6 hemsjuksv.omr - Översyn avgifter, - 2 mnkr, ÄN har ännu inte fattat något beslut - Omvandling till trygghetsboende, -2,7 mnkr, påbörjat - Minskat lokalbehov, 1,5 mnkr, tre äldreboende används för EKB - Delade turer, 4,0 mnkr, projektledare är utsedd

12 Socialnämnd Beslutade verksamhetsförändringar VIP Ökat antal HVB-plac, 8,3 mnkr, ett HVB-hem planeras startas i maj - Barn- och myndighetskontor, 8,0 mnkr - Förstärkt familjehemsvård, 1,8 mnkr, rekrytering personal pågår - Förstärkt socialjour, 1,5 mnkr, ökad tj.grad och nyanställning - Våld i nära relationer, 1,2 mnkr, en tjänst är utannonserad - Nya boenden, 10 mnkr, medel till två nya boenden - Dagcenter, 1 mnkr, medel finns för driftstart sista kvartalet

13 Uppdrag från VIP och kommunprogram Totalt 35 uppdrag med slutdatum under år uppdrag har slutförts 30 uppdrag pågår enligt plan 2 uppdrag pågår med viss avvikelse

14 Attraktiv kommun Service och bemötande mot näringslivet Handlingsplan med 10 åtgärder, under 2016 ska alla åtgärder påbörjas eller genomföras. Nytt, Insiktsmätningen fortlöpande under (tidigare vartannat år) Bostadsförsörjning, mål 800 påbörjade bostäder i snitt/ år fram till Påbörjade lägenheter hittills i år, 85 st

15 Medborgare Barngruppernas storlek Målet om 12 barn i småbarnsavdelningar bedöms nås under Barngrupperna 3-5 år har hittills minskat under året, målet 18 barn kan vara svårt att nå. Hittills i år 7 nya avdelningar.

16 Medborgare Värdegrundsarbete för skolverksamheten Ny enkätundersökning i febr/mars 2016 Elever som känner sig trygga i skolan är oförändrat i åk 5 men något lägre i åk 8 jämfört med föregående år. Främst en lägre andel pojkar i åk 8 som känner sig trygga. Andelen elever som upplever att de får hjälp av läraren fortsätter att förbättras i åk 8, något lägre i åk 5 jämfört med föregående år.

17 Medborgare Minskat utanförskap och ökad sysselsättning Arbetsmarknadsavdelningens etablerade åtgärder fortsätter, jobbtorg, Välfärdsjobb och anpassade anställningar för personer med funktionshinder Utfall tom april visar att en högre andel deltagare avslutats till arbete eller studier jämfört med motsvarande period Gäller både kvinnor och män och avslut till arbete.

18 Verksamhet Mångfald av boendeformer, trygghetsboende Socialförvaltningen arbetar med frågan, kontakt med fastighetsägare som kan vara aktuella för omstrukturering av äldreboende till trygghetsboende. intresse från fastighetsägare. Förvaltningens möjligheter att påverka är små. Kungsporten och Lindgården bygger trygghetsboende med inflyttning 2016.

19 Verksamhet Integrationen mellan hemsjukvård och hemtjänst ska öka Arbete pågår fortlöpande för att utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvårdens team och hemtjänsten. Mäts genom indikator åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende. Minskat För en förbättring av värde måste ett samarbete ske mellan hälso- och sjukvård och hemtjänst.

20 Verksamhet Från utanförskap till egenförsörjning AMA etablerade åtgärder fortsätter i syfte att ge fler kvinnor och män möjlighet att lämna ett försörjningsstödsberoende. Något färre med AMA åtgärder har kunnat lämna försörjningsstödet i år Samarbete med Försäkringskassan och regionen genom projekt 0-placerade. Även kopplat till socialförvaltningens rehabiliteringsprojekt. Ett Enter för nyanlända, Enter integration är under utredning

21 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron: Kommunövergripande arbetsgrupp har gett tagit fram åtgärdsförslag Personalutskottet har beslutat att en kommunövergripande hälsostrategi ska tas fram under 2016 Åtgärder pågår på förvaltningarna

22 Återbesättningsprövning Totalt har 458 tjänster prövats, 456 har bifallits och 2 tjänster har avslagits. Återbesättningsprövning sker i förvaltningarnas ledningsgrupper

23 Flyktingmottagning Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn minskar, hittills har 9 barn anvisats hit. Överenskommelse med länsstyrelsen om 300 asylplatser, f n finns 8 lediga platser (april) Rosenlundsskolan och Bäckadalsgymnasiet har mottagning med kartläggning till maj resp mars. Därefter kommer mottagningsskolan vara i Kunskapens hus.

24 Försörjningsstöd mnkr Försörjningsstöd utbetalt per månad, mnkr Antal hushåll med försörjningsstöd 16, , , ,0 8,0 6,0 4, Budget , ,0 Jan FebMar Apr Maj Jun Jul AugSep OktNovDec 0

25 Arbetsmarknadsläget 5,6% april, andel i % jkpg länet riket arbetslösa tot 5,6 6,3 7,5 kvinnor 5,2 6,1 6,9 män 5,9 6,6 8, år 7,4 9,1 11,6 utrikesfödda 18,4 22,3 21,3

26 Sammanfattning Resultatet 193 mnkr inkl reavinster, värdeökning 96 mnkr exkl reavinster mm, ordinarie verksamhet Nämndernas ekonomi ok Sjukfrånvaron hög prioritet att vända Flyktinginvandring lägre nivå Ny lagstiftning 1/3 utmaning med bostadsanskaffning Investeringar Ekonomi och verksamhet kommande år SKL:s prognoser. Skatteunderlag och kostnader