Månadsrapport september 2017

Transkript

1 Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per den sista aug är 63 stycken. Prognosen för året är 1 12 bostäder. Antalet startbesked är till och med september att jämföra med 921 under hela 216. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar blir fler och det ställer stora krav på staden kring boende, arbete och utbildning. Antalet asylsökande elever minskar. Förskola Samtliga barn hade erbjudits plats i förskolan inom 4 månader i sept. Särskilt boende Sedan maj har kön för personer som ännu ej blivit erbjuden plats i äldreboende ökat relativt kraftigt Hemtjänst Såväl totalt antal utförda hemtjänsttimmar som antal personer med relativt omfattande behov av hemtjänst har en sjunkande trend. Hemsjukvård Antal timmar hemsjukvård steg relativt kraftigt från mars månad och har sedan dess legat på än klart högre nivå jämfört med 216 Medarbetare Medarbetarkostnaderna till och med sept är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron har varit relativt hög under våren men har sjunkit tillbaka till lägre nivåer under sommaren. Ekonomi Prognosen för 217 är något bättre än budget. Reviderad prognos till det bättre från individ och familjenämnden samt för reavinster hos fastighets nämnden. 1

2 Antal personer Antal personer Dnr KS 217/295 Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 216 och fortsätter vara det även under 217. Med nuvarande ökningstakt når vi 15 invånare till årsskiftet. 6 Födelsenetto Ackumulerat 217 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Det föddes barn i Västerås 216. Födelsenettot per augusti 217 är 32 personer och det har totalt fötts barn till och med augusti. 2

3 Antal personer Antal personer Dnr KS 217/ Flyttnetto Ackumulerat 216 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt Flyttnettot bestod till största del av invandring 216. Invandringsöverskottet till och med augusti 217 är 761 personer och inrikes flyttöverskott 893 personer. 25 Mottagna flyktingar 217 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Kvinnor Flickor Män Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Från och med halvår två 216 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 %. 3

4 Antal Dnr KS 217/295 Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) ABO 217 ABO jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med juli har Västerås tagit emot 197 flyktingar med anvisat boende. 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i september 114 stycken och 19 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. 4

5 Antal Dnr KS 217/ Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I gymnasieskolan fanns i september 277 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april 216 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 215. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 216 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 217 Antal barn 216 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. I maj-september har samtliga barn blivit erbjuden plats inom 4 månader. 5

6 Timmar per månad Antal personer Dnr KS 217/ Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus 2 Summa 216 Den sista augusti köade 2 personer, som inte tidigare blivit erbjuden en plats, till plats på servicehus. Det var 93 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden) som inte tidigare blivit erbjuden en plats. EJ UPPDATERAT. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar sjunker något för varje månad. Antalet timmar totalt på en månad beror till viss del på antal dagar den månaden dvs det är naturligt att det är färre antal timmar i februari än januari. Totalt sett för året ser vi en nedåtgående trend av totalt antal utförda hemtjänsttimmar. EJ UPPDATERAT. 6

7 Antal personer Dnr KS 217/295 Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad Antal personer 217 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden har sjunkit under 216 och fortsätter att sjunka 217 även om takten avtagit. Andelen som behöver mer än 14 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 215 när över 2 personer hade mer än 14 timmar beviljad hemtjänst per månad. EJ UPPDATERAT. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende Totalt 216 Totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med första mars 217 integrerades hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också utför hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarna. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård till mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I aug: 52 % hemsjukvård och 48 % HSL. Under sommaren sjunker vanligtvis behovet av hemsjukvård. EJ UPPDATERAT. 7

8 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 Antal dygn Dnr KS 217/295 9 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar. EJ UPPDATERAT Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga men sjunker i takt med att antalet ensamkommande barn minskar. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 och 217 är en kraftig minskning mot 215. EJ UPPDATERAT. 8

9 Antal hushåll mnkr Dnr KS 217/ Utbetalt försörjningsstöd Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 5 % eller 7,1 mnkr för perioden januari - augusti jämfört med föregående år. EJ UPPDATERAT. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i augusti är i nivå med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 17 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i augusti. Vid utgången av augusti var det hushåll som erhöll försörjningsstöd. EJ UPPDATERAT. 9

10 Dnr KS 217/295 Bostäder Startbesked bostäder ackumulerat 217 Slutbesked bostäder ackumulerat Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Kring bostäder finns olika nyckeltal som ger en fingervisning på vilken hastighet bostadsbyggandet i en kommun har. I Västerås stad har vi ett politiskt mål kring hur många färdigställda bostäder Västerås ska ha under en fyraårsperiod. För att ge en indikator på antal färdigställda bostäder på kort sikt följs månadsvis antal slutbesked (se definition nedan) och för att ge en indikator på om antalet färdigställda bostäder kan förväntas öka eller minska framöver följs antal startbesked (se definition nedan). Definitioner Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 217. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning. Pågående bostäder Byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller liknande har påbörjats men inte färdigställts. 1

11 Dnr KS 217/ Antal färdigställda bostäder Färdigställda bostäder Färdigställda bostäder Prognos färdigställda bostäder 217 Fram till 215 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För har en delårsavstämning gjorts per den 1a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 217 görs denna avstämning tertialsvis. 216 var det 895 bostäder som färdigställdes. Hur dessa fördelades sig månadsvis under året kan vi inte säga men per den första augusti var det 619 färdigställda bostäder. För 217 var 326 bostäder färdigställda till och med april och 63 bostäder färdigställda till och med augusti. Genom information från byggherrarna har vi en prognos att 1 12 bostäder kommer färdigställas under året. Prognosen är osäker då förseningar i byggprojekten kan uppstå. Statistiken är från Nästa mätpunkt är

12 Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 217/295 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på knappt 3 6 personer i slutet av september vilket är ca 3 fler jämfört med samma period förra året. Totalt är drygt 6 6 personer arbetslösa. Även det högre än samma period förra året. Cirka 54 procent av de arbetslösa i slutet av september var män. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av september uppe i drygt 12, vilket är något färre än vid samma tidpunkt föregående år. 12

13 % av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 217/295 Antal tillsvidareanställda medarbetare Kvinnor Män Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och är i september ca 3 %. Antalet visstidsanställda är i nivå med samma period föregående år. Andelen män är ca 19 %. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Utfallet är i nivå med föregående år i maj. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. 13

14 Mnkr Mnkr Dnr KS 217/295 Medarbetarkostnader 217 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 216 Utfall 217 Budget 217 1, 5,, Medarbetarkostnaderna ligger över nivån samma period 216 vilket är naturligt med tanke på årlig löneökning. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut och till sist bli brant igen under årets sista månader. Årets kostnader är lägre än förra året jan-sept. 14

15 Dnr KS 217/295 12, Ackumulerade investeringar 217 1, 8, 6, 4, Ram för 217 Nettoinv. 217 Nettoinv ,, Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Till och med september i år summerar investeringarna till 362,5 mnkr. Årets ram är 1 87,9 mnkr. Utfallet följer 216 års utfall. EKONOMISKT RESULTAT Budget 217 Prognos 217 Avvikelse Rev prognos Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Finansnetto RESULTAT Varav reavinster RESULTAT exkl reavinster Ny bedömning av konjunkturutvecklingen i september gör att skatteprognosen är reviderad till att bli 6 mnkr bättre. 15

16 Dnr KS 217/295 MÅNADSAVSTÄMNING SEPTEMBER 217 DRIFTREDOVISNING (mnkr) Prognos per den 3 aug Anslagsfinansierad verksamhet Budget 217 Prognos 217 Avvikelse Förskolenämnd 94,5 899,3 5,2 Grundskolenämnd 179,8 1714,6-4,8 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 732,4 74,7-8,3 Per 3 sept Reviderad prognos Individ- och familjenämnd 782,6 782,6, 777,6 Nämnden för pers m funktionsneds 753,2 76,9-7,7 Äldrenämnd 14,7 144,6-3,9 Teknisk nämnd 44, 42, 2, Kulturnämnd 187,7 181, 6,7 Nämnd f idrott och friluftsliv 167,7 166,7 1, Byggnadsnämnd 27,1 16, 11,1 Miljö- och konsumentnämnd 21,1 21,1, Skultuna kommundelsnämnd 11,4 19,3 1,1 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 223,7 219,3 4,4 Kommunrevision 3,6 3,6, Överförmyndarnämnd 12,2 12,2, Valnämnd 1,7 1,7, Summa 7 442, ,6 6,8 Kommentarer förändrad bedömning inom flyktingomr Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg -4,,5 4,5 Styrelse för Konsult och Service 1, 1,, Fastighetsnämnd exkl reavinster och exploatering 8,5 8,5, Fastighetsnämnd exploateringsverksamhet 4,3 79,3 75, Fastighetsnämnd reavinster, 24, 24, 26,9 Teknisk nämnd, avfall och återvinning,,, Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad, 1, 1, Summa 9,8 114,3 14,5 Totalt styrelser och nämnder 7 432, ,3 111,3 Centralt finansierat Mälardalens brand- o räddningsförbund 75, 75,, Interna kostnader, pensionsavst. m.m. 7,1 53,8 16,3 KS Kommungemensam reserv 5,5, 5,5 Social resursfond, 2,8-2,8 Central lönepott 2,, 2, Underhåll hamnen 3,3 3,3, Statsbidrag ökat bostadsbyggande -8, -16,7 8,7 Slutreglering Citybanan, -6,6 6,6 Reserv statsbidrag välfärd 42,2 41,8,4 Summa 19,1 153,4 36,7 TOTALT 7 622, ,7 148, 155,9 TOTALT exkl reavinster 7 622,7 7 45,7 124, 129, Kommentar till prognos Prognosen är justerad för förändring av realisationsvinster hos fastighetsnämnden med 2,9 mnkr, samt 5 mnkr bättre utfall i individ- och familjenämnden pga förändrad bedömning av flyktingsituationen. Lägre kostnader pga upphandling av HVB-hem. 16