De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

Transkript

1 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden. Vi har ambitionen att personalredovisningen ska kunna utgöra en grund för vidare analys och uppföljning samt strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december Kostnaden för sjuklön till anställda redovisas och uppgår till drygt 1 procent av den totala lönekostnaden. I ett personalekonomiskt perspektiv är emellertid kostnaderna sannolikt mycket större. Vi avser att i framtida redovisningar visa på beräkningar av den samlade kostnaden för sjukfrånvaro. Antalet anställda har ökat något under året. Ökningen har skett företrädesvis inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Trenden med årlig ökad sjukfrånvaro har brutits under Sjukfrånvaron minskar med drygt 3 procent under 2003 uttryckt i antal dagar/anställd. Minskning har skett av både den korta och långa frånvaron. För första gången redovisar vi nu sjukfrånvaron med hjälp av nyckeltal för sjukfrånvarotid i förhållande till total ordinarie arbetstid samt med uppdelning på kön och ålder. Dessa nyckeltal är nya och följer lagstiftningens krav. Det totala antalet timmar som utgår i form av övertid och fyllnadstid uppgår till drygt timmar vilket är en minskning med hela 38 procent i förhållande till Omräknat uppgår minskningen till 20 helårsanställningar. Till övervägande del svarar socialförvaltningen för minskningen. Orsak till detta är etableringen av resursenhet inom vård- och omsorgsområdet vilket inneburit full årseffekt Denna utveckling är positiv och har inneburit att övertid och fyllnadstid omvandlats till anställningar. En fortsatt utveckling i denna riktning kommer att ske som en följd av planerad utökning av resursenheten. Personalförsörjningsfrågorna kommer att alltmer hamna i fokus. Kommunförbundet har utvecklat en särskild personalförsörjningsmodell som ger beräkningar av det framtida behovet. Modellen tar hänsyn till bl. a. pensionsavgångar, personalomsättning och demografiska förändringar. Enligt denna beräkning behöver vi rekrytera drygt årsarbetare under en 10-årsperiod. Att kommunen blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2004 En prognos för antal pensionsavgångar redovisas för perioden Antalet pensionsavgångar ökar successivt i takt med att de s k fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern och når sin kulmen år 2012 med totalt 111 pensionsavgångar. Hans-Börje Andersson Personalchef

2 2 Personalredovisning 03 Personalkostnader och pensionskostnader 7 (mnkr) Löner och ersättningar Löner, anställda 601,3 576,9 Ersättning, övriga uppdragstagare 5,7 5,2 Ersättning, förtroendevalda 3,9 3,1 610,9 585,2 Arbetsgivaravgifter m.m Lagstadgade avgifter 200,3 191,4 Avtalsförsäkringar 16,1 8,9 216,4 200,3 Pensionskostnader Individuell del, tjänstepension 22,5 22,9 Pensionsutbetalningar 19,7 19,5 - därav garantipension/visstidspension 2,2 2,2 Tjänstepensionsförsäkringar 4,3 2,1 Avsättning tjänstepension 1,2-1,5 47,7 43,0 Särskild löneskatt på pensioner 12,6 11,3 Totalt 887,5 839,7 Sjuklönekostnad per förvaltning (sjuklön inkl. po-pålägg, tkr) Förvaltning Kommunkansliet Ekonomikontoret 5 10 Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt

3 03 Personalredovisning 3 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2003 antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt andel % ,5 18, antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt andel % ,3 18,7

4 4 Personalredovisning 03 Antal anställda per förvaltning, kön 7 och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) % 51-75% 76-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt % 51-75% 76-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt

5 03 Personalredovisning 5 Antal anställda på olika befattningstyper Vård och omsorg Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Städare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister

6 6 Personalredovisning 03 Medelålder uppdelat på kön och 7 förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2003 Kommunkansliet 46,7 51,1 Ekonomikontoret Personalkontoret 43,4 41,2 47,6 52,5 Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen 37,7 44,2 45,7 46,8 48,2 51,6 51,0 44,1 45,9 42,8 Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT 37,6 42,7 43,9 45,1 52,8 57,0 kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT ,2 55,5 42,6 42,0 46,0 53,1 49,4 49,4 47,1 48,1 50,6 50,0 43,9 45,7 42,3 38,1 39,0 48,5 50,2 41,8 43,7 45, kvinnor män

7 03 Personalredovisning 7 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) år 30-39år 40-49år 50-59år 60- kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt år 30-39år 40-49år 50-59år 60- kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Ålderstruktur samtliga anställda år år år år 60- år 0-29 år år år år 60- år

8 8 Personalredovisning 03 Antal anställda som slutat på egen 7 begäran fördelade på befattningstyp Adjunkt 1 1 Arbetsledare 1 Arbetsterapibiträde 1 Arbetsterapeut 1 1 Assistent 1 Badmästare 1 Barnskötare 2 Beteendevetare 1 Brandman 1 Bygglovhandläggare 1 Dagbarnvärdare 5 3 Distriktssköterska 1 Ekonomibiträde 1 3 Elevassistent 4 Fritidsledare 1 2 Fritidspedagog 4 2 Föreståndare 1 Förskollärare 4 4 Kostchef, biträdande 1 Jourbiträde 1 Kokerska 1 Ledsagare 1 Lärare Löneassistent 1 Miljö/hälsoinspektör 1 Områdeschef, biträdande 1 5 Personlig assistent 11 7 Samhällsvägledare 1 Servicearbetare 1 Sjuksköterska 1 3 Skolpsykolog 1 Socialsekreterare 2 4 Specialpedagog 2 2 Stugföreståndare 1 Städare 4 3 Talpedagog 1 Undersköterska Vårdare 1 1 Vårdbiträde Totalt

9 03 Personalredovisning 9 Pensionsavgångar uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) 50 antal Sjukersättning Ålderspension Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för

10 10 Personalredovisning 03 Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov 7 fram till och med 2012 Prognosen är framtagen med hjälp av Svenska Kommunförbundets Personalrekryteringsmodell för kommuner. Antalet årsarbetare 2002 bygger på den så kallade novemberstatistiken, som Svenska Kommunförbundet inhämtar från landets alla kommuner. Förklaring till års siffror: nyrekryterad personal efter personal som är anställd 2002 och fortfarande i tjänst personal som är anställd 2002 och har slutat före nyrekryterad personal efter 2002 och som slutat före Antal årsarbetare

11 03 Personalredovisning 11 Friskstatistik Andel (%) av de anställda som inte haft någon sjukfrånvaro under året andel % utan frånvaro, förvaltningsindelat Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten TOTALT andel % utan frånvaro, verksamhetsområde Vård och omsorg Bildning/Fritid Teknik Administration

12 12 Personalredovisning 03 Redovisning av sjukfrånvaro enligt 7 lagen om kommunal redovisning PERIODEN (2:a halvåret) INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd ordinarie arbetstid 7,73 summa tid med 2 73,11 långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid summa sjukfrånvarotid för kvinnor summa sjukfrånvarotid för män summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor sammanlagd ordinarie arbetstid för män sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8,75 4,02 4,96 7,85 8,64 PERIODEN (helår 2003) INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd ordinarie arbetstid 8,31 summa tid med 2 72,98 långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid summa sjukfrånvarotid för kvinnor summa sjukfrånvarotid för män summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor sammanlagd ordinarie arbetstid för män sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 9,50 4,05 5,33 8,27 9,42

13 03 Personalredovisning 13 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2003 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen

14 14 Personalredovisning 03 Sjukfrånvaro för vissa yrkeskategorier 7 Vård och omsorg antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Städare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Hela kommunen

15 03 Personalredovisning 15 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genonsnittligt antal sjukdagar per anställd år år år år år kvinnor män 41 TOTALT 18 antal sjukdagar år år år år år - kvinnor 35 män 42 TOTALT 19 antal sjukdagar

16 16 Personalredovisning 03 Sparade semesterdagar och semester-, 7 ferie,- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar förändring (%) Kommunkansliet ,2 Ekonomikontoret ,9 Personalkontoret ,7 Stadsarkitektkontoret ,0 Tekniska kontoret ,1 Kulturförvaltningen ,8 BUN-förvaltningen ,7 Socialförvaltningen ,3 Miljökontoret ,8 Räddningstjänsten ,9 Totalt ,4 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 26,1 23,9 9,2 Ferielöneskuld 11,0 10,7 2,8 Uppehållslöneskuld 2,0 2,0 0 Arbetsgivaravgifter 16,4 14,5 13,1 Totalt 55,5 51,1 8,6

17 03 Personalredovisning 17 Fyllnadstid och övertid antal timmar genomsnitt 2003 fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt antal timmar genomsnitt 2002 fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kulturförvaltningen BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Skuld (mnkr) förändring (%) Okompenserad övertid 1,6 1,5 6,5 Arbetsgivaravgifter 0,7 0,6 12,8 Totalt 2,3 2,1 8,3

18 18 Personalredovisning 03 Lönestatistik 7 Denna tabell visar löneläget i december 2003 för personalkategorier med mer än 20 anställda Befattningsbenämning 10:e percentilen 50:e percentilen (median) 90:e percentilen Skolledare Särskole-/speciallärare Gymnasielärare Yrkeslärare Lärare slöjd/hemkunskap Distriktssköterska Grundskolelärare Lärare bild/musik/idrott Grundskolelärare Socialsekretarare Musiklärare, kommunal musikskola Förskollärare Fritidspedagog Kokerska Vaktmästare Skolassistent Vårdare Undersköterska Assistent Vårdbiträde Dagbarnvårdare Barnskötare Elevassistent Personlig assistent Ekonomibiträde Städare Utfall 2003-års löneöversyn Vård och omsorg 4,75 Bildning och fritid Teknik 3,50 3,83 Administration 4,90 TOTALT 4, (%)

19 03 Personalredovisning 19 Rubriker och tabeller har typsnittet Linotypes Frutiger och brödtexten har Myriad. Inlagan är tryckt på Stora Fine naturvit 115 gr, omslaget på Stora Fine naturvit 240 gr.

20 Ängelholms kommun Stadshuset Besöksadress: Östra vägen Ängelholm Telefon Telefax Epost: info@kommun.engelholm.se Internet: