Fördjupad månadsrapport februari

Transkript

1 Fördjupad månadsrapport februari Prognosen baseras på redovisning 2016

2 Innehåll i fördjupad månadsrapport Befolkning och arbetsmarknad inklusive flyktingmottagning Ekonomi, övergripande Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Medarbetare Nämnder, ekonomi, åtgärdsplaner i förekommande fall, verksamhetsförändringar enl VIP, volymmått och resultatindikatorer Perspektivredovisning av målen

3 Fördjupad månadsrapport februari Resultat Resultatmål enl beslutad budget 1,4 % Prognos resultat 3,2 % Resultaträkningen mnkr sista raden Innehåller realisationsvinster och realiserad värdeökning med 113 mnkr mnkr balanskrav

4 Resultat 2016, balanskrav Prognos 2016 Skattefinansierad verksamhet 221 Affärsverksamhet 2 Totalt 223 Avgår Reavinster m.m. -3 Resultat för avstämning mot balanskrav 220 Resultatet andel av skatt och bidrag 3,2% (skattefinansierat resultat exkl reavinster)

5 Resultat 2016, ordinarie verksamhet Prognos 2016 Skattefinansierad verksamhet 221 Affärsverksamhet 2 Totalt 223 Jämförelsestörande poster Reavinster m.m. -3 Realiserat förädlingsvärde exploatering omr -110 Resultat ordinarie verksamhet 110 Resultat andel av skatt och bidrag 1,6% (skattefinansierat resultat)

6

7 Affärsverksamhet VA 21,5 mnkr investeringsfond Avfallshantering 12,6 mnkr återförda förtida avgiftsuttag MilJön 2,3 mnkr Årets resultat för att täcka tidigare års underskott

8 Investeringar

9 Nämndernas budgetavvikelser Mnkr % Budget Redov avvikelse avvikelse Kommunfullmäktige, kommunstyrelse m.m. 282,7 273,2 9,5 3,4% Valnämnd, överförmyndarnämnd, revision 12,2 12,2 Stadsbyggnadsnämnd 137,0 135,1 1,9 1,4% Miljönämnd 16,9 16,6 0,3 1,8% Teknisk nämnd 260,6 263,6-3,0-1,2% Barn- och utbildningsnämnd 2 541, ,7 18,0 0,7% Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 648,1 667,1-19,0-2,9% Kultur- fritidsnämnd 263,1 261,5 1,6 0,6% Äldrenämnd 1 376, ,1-4,0-0,3% Socialnämnd 1 316, ,7 5,0 0,4% Summa nämndnetto 6 855, ,8 10,3 0,2% Reavinst mm vid fastighetsförsäljning -3,0 Realiserad värdeökning -109,9

10 Kommunstyrelse Beslutade verksamhetsförändringar VIP Götalandsbanan, 3 mnkr intern organisation för förberedelse av framtida utbyggnad av stambanor och höghastighetsjärnvägar - Landsbygdsutveckling, 2 mnkr (totalt 7,1 mnkr 2016) verksamhetsplan kommer att presenteras för KS i april - E-arkiv, 1,5 mnkr, upphandlas och köpas in hösten E-handel. 1,3 mnkr, förslag framtaget - Kommunhälsan, 0,4 mnkr, rekrytering av sjuksköterska pågår

11 Äldrenämnd Beslutade verksamhetsförändringar VIP Handläggare LOV, 0,6 mnkr, anställd från 1 mars - APO-dos, -2,5 mnkr - Vidareutbildning sjuksköterskor, 0,8 mnkr, f n har tre st beviljats - HS-team lokaler, 3 mnkr - Hemteam, -7,6 mnkr, hemteamen utökas till 2 team/6 hemsjuksv.omr - Översyn avgifter, - 2 mnkr, ÄN har ännu inte fattat något beslut - Omvandling till trygghetsboende, -2,7 mnkr, påbörjat - Minskat lokalbehov, 1,5 mnkr, tre äldreboende används för EKB - Delade turer, 4,0 mnkr, projektledare är utsedd

12 Socialnämnd Beslutade verksamhetsförändringar VIP Ökat antal HVB-plac, 8,3 mnkr, ett HVB-hem planeras startas i maj - Barn- och myndighetskontor, 8,0 mnkr - Förstärkt familjehemsvård, 1,8 mnkr, rekrytering personal pågår - Förstärkt socialjour, 1,5 mnkr, ökad tj.grad och nyanställning - Våld i nära relationer, 1,2 mnkr, en tjänst är utannonserad - Nya boenden, 16 mnkr, medel till två nya boenden - Dagcenter, 1 mnkr, medel finns för driftstart sista kvartalet

13 Attraktiv kommun Service och bemötande mot näringslivet Utbildning Förenkla helt enkelt avslutades i dec Handlingsplan med 10 åtgärder, under 2016 ska alla åtgärder påbörjas eller genomföas Bostadsförsörjning, mål 800 påbörjade bostäder i snitt/ år fram till Påbörjade lägenheter hittills i år, 66 st + några villor

14 Attraktiv kommun Tillgång på snabbt bredband, Mål 2020 att 90 % av hushållen och företagen ha tillgång till snabbt bredband Ansökan om statligt stöd till tre landsbygdsprojekt har lämnas in, beslut väntas i april 2016 Kommunen medfinansierar delar landsbygd Andel med tillgång till snabbt bredband Totalt, Jönköpings 46 % 51 % 66 % kommun Tätort 50 % 56 % 70 % Landsbygd 1 % 4 % 11 %

15 Hållbart samhälle Hållbart resande Kollektivtrafik, 2015: 92 resor per invånare, under 2016 planeras ytterligare åtgärder för att öka kollektivtrafikens framkomlighet Ökat antal cykelresor, för tidigt att se någon trend efter två vintermånader. Test med sopsaltning av gång- och cykelbanan mellan Bankeryd och Jönköping ska utvärderas.

16 Medborgare Barngruppernas storlek Målet om 12 barn i småbarnsavdelningar bedöms nås under Barngrupperna 3-5 år har hittills minskat under året, målet 18 barn kan vara svårt att nå. Värdegrundsarbete för skolverksamheten Ny statistik i april, därefter analys

17 Medborgare Kunskaper för livet Bedömningen utifrån höstterminsbetygen är att en högre andel elever kommer att bli behöriga till gymnasieskolan i vår. Nyanlända som kommer sent in i undervisningen kan påverka utfallet. Prognosen 2016 är att fler elever inom gymnasieskolan kommat att få en examen inom tre år jämfört med föregående år. Antalet elever på introduktionsprogrammen ökar, störst ökning språkintroduktion, kan påverka kommande år.

18 Medborgare Minskat utanförskap och ökad sysselsättning Arbetsmarknadsavdelningens etablerade åtgärder fortsätter Utfall tom februari visar att en högre andel deltagare avslutats till arbete eller studer jämfört med motsvarande period Socialförvaltningen tillsammans med AMA kommer att gå vidare med att undersöka förutsättningarna för socialt företagande, även förutsättningar social hänsyn i upphandlingar.

19 Verksamhet Mångfald av boendeformer, trygghetsboende Socialförvaltningen arbetar med frågan, kontakt med fastighetsägare som kan vara aktuella för omstrukturering av äldreboende till trygghetsboende. Kungsporten och Lindgården bygger trygghetsboende med inflyttning 2016.

20 Verksamhet Kontinuitet i bemanningen i hemtjänsten Ambitionen att den äldre inte ska möta fler än 12 anställda från hemtjänsten under en 14-dagars period, under förutsättning att det kan göras utan fler delade turer ( anställda) Ett av målen för hemtjänsten under 2016.

21 Verksamhet Integrationen mellan hemsjukvård och hemtjänst ska öka Arbete pågår fortlöpande för att utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvårdens team och hemtjänsten. Mäts genom indikator åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende. För en förbättring av värde måste ett samarbete ske mellan hälso- och sjukvård och hemtjänst.

22 Verksamhet Från utanförskap till egenförsörjning AMA etablerade åtgärder fortsätter i syfte att ge fler kvinnor och män möjlighet att lämna ett försörjningsstödsberoende. Samarbete med Försäkringskassan och regionen genom projekt 0-placerade. Även kopplat till socialförvaltningens rehabiliteringsprojekt. I Samordningsförbundet ytterligare rehabiliteringsprojekt. MIX-metoden inom försörjningsstödet, tydligare bild av vägen till egenförsörjning.

23 Arbetsgivare De kommunanställda ska spegla befolkningens sammansättning Andelen anställda med utländsk bakgrund ökar inom kommunens förvaltningar uppgick andelen till 15,7 procent. (mål 17 procent) Bland de anställda kvinnorna uppgår andelen med utländsk bakgrund till 16,2 procent och bland männen till 13,7 procent.

24 Arbetsgivare Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska under mandatperioden. Efter 2015 års löneöversyn uppgick lönegapet till 2,86 procent En aktiv lönepolitik påverkar lönegapet

25 Arbetsgivare Sjukfrånvaron ska minska under mandatperioden, särskild vikt ska ägnas anställda kvinnor

26 Sjukfrånvaro, arbetsgruppens förslag inom följande områden: Förstärkta organisatoriska förutsättningar för ledarskap Arbetsmiljöutbildning Medarbetarundersökning Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar Kommunövergripande rutiner för hantering av ohälsa/sjukfrånvaro Medarbetarskap Kommunikation och samverkan

27 Flyktingmottagning Årlig överenskommelse med Migrationsverket/Lst om 100 nyanlända och 35 egenbosatta, 1 mars ny lag att ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd, 260 anvisningar för bosättning Färre antal ensamkommande barn, hittills 9 anvisade och 1 direktinrest. 11 HVB-hem i kommunal regi. Integration genom samarbetsöverenskommelse. Till myndighetsutövning rekryteras socialsekreterare

28 Flyktingmottagning, forts 437 elever för förskola och grundskola lå 15/16 Kartläggning Rosenlundsskolan, från mars 16 i mottagningsskola i Kunskapens hus, därefter fortsättning i förberedelseklasser, åk 3-6, åk 7-9 Gymnasieskolan har tagit emot 258 elever 2015/16 Utbildning i svenska för invandrare, kraftig ökning under hösten 2015, personer (1 574 pers 2014)

29 Återbesättningsprövning Totalt har 167 tjänster prövats, ingen har avslagits. Återbesättningsprövning sker i förvaltningarnas ledningsgrupper

30 Resultatet Sammanfattning 223 mnkr inkl reavinster, värdeökning 110 mnkr exkl reavinster mm, ordinarie verksamhet Nämndernas ekonomi ok Förändringar del av överskott Sjukfrånvaron hög prioritet att vända Flyktinginvandring lägre nivå 30 mnkr Ny lagstiftning 1/3 utmaning med bostadsanskaffning Investeringar Ekonomi och verksamhet kommande år SKL:s prognoser. Skatteunderlag och kostnader