Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Transkript

1 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016

2 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt gruppen Ledning och Servicestöd. I den sistnämnda gruppen ingår kommunledningsgruppen, ledningsstaben och Servicestöd. Antalsuppgifterna avseende förändras alltid över året och baseras på läget vid årets utgång (31/12). Antalsuppgifterna avser i flertalet fall med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst tre månader. I antalet anställda ingår alltså även de som är lediga, såsom t.ex. sjuka, föräldralediga och tjänstlediga. I de fall uppgifter endast avser tillsvidareanställda anges detta i anslutning till aktuell tabell eller diagram. I begreppet ingår alla, också de som har ett uppdrag som chef. Enda undantaget är i redovisningen på sidan 9 som avser förhållandet antalet chefer och övriga. I den sammanställningen avser begreppet endast de som inte har något chefsuppdrag.

3 Personalredovisning 2016 Innehåll Inledning 4 Medskapande 5 Medarbetare 6 Chefer 9 Svensk och utländsk bakgrund 10 Ålderssammansättning 11 Personalomsättning 12 Personalförsörjning 13 Frisk och sjuk 14 Personalkostnader 16 Mer- och övertid 17 Lönestatistik 18

4 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 INLEDNING Ett år av engagemang och utveckling! Under hösten 2016 har en medarbetarundersökning genomförts där alla kommunens har fått besvara ett antal enkätfrågor om hur man upplever sin arbetssituation. Det är med stor glädje och tillfredsställelse jag konstaterar att våra uttrycker en mycket hög motivation och känner ett stort engagemang i sitt arbete. Framgången i den kommunala verksamheten bygger på mötet mellan våra duktiga och engagerade och alla våra medborgare med sina olika behov. Glädjande är också att så många fler än vid tidigare års undersökningar valde att bevara enkäten, då den utgör ett viktigt verktyg och underlag i det ständiga förbättringsarbetet som präglar vår utvecklings- och serviceorganisation. Arbetet med att utveckla det agila arbetssättet har tagit fart under det gångna året. Samtliga har deltagit i workshops för att identifiera utvecklings- och förbättringsområden, och även här har medarbetarna visat på ett fantastiskt engagemang. Projektet Agila Ängelholm fortsätter under 2017 med bland annat flera stora utbildningsinsatser. I personalredovisningen presenterar vi en stor mängd fakta, som ska utgöra underlag för analys och slutsatser för att fortsatt gynna utvecklingen, så vi kan ta oss an framtida utmaningar och leverera en kommunal verksamhet av högsta kvalitet! Ängelholm i februari 2017 Lena Östblom, HR-chef varav tillsvidareanställda 79 % kvinnor 12,7 år anställningstid i genomsnitt för tillsvidareanställd Personalomsättning 9,7 % 19 per chef 59 % anställda på heltid Medelålder 45,5 år Personalkostnad miljoner kronor kr/månad i medellön Sjukfrånvaro 5,2 % 91 % genomsnittlig sysselsättningsgrad 36 % av medarbetarna har ingen sjukfrånvaro 4

5 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 MEDSKAPANDE MEDARBETARE Medskapande Agila Ängelholm Syftet med projektet Agila Ängelholm är att skapa förutsättningar för ett agilt arbets- och förhållningssätt genom kompetensutvecklingsinsatser. Projektet har under april till oktober 2016 genomfört totalt 115 workshopar för samtliga i Ängelholms kommun. Detta har resulterat i sammanlagt förslag på åtgärder som behövs för att det agila arbetssättet ska landa fullt ut runt om i kommunen. Analysen av förslagen har resulterat i 20 olika utvecklingsområden, vilka ligger till grund för de kompetensutvecklingsinsatser som kommer att genomföras under 2017 och Verksamhetsutvecklande lönesättning Kommunens övergripande lönekriterier kommer att fastställas för att bidra till verksamheternas mål. Ett arbete med verksamhetsutvecklande lönesättning och kommungemensamma lönekriterier har påbörjats under året. Under 2017 kommer utbildningsinsatser för lönesättande chefer och deras att genomföras. Arbetet med att lönekriterierna bättre kopplas till verksamheternas mål, förväntas också bidra till en höjd kvalitet på medarbetarsamtalen. Hälsa och arbetsmiljö Under året har 40 % av medarbetarna använt sin friskvårdssubvention ( %). I budgeten för 2017 görs en ökad satsning på kommunens genom att friskvårdssubventionerna höjs från nuvarande kronor till kronor per anställd och år. Friskvårdssubventionen kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, inom ramen för vad skattelagstiftningen tillåter. Alla förmåner för medarbetarna finns samlade i förmånsportalen Fördel Ängelholm. Under året har loggat in i förmånsportalen i genomsnitt åtta gånger. Förutom att hantera sin friskvård i portalen, ges där möjlighet att ta del av flera olika förmåner, en del med bruttoavdrag, och en mängd andra erbjudande. Bland friskvårdsaktiviteterna under året utgjorde Stadsrundan en av höjdpunkterna. 600 deltog i aktiviteten, som hade 500 års jubiléet som tema. Under Europeiska trafikantveckan arrangerades HälsoPendla utmaning, som antogs av runt 100. Kommunträning hos Friskis & Svettis och starkt rabatterade biljettpriser på Helsingborgs Stadsteater har också lockat många deltagare under året. En förnyad upphandling av företagshälsovård har genomförts under året, som resulterade i att ett nytt avtal med Previa har tecknats. I det nya avtalet läggs ett större fokus på främjande och förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på fortsatt behov av utbildning och struktur, för att kunna bli en naturlig del i det dagliga arbetet på alla arbetsplatser. Alla har arbetsplatsträffar, men de fungerar på olika sätt. Det nya rapporteringsverktyget för arbetsskador och tillbud, KIA, är väl förankrat och känt av chefer och skyddsombud. Följande utvecklingsområden har identifierats: Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna behöver bli bättre på att visa på vikten av att ha skyddsombud som hjälp i att föra arbetsmiljöarbetet framåt. Chefernas upplevelse av bristande resurser för att kunna påverka och utveckla den fysiska arbetsmiljön. Kunskapsnivån behöver stärkas om hur arbetsgivaren förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Insatser från företagshälsovården behöver vara mer främjande och förebyggande idag är de till största delen rehabiliterande. Under året har planerats och påbörjats utbildningsinsatser i SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet är att alla chefer, fackliga ombud och skyddsombud ska genomgå utbildningen under hösten 2016 våren Utbildningen omfattar totalt 2,5 dagar och ska ge deltagarna kunskap och verktyg för att bättre arbeta utifrån arbetsmiljölagens föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter den grundläggande utbildningsinsatsen kommer utbildningen att erbjudas systematiskt över året tillsammans med fördjupningsmoduler, som ska ge kunskap för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Samverkansavtalet, som är tecknat mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för alla. Avtalet bygger på mötesplatser som ska integrera frågor gällande verksamhet, medbestämmande, arbetsmiljö och hälsa. Under hösten 2016 påbörjades planeringen för att dessa mötesplatser, i första hand samverkansgrupperna och därefter arbetsplatsträffarna, ska få utbildning och stödmaterial för att lättare kunna utveckla samverkansavtalets intentioner om ökad delaktighet och inflytande för medarbetarna. 5

6 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ANTAL MEDARBETARE Medarbetare Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Vid årets slut 2016 är anställda, en ökning med 103 ( ). Sett till antalet årsarbetare utgör skillnaden 67 - antalet årsarbetare under 2016 uppgår till 2 732, beräknat på total utförd arbetstid under året (exkl. frånvaro) omräknat till heltid ( ). Antalet tillsvidareanställda har ökat med 55 och uppgår till ( ). Antal 2016 Antal totalt Antal kvinnor Andel kvinnor % Antal män Andel män % Årsarbetare* Hälsa ,5 66 8,5 679 Lärande och familj , , Samhälle , ,0 310 Ledning och Servicestöd , ,8 95 Totalt , , Antal totalt Antal kvinnor Andel kvinnor % Antal män Andel män % Årsarbetare* Hälsa ,4 58 7,6 683 Lärande och familj , , Samhälle , ,5 294 Ledning och Servicestöd , ,9 93 Totalt , , *) Årsarbetstiden är beräknad på total under året utförd arbetstid exklusive frånvaro, omräknat till heltid. Könsfördelning Sysselsättningsgrad, heltid/deltid 21% män 79% kvinnor 59% 100% 9% 0-74% 32% % Andelen kvinnor är fortfarande starkt övervägande, men har minskat och utgör vid årets slut 79,0 % ( ,9 %). Andelen anställda på heltid har ökat 58,9 % av medarbetarna är anställda på heltid ( ,7). 6

7 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ANTAL MEDARBETARE Sysselsättningsgrad % 75-99% 100% Antal deltids- Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Andel % deltidsanställda Totalt antal Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Totalt Andel (%) av respektive kön 9,9 7,7 34,9 19,2 55,1 73, % 75-99% 100% Antal deltids- Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Andel % deltidsanställda Totalt antal Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Totalt Andel (%) av respektive kön 10,9 8,3 35,2 19,0 53,8 72,8 Genomsnittlig sysselsättningsgrad % Verksamhetsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete 99,1 100,0 99,4 98,7 100,0 99,1 Administration 95,0 99,0 95,9 94,9 95,8 95,1 Vård- och omsorgsarbete 85,5 91,5 86,4 84,4 92,4 85,6 Skol- och barnomsorgsarbete 93,2 93,2 93,2 92,8 93,2 92,9 Kultur- och fritidsarbete 82,5 88,9 84,6 82,1 92,6 85,8 Teknikarbete 88,4 97,3 91,5 87,1 96,8 90,6 Totalt 89,9 94,6 90,9 89,1 94,8 90,2 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat och är 90,9 % ( ,2 %). Sysselsättningsgraden har ökat för kvinnorna till i genomsnitt 89,9 % ( ,1 %) och minskat något för männen till 94,6 % ( ,8 %). Arbetad tid 18,7% 9,7% 71,6% tillsvidareanställd timmar visstidsanställd månadslön timmar visstidsanställd timlön timmar Av den arbetade tiden under 2016 har 71,6 % utförts i tillsvidareanställning. 18,7 % av tiden är utförd av visstidsanställda med månadslön. En del av dessa har dock en tillsvidareanställning i botten, som de är lediga ifrån för att arbeta på tidsbegränsade uppdrag. Exempel på sådana uppdrag är chefsuppdrag och uppdrag som förstelärare. 9,7 % av tiden är utförd av timavlönade. Timavlöning tillämpas enligt kollektivavtalet då anställningstiden understiger tre månader. 7

8 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ANTAL MEDARBETARE Antal per befattningsgrupp Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal Antal Andel % Antal Andel % Antal Antal Andel % Antal Andel % LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. Stora befattningsgrupper finns inom befattningsområdena vård- och omsorgsarbete samt skol- och barnomsorgsarbete. Ökningen av antalet har främst skett i verksamheterna inom skola/barnomsorg, samt inom socialtjänsten (bland annat socialsekreterare och inom integration). Jämnast könsfördelning finns oförändrat inom grupperna Ledningsarbete övrigt, Bad- och fritidspersonal och Ingenjörer. Två befattningsgrupper består enbart av kvinnor - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare. 8

9 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 CHEFER - MEDARBETARE Chefer - Antal per chef * 2016 Antal chefer Antal Medarbetare per chef Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Totalt Genomsnittligt antal per chef har ökat något och är 19 ( ). En positiv utveckling kan noteras avseende könsfördelningen bland cheferna i förhållande till övriga. Andelen kvinnor bland cheferna har ökat och uppgår till 69 % ( %), den når dock inte upp till andelen bland övriga som utgörs av 80 % kvinnor ( %). Totalt I sammanställningarna på denna sida avser begreppet de som inte har något chefsuppdrag. * per den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Definition av chef: AID-kod A, B, C eller L Könsfördelning mellan chefer och deras 100% 90% 80% 11% 8% 29% 23% 41% 33% 43% 36% 31% 20% 32% 19% 70% 60% 50% 40% 30% 89% 92% 71% 77% 59% 67% 57% 64% 69% 80% 68% 81% 20% 10% 0% chef chef chef chef chef chef Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Hela kommunen 2016 Hela kommunen 2015 Kvinnor Män 9

10 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 SVENSK OCH UTLÄNDSK BAKGRUND Svensk och utländsk bakgrund Utländsk bakgrund ANSTÄLLDA TOTALT Antal Andel Antal Andel Hela kommunen ,6% ,6% Hälsa ,9% Lärande och familj ,3% Samhälle 47 13,9% Ledning och Servicestöd 8 7,8% BEFOLKNING (invånare år) Ängelholms kommun ,7% ,2% Ur ett mångfaldsperspektiv redovisas här tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende antalet anställda med svensk respektive utländsk bakgrund. I skrivande stund är senast aktuella siffror avseende utgången av Dessa siffror jämförs med motsvarande andel av befolkningen i åldergruppen år i Ängelholms kommun (källa: SCB). I enlighet med nämndsmålen ska personalsammansättningen avseende utländsk respektive svensk bakgrund återspegla befolkningssammansättningen. Vi noterar här en positiv utveckling där andelen med utländsk bakgrund ökat mer bland medarbetarna än bland befolkning, vilket gör att vi nu bättre återspeglar befolkningssammansättningen. Andelen med utrikes bakgrund bland de anställda har ökat med 1,0 procentandelar till 12,6 % 2015 ( ,6 %), samtidigt som ökningen i kommunens befolkning (åldersgruppen år) uppgår till 0,5 procentandelar och utgör 15,7 % 2015 ( ,2 %). Den vedertagna definitionen av utländsk bakgrund är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 10

11 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 ÅLDERSSAMMANSÄTTNING Ålderssammansättning 26% 20% -34 år 627 personer Medelåldern totalt hos medarbetarna är oförändrat 45,5 år ( ,5 år). Medelåldern för kvinnorna är 45,7 ( ,7) och för männen 44,6 ( ,0) år 1704 personer Lägst medelålder finns i huvuduppdrag Hälsa detta gäller både för kvinnor och män. 54% 55+ år 799 personer För att beskriva åldersstukturen har vi valt att använda den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) valt för att öka jämförbarheten av nyckeltal mellan olika kommuner. Antal per åldersgrupp medelålder - 34 år år 55 år - tot tot kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Hälsa 45,2 40, Lärande och familj 45,5 45, Samhälle 47,8 44, Ledning och Servicestöd 45,7 47, Totalt ,7 44, Totalt ,7 45, Medelålder ,8 45,2 45,5 45,0 44,7 40,5 45,7 47,0 45,7 44,6 45,7 45, Hälsa Lärande och familj Samhälle Ledning och Servicestöd Hela kommunen 2016 Hela kommunen 2015 Kvinnor Män 11

12 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 PERSONALOMSÄTTNING Personalomsättning Antal som slutat på egen begäran (Egen uppsägning och pension) LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg 4 8 Ledningsarbete Skola/barnomsorg 5 2 Ledningsarbete övrigt 2 3 ADMINISTRATION Handläggare 20 7 Administratörer 6 9 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare 20 8 Personliga assistenter 6 13 Rehabilitering och förebyggande arbete *) 8 8 Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare 10 9 Bistånds- och LSS-handläggare 2 5 Personalomsättningen har under året ökat och ligger nu på 9,7 % (2015 8,4 %). Befattningsgrupper med relativt sett högre omsättningstal är bland andra biståndshandläggare, integrationshandledare, socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, ingenjörer och handläggare. Personalomsättningen är ett mått på hur stor andel av medarbetarna som byts ut (omsätts) under ett år. Nyckeltalet beräknas genom att antalet avgångar (pension och egen uppsägning) hos de tillsvidareanställda jämförs med det totala antalet tillsvidareanställda. Pensionsavgångar uppdelat på ålder SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare 5 3 Dagbarnvårdare 0 0 Elevassistent 5 4 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 3 2 Bad- och fritidspersonal 1 3 TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera 9 4 Tekniker 2 1 Hantverkararbete med mera ***) 6 2 Köks- och måltidsarbete 2 6 Lokalvård 1 4 TOTALT *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl Diagrammet visar att en stor del av våra fortfarande väljer att gå i pension vid den tidigare pensionsåldern 65 år. Av totalt 63 pensionsavgångar under 2016 var 25 vid 65 år, 24 före 65 år och 14 efter 65 år. Vid årsskiftet 2016/17 har Ängelholms kommun 41 tillsvidareanställda som fyllt 65 år Pensionsåldern är rörlig, vilket innebär att kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är n avgångsskyldig

13 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 PERSONALFÖRSÖRJNING Personalförsörjning Rekryteringsbehov LEDNINGSARBETE Ledningsarbete vård/omsorg Ledningsarbete skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl Ängelholms kommun behöver under de kommande tio åren rekrytera drygt för att behålla nuvarande omfattning av verksamheten. Detta för att ersätta tillsvidareanställda, som slutar på grund av pension eller egen uppsägning. Till följd av den ökade personalomsättningen, som främst beror på egna uppsägningar, har prognosen för kommande tioårsperiod skrivits upp. Utöver ovanstående finns ett stort behov av att tillfälligt anställa för att täcka vakanser vid olika typer av frånvaro. Ett långsiktigt och strategisk arbete blir ytterst centralt för att utveckla Ängelholms kommuns varumärke som en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida. Det ligger en stor utmaning framför allt i att attrahera grupper som anses svårrekryterade, såsom till exempel sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer, förskollärare och vissa lärargrupper. Ängelholms kommun behöver synliggöras som en attraktiv arbetsgivare i framkant, som lockar välkvalificerade och svår- rekryterade yrkegrupper till just kommunens spännande arbetsplatser. Prognosen bygger på pensionsavgång vid 65 års ålder, samt antaganden om egna uppsägningar. Pensionsavgångar

14 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 FRISK OCH SJUK Frisk och sjuk Kommunen har historiskt sett låga sjuktal i jämförelse med övriga kommuner i landet hade Ängelholms kommun 7:e lägsta sjuktal bland Sveriges 290 kommuner. Under 2016 har sjukskrivningarna dock ökat något. Trots ökande sjuktal har en stor del av kommunens ingen eller ringa sjukfrånvaro. 36 % av medarbetarna hade ingen sjukfrånvaro alls under 2016 ( %). 62 % av medarbetarna hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro ( %). Sjukfrånvaro, totalt % Sjukfrånvaro, huvuduppdrag % Total sjukfrånvaro 5,19 4,80 Varav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer) 34,44 33,98 Sjukfrånvaro för kvinnor 5,71 5,28 Sjukfrånvaro för män 3,35 3,03 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,89 3,34 Sjukfrånvaro i åldersgruppen år 4,96 4,33 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 5,76 5, Hälsa 6,57 6,14 Lärande och familj 4,76 4,42 Samhälle 4,76 4,23 Ledning och Servicestöd 3,99 3,19 Totalt 5,19 4,80 Under 2016 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 5,19 % (2015 4,80 %). Detta motsvarar ett genomsnitt på 19 sjukdagar (kalenderdagar) per årsarbetare. I skrivande stund finns inte jämförande siffror sammanställda från övriga kommuner, men det finns fog att anta att även 2016 års sjuktal för Ängelholms kommun ligger bland rikets lägsta. Sjukfrånvaron granskas systematiskt med utgångspunkt i skillnader mellan verksamheter, yrkeskategorier, sjukskrivningars längd och diagnosgrupper, i syfte att kunna erbjuda tidiga och anpassade insatser för att på så sätt främja god hälsa och förebygga ohälsa. Sjukfrånvaro, befattningsgrupp % LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg 1,71 3,78 Ledningsarbete Skola/barnomsorg 0,32 1,57 Ledningsarbete övrigt 0,93 2,39 ADMINISTRATION Handläggare 3,67 3,64 Administratörer 5,97 6,47 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 5,42 5,52 Undersköterskor/Vårdbiträden 7,29 6,81 Skötare/Vårdare/Boendestödjare 6,48 5,14 Personliga assistenter 5,97 4,93 Rehabilitering och förebyggande arbete *) 2,83 3,69 Socialt och kurativt arbete **) 8,39 10,67 Socialsekreterare 2,07 2,32 Bistånds- och LSS-handläggare 10,78 4,85 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 2,70 2,58 Förskollärare/Fritidspedagog 5,34 4,65 Barnskötare 7,82 8,01 Dagbarnvårdare 10,63 5,68 Elevassistent 6,16 4,55 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal 1,82 2,30 Bad- och fritidspersonal 3,66 3,35 TEKNIKARBETE 38% 6 eller fler sjukdagar 26% 1-5 sjukdagar 36% 0 sjukdagar Ingenjörer med flera 3,24 2,78 Tekniker 2,93 1,73 Hantverkararbete med mera ***) 7,77 7,43 Köks- och måltidsarbete 5,93 4,25 Lokalvård 6,40 5,88 *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. 14

15 15

16 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader mnkr LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Löner, anställda 1 005,3 948,8 Ersättning, övriga uppdragstagare 16,9 11,9 Ersättning, förtroendevalda 7,8 8,3 Summa 1 030,0 969,0 Arbetsgivaravgifter med mera 320,1 294,0 Pensionskostnader *) 334,8 87,8 Löneskatt på pensioner 81,7 21,2 Totalt 1 766, ,0 *) Kommunen har under 2016 genom en försäkringslösning minskat kommunens pensionsskuld med 245,0 mnkr. Detta belopp ingår därför i Pensionskostnaderna för år På försäkringslösningen betalas också löneskatt om 59,4 mnkr som ingår i posten Löneskatt på pensioner år

17 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 MER- OCH ÖVERTID Mer- och övertid LEDNINGSARBETE Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. Totala antalet utförda fyllnads- och övertidstimmar är i stort sett oförändrat under 2016 jämfört med Till följd av att antalet har ökat innebär det dock att det genomsnittliga antalet timmar per anställd minskat. En positiv förskjutning har också skett genom att antalet övertidstimmar minskat med nära 5 %. 17

18 PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 LÖNESTATISTIK Lönestatistik Medellön Percentiler Kvinnor Män Total 10:e median 90:e LEDNINGSARBETE Ledningsarbete Vård/omsorg Ledningsarbete Skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare/Boendestödjare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård Totalt *) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl. **) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl. ***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl. Statistiken avser löneläget i december Den totala löneökningen som resultatet av den lokala löneöversynen 2016 uppgick till 3,0 % (2015 2,8 %). Medellönen av alla månadslöner är vid årets slut kronor ( kronor) och medianen är kronor ( kronor). 18

19 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Kvalitetsenheten Omslag: Erika Lennartsson (framsida), Anders Ebefeldt, Daniel Franzén, Caroline Benson. Montage/foto: Victor Larsson Fotografer: Andes Ebefeldt (s.3-äldreomsorg, 10, 16) Anna Sanddahl (s.3-parkering) Daniel Franzén (s.15-möte) Lisa Larsson (s.3-livsmedel, 15-Städ, 15-Mat) Mariella Magnusson (s.3-kundtjänst, 15-Kundtjänst) 19

20 QR-KOD Ängelholms kommun Ängelholm