Nyckeltal för exploateringsnämnden

Transkript

1 Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: Nyckeltal för exploateringsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter per år Förändring mot föregående år Antal markanvisade lägenheter, hyresrätt 4,663 18% 3,944 Antal markanvisade lägenheter, bostadsrätt/äganderätt 3,518 21% 2,916 Antal markanvisade lägenheter, totalt 8,181 19% 6,860 Målet att markanvisa lägenheter under år har uppnåtts. Bilaga 8:1

2 Nyckeltal 72: Direktavkastning av mark Förändring mot föregående år Direktavkastning bostäder, i relation till taxeringsvärde 0.96% 4% 0.92% Direktavkastning övrigt, i relation till taxeringsvärde 3.92% 0% 3.92% Direktavkastning totalt 1.51% 2% 1.48% Taxeringsvärde har använts vid beräkning för och. Nyckeltal 202b: Antal meter nyanlagda cykelvägar och övriga cykelåtgärder i staden (exploateringsnämndens del) Förändring mot föregående år Antal meter nyanlagda cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält 1,639-24% 2,160 Antal meter breddade cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält 745-1% 750 Övriga cykelåtgärder, tkr 342 #DIV/0! 0 Förändring mot föregående år förklaras till projektens olika utbyggnadstakt. et minskar för men I prognos för 2016 ökar antalet projekt i entreprenadskede och därmed ny- och breddade cykelvägar. Bilaga 8:1

3 Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för Exploateringsnämnden Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda För in underlag i gulmarkerad ruta Underlag finns senast 15 januari i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB Underlag Antal tillsvidareanställningar anställningar Andel tillsvidareanställningar Andel tillsvidareanställda Tillsvidareanställda % 97.4% Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Antal heltidsanställningar tillsvidareanställningar Andel heltidsanställningar Andel heltidsanställningar Heltidstjänster % 98.4% Underlag Nyckeltal 124: Personalomsättning Underlag Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året Personalomsättning Personal- omsättning % Personalomsättning % 13.4% Personalomsättningen har minskat jämfört med och även expansionen har avtagit. Kontoret strävar efter att hålla personalomsättningen på en hanterbar nivå. Bilaga 8:2:3

4 Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda* Antalet anställda kvinnor anställda Andel kvinnor Antalet kvinnor i chefsposition chefer Andel kvinnliga chefer Kvinnliga chefer Kvinnliga chefer Kvinnliga chefer % % Underlag Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer Utrikes födda chefer Utrikes födda chefer Kontoret arbetar för att öka andelen utrikesfödda medarbetare inklusive chefer men kompetens är viktigast. Samtliga chefer får utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att undvika diskriminering. Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14 timmar av avtalad arbetstid Andel korttids- Andel korttidssjukfrånvaro sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro , % 0.67% Underlag Bilaga 8:2:4

5 Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Antal sjukfrånvarotimmar dag 15- dagar av avtalad arbetstid Andel långtidssjukfrånvaro Andel långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro , % 1.42% Underlag Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr Underlag Antalet årsarbetare* Nyckeltal Nyckeltal 2013 Kostnad Kostnad sjukfrånvaro per sjukfrånvaro per årsarbetare, årsarbetare, kronor kronor Kostnad korttidsfrånvaro ,839 2,699 Bilaga 8:2:5

6 Bilaga 06A:1 Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal om upphandling För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal Andel upphandlingar av varor och tjänster där krav hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Andel upphandlingar av varor och tjänster där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Antal upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Andel upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, Relevanta upphandlingar % % kommentera gärna här; Krav ställs i nämndens upphandlingar på att miljö- och hälsfarliga ämnen inte ingår. Nyckeltal Andel upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Andel upphandlingar för byggande och renovering där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Antal upphandlingar där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Andel upphandlingar för byggande och renovering där krav hälsofarliga ämnen inte ingår, Relevanta upphandlingar % % kommentera gärna här; Krav ställs i nämndens upphandlingar på att miljö- och hälsfarliga ämnen inte ingår. Bilaga 8:3:Upphandlingsnyckeltal