Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola

Transkript

1 Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Bilaga 2 Stadsdelsnämnd 704 Hässelby-Vällingby Data avser år 2013 Data för 2012 med är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan, % Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal förskola Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola Årsarbetare 38.7% 38.2% 29.9% 29.4% Nyckeltal 3. Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn i förskolan, % Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, kommunal förskola Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, fristående förskola Årsarbetare 54% 56% 54% 58% Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, fristående förskola Inskrivna barn Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

2 Kostnad (kr) per invånare 0-64 år Funktionsnedsättning 5,409 5,344 Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag Gruppbostad och boende för unga 2,862 2,879 Daglig verksamhet 1,177 1,132 Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Snittkostnad (kr) per timme Assistansersättning FH* * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Andel som upplever att de förstår stadens information Förstår stadens information 77.6% - Äldreomsorg Nyckeltal 37: Andel av befolkningen år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader

3 65-79 år 2013 Andel av befolkningen med insats 80- år år år 2012 Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 4.6% 32.3% 4.5% 31.0% Hemtjänst (ordinärt boende) 4.3% 29.5% 4.2% 28.4% Vård- och omsorgsboende 1.3% 10.2% 1.3% 10.3% Äldreomsorg totalt 7.8% 51.2% 7.7% 49.7% Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) Hemtjänst (ordinärt boende) Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) Hemtjänst (ordinärt boende) Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per vårddygn Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 2,094 2, Flyktingmottagande Nyckeltal 48: Andelen flyktingar i befolkningen (statsbidragsberättigade; folkbokförda i staden 1-2 år efter 1:a kommunplacering)

4 Andel flyktingar (statsbidragsberättigade) i befolkningen år efter 1:a kommunplacering Andel flyktingar i befolkningen 0.3% 0.3% Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB , , ,435 1, LVM / tvångsvård , , ,872 3, Familjehemsvård ,167 37, Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Andel beslut med genomfördandeplan Andel beslut 77% 80% Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre Stöd och omvårdnadsboende 647 1,292 81, , Andra boendeformer ,486 38, Boendestöd Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kr /dygn Kr per person Kr per invånare över 19 år Antal personer per 1000 invånare över 19 år

5 Bostad med särskild service 1,177 1, , , Familjevård/hvb inack. 1,372 1, , , Annat boende 86,361 79, Boendestöd /hemhjälp 37,081 40, Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 31,401 36,113 Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år 12HEM , , ,314 4, HVB , , ,431 2, Jourhem , , , Fam hem , , Skyddat boende 36 22, Stödboende , , Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar ,091 79, Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Dygn per barn/ungdom Kr per barn/ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad Kr/ dygn Kr/invånare 0-19 år Ekonomiskt bistånd Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Andel biståndstagare i bef, 0- år Andel biståndstagare 3.3% 3.4%

6 Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll 13.6% 14.5% Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag 7,994 7,748 6,926 6,642 Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre Ekonomiskt bistånd i relation till bef 1,653 1,622 Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare år Antal arbetslösa Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 0.0% 0.02% Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år Andel barn i biståndshushåll 5.8% 6.1% Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen år Andel beroende av EB 2.1% 2.3% Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad

7 Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 67.9% 67.5% Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 1.6% 3.5% Stadsmiljö Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållen yta Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark Kultur och Fritid Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme

8 Exklusive lokaler Inklusive lokaler Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme Nyckeltal för personalstatistik Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda 92.6% 94.0% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Andel heltidsanställningar Andel heltidstjänster 79.3% 78.1% Nyckeltal 124: Personalomsättning Personalomsättning Personalomsättning 4.8% 12.7% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Kvinnliga chefer (kvot) Kvot kvinnliga chefer Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer (kvot) Kvot utrikes födda chefer Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel korttidssjukfrånvaro Korttidsfrånvaro 2.34% 2.19% Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15

9 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Andel långtidssjukfrånvaro Långtidsfrånvaro 4.37% 3.82% Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Korttidssjukfrånvaro 6,153 5,281 Nyckeltal om upphandling Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Relevanta upphandlingar

10

11

12 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förifylld uppgift 15 januari Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan, % KF-indikator: Andel förskollärare av antal anställda Antal årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal förskola 2013 Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2013 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal förskola 2013 Antal årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola 2013 Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola 2013 Årsarbetare % % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 3. Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn i förskolan, % Antal årsarbetare med annan utbildning, kommunal förskola 2013 Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2013 Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, kommunal förskola 2013 Antal årsarbetare med annan utbildning, fristående förskola 2013 Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013 Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, fristående förskola 2013 Årsarbetare % % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

13 Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd Antal inskrivna barn totalt, kommunal förskola 2013 Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2013 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2013 Antal inskrivna barn totalt, fristående förskola 2013 Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013 Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, fristående förskola 2013 Inskrivna barn 2, , Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

14 Handläggare: Catharina Liljedahl Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsned För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 15 januari Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Totalt nettokostnad (tkr) - Stöd och service till personer med funktionshinder 2013 Underlag Invånare 0-64 år i stadsdelen 2013 Nyckeltal Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2013 Funktionsnedsättning 312,029 57,683 5,409 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2013 Underlag Antal dagar/ dygn 2013 Nyckeltal Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2013 Gruppbostad och boende för unga 128,202 44,788 2,862 Daglig verksamhet 71,302 60,575 1,177 Dygnspriset för gruppbostad har sjunkit då stadsdelen har minskat antal dyra placeringar. Däremot har kostnaden för dagligverksamhet ökat. En viss osäkerhet om samtliga dygn/dagar är korrekt rapporterade i paraplysystemet Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Underlag Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2013 Antal timmar inom verksamheten 2013 Nyckeltal Snittkostnad (kr) per timme 2013 Assistansersättning FH* 6,449 23, * Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

15 Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information Antal som upplever att de förstår stadens information 2013 Underlag Nyckeltal Totalt antal svarande 2013 Andel som upplever att de förstår stadens information 2013 Förstår stadens information %

16 dsättning

17 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Äldreomsorg För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 15 januari Nyckeltal 37: Andel av befolkningen år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader Antal personer med insats år Antal personer med insats 80- år Total befolkning år Total befolkning 80- år Andel av befolkningen år med insats per månad Andel av befolkningen 80- år med insats per månad Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 323 1,169 7,035 3,615 5% 32% Hemtjänst (ordinärt boende) 303 1,068 7,035 3,615 4% 30% Vård- och omsorgsboende ,035 3,615 1% 10% Äldreomsorg totalt 549 1,851 7,035 3,615 8% 51% Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad Totalt antal biståndsbeslutade timmar * Totalt antal personer med insatsen, brutto Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst (ordinärt och 55,417 1,491 servicehusboende) 37.2 Hemtjänst (ordinärt boende) 47,526 1, * Beslutade timmarna för mars 2013 är korrigerade efter LIS-uttag. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

18 Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen Bruttokostnad (tkr) Antal biståndsbeslutade timmar * Bruttokostnad (kr) per timme Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) , Hemtjänst (ordinärt boende) , * Beslutade timmarna för mars 2013 är korrigerade efter LIS-uttag. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostna d (tkr) 12 mån Vårdkostnad/vårddygn 2013 Vårddygn/person o månad 2013 Antal vårddygn under 12 mån * Bruttokostnad (kr) per vårddygn Biståndsbed ömda vårddygn 12 mån * Antal personer verkställt beslut 12 mån Vårddygn per person och månad Vård- och omsorgsboende 339, , , * Dygnen för mars 2013 är korrigerade efter LIS-uttag. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

19 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för Flyktingmottagande Förifylld uppgift 15 januari Nyckeltal 47: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna år som är självförsörjande vid introduktionsperiodens slut. Snitt av 12 månader Nyckeltal 47 redovisas ej för 2013 Nyckeltal 48: Andelen flyktingar i befolkningen (statsbidragsberättigade; folkbokförda i staden 1-2 år efter 1:a kommunplacering) Andel flyktingar (statsbidragsberättigade) i befolkningen 1-2 år efter 1:a kommunplacering Antal flyktingar som är kvar i staden efter 1-2 år Befolkningen 0- år Andel flyktingar (statsbidrag) i bef 1-2 år efter 1:a kommunplacering, % Flyktingar i befolkningen , % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

20 Handläggare: Christina Gylling Telefon nr: Mejladress: År 0-19 år 20 år och äldre år 249 Antal invånare ,239 51,094 40,444 Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 15 januari 468 Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika personer Antal invånare 20 år och äldre Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre HVB 1,518 1, , , , LVM / tvångsvård , , , Familjehemsvård , , Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad) Obligatorisk nämndindikator Antal beslut om insatser Antal beslut med registrerad genomförandeplan Andel beslut med genomförandeplan Genomförandeplaner inom socialpsykiatrin % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! 37463

21 Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr* Antal boende-dygn Antal unika personer Antal invånare över 20 år och äldre Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre dygn Stöd och omvårdnadsboende 4,413 6, , , Andra boendeformer 5,099 37, , , Boendestöd 83 51, * För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå. Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, per person och per invånare samt antal personer med insats som andel av befolkningen Nettokostnad tkr Antal boende-dygn Antal personer Antal invånare år Kr /dygn Kr per person Kr per invånare Antal personer per år med insats Bostad med särskild service 10,473 8, ,444 1, , Familjevård/hvb inack. 12,125 8, ,444 1, , Annat boende 5, ,444 86, Boendestöd /hemhjälp 9, ,444 37, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin Nettokostnad tkr Antal personer Kr per person Sysselsättning och arbetsträning 4, ,401 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

22 ruta! Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika barn o ungdomar Antal invånare 0-19 år Dygn per barn/ ungdom Kr per barn /ungdomar Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras Kr /dygn Kr/invånare 0-19 år 12HEM 1, , , , HVB 6,888 2, , , , Jourhem 6,657 6, , , Familjehem 12,530 18, , , Skyddat boende 17, Stödboende 1,235 1, , , Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar 749 2, , , Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad jämförelsetal för 2012 Nyckeltal 2012 Antal familjer Antal barn 0-17 år i som saknar familjer som stadigvarande saknar bostad stadigvarande bostad Saknar stadigvarande bostad

23 dygn 1286 för mångs dygn tror jag tar 1058 så att dygnspriset stämmer med vårdplaneringsarket. 495 ok ok lagt kostnad från Kostnad per person stämmer

24 -1198r våra dygn dygn enligt vårdarket ok

25 ok ok

26 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: År 0-17 år 0 år och äldre år Antal invånare ,458 68,333 42,225 Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd Förifylld uppgift 15 januari Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal biståndstagare Befolkning 0- år Andel biståndstagare i bef Biståndstagare 2,279 68, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning Antal biståndshushåll totalt Antal hushåll med bistånd som fått försörjning Andel hushåll med bistånd som fått försörjning Biståndshushåll 1, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad Utbetalt bistånd per månad, tkr Antal biståndshushåll per månad Antal vuxna biståndstagare per månad Medelbidrag per hushåll och månad, kr Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr Ekonomiskt bistånd 9,412 1,177 1,359 7,994 6,926 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen Antal inv 0-w år Summa ekonomiskt bistånd under året, tkr Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-w år, kr Ekonomiskt bistånd i relation till bef 68, ,945 1,653 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

27 denna ruta! Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen Antal inv år Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv år Antal personer 42, Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) OBS Endast beslut registrerade som "Ändrat av" Förvaltningsrätten i Sociala system Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Totalt antal biståndsbeslut Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten Biståndsbeslut EB 14 42, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Antal barn i hushåll Antal barn 0-17 år i Andel barn i med ekonomiskt befolkningen biståndshushåll i bistånd per månad befolkningen Nyckeltal 64 b: An genomsnitt per m Obs! befolkningsun Underlag 2 Antal ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd per månad Andel beroende av EB , % 140 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad Antal vuxna biståndstagare med lång biståndstid per månad, genomsnitt Antal vuxna biståndstagare per månad, genomsnitt Andel vuxna personer med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt Biståndstagare EB 924 1, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

28 Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll Antal inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Antal hushåll med ekonomiskt bistånd under året (netto) Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT Utredningar EB 30 1, % Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

29

30 ndel ungdomar, år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i månad nderlaget är detsamma som i indikatorn. jämförelsetal för Nyckeltal 2012 Antal år i Andel ungdomar med ekonomiskt Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkninge bistånd i befolkningen 18- n befolkningen år 24 år 6, % 2.3%

31 Handläggare: Åsa Karlsson Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om Stadsmiljö För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta Kostnad för vinterväghållen yta, tkr Kvadratmeter vinterväghållen yta Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr Vinterväghållning 2, , Minskade kostnad p g a mild start på vintersäsong. Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för barmarksren-hållning, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 2,153 3,486, Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark Kostnad för parkdrift, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 9,312 3,486, Extra budgettilldelning har möjliggjort ökade insatser Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark

32 Kostnad för parkunderhåll, tkr Kvadratmeter parkmark Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr Parkmark 1,259 3,486, Minskade kostnader p g a ökad parkdrift

33

34 Handläggare: Eva Tångfeldt Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om Kultur och Fritid För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme Nettokostnad (tkr) Exklusive lokaler Antal öppethållandetimmar Inklusive lokaler Nettokostnad per Nettokostnad (tkr) Antal Nettokostnad per öppethållandetimme öppethållande- öppethållande- (kr) timmar timme (kr) Lokaler för öppen fritidsverksamhet 14,242 20, ,805 20,

35 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för Förifylld uppgift 15 januari Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar Antal tillsvidareanställningar Totala antalet anställningar Andel tillsvidareanställningar Tillsvidareanställda 1,398 1, % Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar Totala antalet tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster 1,109 1, % Nyckeltal 124: Personalomsättning Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning (%) Personalomsättning 68 1, % Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda Antalet anställda kvinnor Totala antalet anställda Underla Andel kvinnor (%) Kvinnliga chefer 1,300 1, %

36 Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare* Antalet anställda som är utrikes födda Totala antalet anställda Underla Andel utrikes födda (%) Utrikes födda chefer 632 1,521 42% *Avser Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel korttidssjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro 12, , % Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 15- Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 23, , % Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Antalet årsarbetare Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor Kostnad korttidsfrånvaro 9,564 1,554 6,153

37 ag 2013 Antalet kvinnor i chefsposition Totala antalet chefer Andel kvinnliga chefer (%) Kvinnliga chefer (kvot) % 0.99

38 ag 2013 Antalet utrikes födda chefer Totala antalet chefer Andel utrikes födda chefer (%) Utrikes födda chefer (kvot) % 0.50

39

40

41

42

43 Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om upphandling För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och h Relevanta upphandlingar Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljöoch hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

44 hälsofarliga ämnen inte ingår. Insamling av jämförelsedata för 2012 Antal relevanta Totalt antal upphandlingar där krav relevanta ställts på att miljö- och upphandlingar, hälsofarliga ämnen inte 2012 ingår, 2012 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2012