Personalekonomisk redovisning 2012

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet.

2 Resumé av år 2012 Ett nytt samverkansavtal (FAS 0) arbetades fram av arbetsgivaren och fackliga företrädarna. Arbetet präglades av gott samarbete och tillit. Kommunen satsade på att höja kompetensen bland medarbetarna i arbetsmiljöfrågor. Två utbildningar genomfördes där 2 skyddsombud och 21 chefer deltog. personalsociala initiativ (s.k. guldkantsaktiviteter) har genomförts för kommunens medarbetare. 1 mars blev kommunen en tokaksfri arbetsplats. Det innebär att det inte är tillåtet att nyttja tobak på arbetstid. Detta är ett initiativ för att förbättra medarbetarnas hälsa och minska exponering av tobaksrök för brukare, elever, kollegor och allmänhet. Alla medarbetare har även under detta år haft fri och gratis tillgång till gymmet Fritiden. En arbetsrättsutbildning har genomförts för ca 20 chefer. 8 ledarseminarium har genomförts för samtliga chefer i kommunen. Ämnena har bl.a. varit omvärldsbevakning, ledarskap, kommunövergripande frågor m.m. Utvecklingsprogrammet Individuell kompetensutveckling genomfördes under våren med ett flertal olika föreläsningar. Utvärderingen av programmet var mycket positiv. Konceptet för gemensam introduktionsdag för nyanställda har utvecklats. Två uppskattade dagar har genomförts. Ca 20 ungdomar i åldern 1619 år erbjöds sommarjobb inom olika verksamheter. Ola Falck Personalchef 2

3 Sammanfattning Fyra nyheter för 2012 års personalekonomiska redovisning: 1) Personalomsättning 2) Genomsnittlig sysselsättningsgrad 3) Andel kvinnliga och manliga chefer ) Medarbetare över 6 år Åstorps kommun hade 132 anställda Medelåldern uppgår till, år. 30 procent av befintlig personal uppnår pensionsålder under de kommande tio åren. 8 procent av de anställda är kvinnor, ingen förändring från tidigare år. Antalet medarbetare per chef varierar från ett par medarbetare upp till ett femtiotal, men snittet är 19 medarbetare per chef. Personalkostnaderna står för 6 procent av kommunens totala kostnader. Medellönen har ökat med 3, procent Totalt sett är kvinnornas medellön 91 procent av männens. Inom flera områden har kvinnliga medarbetares villkor förbättrats. Ett exempel är att kvinnor under 0 år i snitt tjänar mer än män. Sjukfrånvaron uppgår till, procent. Av de avslutade rehabiliteringsärendena återgår närmare 62 procent helt i ordinarie arbete. Hot och våld är en av arbetsmiljöriskerna. Personalekonomisk redovisning 2012 Dnr Upplaga: 1 Senast Ändrad: april 2013, 8: AM Layout, original och foto: Personalenheten Print: Kommunstyrelseförvaltningen Printkostnad: 1,1 kr Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Syfte Personalstruktur Antal anställningar per förvaltning Årsarbetare Personalomsättning Antal anställda i förhållande till invånarantal Sysselsättningsgrad Övergripande målsättningar Totalt Sysselsättningsgradsintervall Per åldersgrupp Ålder Åldersstruktur Per förvaltning Pensionsavgångar Per förvaltning Per yrkeskategori LEDARSKAP Antal medarbetare per chef Personalkostnader Total personalkostnad Genomsnittslön MEDELLÖN Per åldersgrupp och kön Per yrkeskategori KOSTNAD FÖR TIMLÖN, FYLLNADSTID OCH ÖVERTID ARBETSMILJÖ Arbetad tid och frånvaro Kostnad för sjuklön Sjukfrånvaro Orsaker till rehabiliteringsåtgärder Rehabilitering TILLBUD Arbetsskador ARBETSSKADOR FRISKVÅRD

4 Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning Syfte Åstorps kommuns personalekonomiska redovisning, PEK 2012, syftar till att ge en övergripande bild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden i Åstorps kommun under Redovisningen är sammanställd av personalenheten. Nedanstående tabell visar antalet ABanställningar uppdelat per anställnings/avlöningsform och förvaltning, per Bland de tidsbegränsat anställda ingår även personer som är tjänstlediga från sin tillsvidareanställning inom kommunen för att arbeta på en tidsbegränsad anställning i kommunen. Antal anställningar per förvaltning (Enligt AB) Tillsv Tidsb Tim Tot BIN SOF KSF Totalt Andel anställningar per anställningsform Personalstruktur Månadsavlönade Anst form Antal pers Andel i % Antal pers Andel i % Tillsvidare Tidsbegr Totalt % 90% 80% 0% 60% 0% 0% 30% 20% % 0% BIN SOF KSF Tim Tidsb Tillsv Åstorps kommun har ett antal olika kollektivavtal att ta hänsyn till i sin verksamhet, exempelvis avtalet för personliga assistenter (PAN), bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), avtalet för deltidsbrandmän (RiB) och Allmänna bestämmelser (AB). Av de olika kollektivavtalen är AB det vanligaste avtalet och vid årets slut var 98 av de tillsvidareanställda personerna anställda enligt AB. På dessa personer var 998 anställningar fördelade. Antalet anställda personer och antalet anställningar är inte identiska, eftersom en person kan ha flera anställningar. Årsarbetare Omräknat i heltider, årsarbetare, utgör de månadsavlönade (totalt) årsarbetare, varav 83 kvinnor och 19 män. Antalet årsarbetare har minskat sedan 2009 då antalet årsarbetare uppgick till Personalomsättning (Ny mätning från 2012) 2012 är första året personalomsättningen mäts. Beräkning av personalomsättningen är antalet anställda som slutat under 2012 (exklusive de som slutat p g a pension och hel sjukersättning) i procent av genomsnittliga antalet anställda Andelen tillsvidareanställda personer i förhållande till det totala antalet anställda uppgick vid årets slut till strax över procent. Antal anställningar per förvaltning Förutom de ovan redovisade anställda finns det även tidsbegränsat anställda som är timavlönade, så kallade timvikarier. Fördelningen av andelen personer som är tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och timavlönade ser olika ut inom de tre förvaltningarna. De skilda verksamheterna har olika sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro och vissa verksamheter är därför mer beroende av fler tillfälliga vikarier, som exempelvis vård/omsorg, barnomsorg och skola. Personalomsättning Antalet tvanst Antalet avgångna under 2012 Personalomsättning i % BIN 86 2,3% SOF ,9% KSF 83 8,% Totalt 998 8,8% Antal anställda i förhållande till invånarantal Antal anställda månadsavl tot Invånarantal per den 1 nov Antal anställda per invånare 0,09 0,089 0,09 0,091 0,093

5 Personalekonomisk redovisning 2012 Sysselsättningsgrad Övergripande målsättningar Enligt Åstorps kommuns personalpolicy eftersträvar kommunen att alla medarbetare ska ges den sysselsättningsgrad som man önskar under förutsättning att verksamheten så tillåter. Totalt Av de 996 tillsvidareanställningarna, , var procent heltids och procent deltidsanställningar. Per åldersgrupp Andel deltidsanställningar Åldersgrupp Andel deltidsanställningar % % 09 2% 09 6% 60 % Ålder Andel deltidsanställningar % 6% % % Medelålder, år år år 8 år (Ny mätning från 2012) Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda var 2012, 8,02%. För kvinnor låg den genomsnittliga sysselsättningsgraden på 8,8% och för män, 93,% Sysselsättningsgradsintervall Begreppet deltid omfattar alla anställningar som är lägre än heltid, 0 procent. Deltidsanställningar kan i sin tur delas upp i sysselsättningsgradsintervall vilket görs i nedanstående tabell. Åldersstruktur Medelåldern i organisationen var vid årets slut, år. Männens medelålder, 8 år, var något högre än kvinnornas, 6, år. Totalt sett återfanns största andelen anställda i ålderskategorierna 09 år och 09 år med (28%+28%) 6% av antalet anställda. Därefter återfanns störst andel personal i åldersgrupperna 3039 år med 20%. 19% av de anställda var 60 år eller äldre och endast % var 29 år eller yngre. Sysselsättningsgradsintervall Antal Andel i procent 139 % 1,0 % 09 % 1,0 % 0 % % 99 % 26 2% 0 % 3 % Totalt 996 0% Antal anställda per åldersgrupp Antal anställda 0 Sysselsättningsgradsintervall per förvaltning Förvaltning Andel deltidsanställningar BIN 3% SOF 1% KSF 2% Andel deltidsanställningar Kvinnor 0% 1% 2% 2% Män 19% 1% 21% 21% Per förvaltning Tabell och diagram nedanför visar åldersstrukturen per förvaltning. Förvaltning BIN 3% 20% 2% 29% 21% SOF 9% 19% 29% 28% 1% KSF 1% 1% 2% 29% 26% Totalt % 20% 2% 28% 20%

6 Personalekonomisk redovisning 2012 Antal medarbetare som arbetar efter 6 års ålder (Ny mätning från 2012) Andel kvinnor respektive män per förvaltning 0% fanns Fyllda år TVanställda Visstid mån % 0% 8% 92% 6% Kvinnor Män Visstid tim % % Totalt % 8% Pensionsavgångar Av de nuvarande tillsvidareanställda, enligt AB, uppnår ungefär trettio personer varje år pensionsålder under de tio närmast kommande åren, vilket nedanstående diagram och tabell visar. Pensionsålder räknas här som 6 år. Storleksmässigt motsvarar detta att ungefär 30 procent av befintlig personal kommer att uppnå pensionsålder under de tio närmaste åren. Antal anställda som uppnår 6 års ålder år Andelen kvinnor och män Andelen kvinnor respektive män 1% Kvinnor Män 8% Per förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen utgjorde ett undantag bland kommunens förvaltningar med en ganska jämn fördelning av andelen män och kvinnor, procent respektive 6 procent. I de två resterande förvaltningarna var den övervägande majoriteten kvinnor. Högst andel anställda kvinnor, 92 procent, återfanns inom Socialförvaltningen. Diagrammet i nästa spalt visar förhållandet per förvaltning. 0% BIN SOF KSF Förvaltning Per yrkeskategori De flesta yrkeskategorierna inom kommunen är kvinnodominerade. Exempelvis finns det bara fem män bland 1 undersköterskor, fyra män bland 122 förskollärare och ingen man alls bland de 3 barnskötarna. Bland de yrkeskategorier med fler än tio anställda som redovisas i nedanstående tabell (tillsvidareanställda enligt AB både och ) fanns inte heller någon man i kategorierna kock/kokerska, lärare grundskola tidigare år svenska/so, personlig assistent, skolmåltidsbiträde och socialsekreterare. På motsvarande sätt finns det inte någon kvinna som arbetar som parkarbetare, anläggningsarbetare eller vaktmästare. Andelen kvinnor respektive män i några yrkesgrupper Yrkeskategorier med fler än anställda Andel kvinnor i % Andel män i % Adjunkt 1 29 Barnskötare 0 0 Ekonomibiträde 0 0 Elevassistent 2 Fritidspedagog Förskollärare 9 3 Habiliteringsassistent 93 Handledare Kock/Kokerska 0 0 Lärare gr tid sv/so 0 0 Lärare lågstadiet 93 Lärare mellan stadiet 86 1 Lärare spec pedagogik 92 8 Musiklärare 60 0 Personlig assistent 0 0 Skolmåltidsbiträde 0 0 Socialsekreterare 0 0 Städare 96 Undersköterska 9 3 Vårdbiträde 0 0 6

7 Personalekonomisk redovisning 2012 Ledarskap Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna Antal medarbetare per chef Vid årets slut uppgick antalet medarbetare (tillsvidareanställda, enligt AB) per chef till i genomsnitt 19 personer. Detta antal är i det närmaste oförändrat sedan de två tidigare åren. Nyckeltalet ger bara en genomsnittlig bild av organisationen. I verkligheten varierar antalet medarbetare per chef från ett par medarbetare upp till ett femtiotal, och då tillkommer vikarier och timavlönade Antal medarbetare per chef Ett sätt att mäta jämställdheten i en organisation är att se till andelen kvinnor respektive män som är chefer i förhållande till det totala antalet kvinnor respektive män som finns anställda. I Åstorps kommun utgjorde vid årets slut 2012 andelen kvinnor som var chefer drygt fyra procent av det totala antalet kvinnor som fanns anställda (tillsvidare, enligt AB). Detta kan jämföras med andelen av de anställda männen som var chefer; ca procent. Någon större förändring i detta förhållande har inte skett sedan tidigare år, vilket tabellen nedan visar Andel kvinnliga chefer av antalet kvinnliga anställda,% % % Andel manliga chefer av antalet manliga anställda % 12% 11% (Ny mätning från 2012) Antalet chefer i kommunen är 9, varav 6% är kvinnor och 33% är män. Även kommunens chefgrupp har motsvarande procentuella fördelning. Personalkostnader Total personalkostnad Den totala personalkostnaden (exklusive upplupna kostnader) för 2012 uppgick till 39 1 tkr, vilket motsvarade 6 procent av kommunens totala kostnader under året. Föregående år, 2011, uppgick de totala personalkostnaderna till 2 69 tkr. Bildningsförvaltningen stod, precis som tidigare år för lite mer än hälften av de totala personalkostnaderna och Socialförvaltningen stod för knappt en tredjedel av de totala personalkostnaderna. Följande diagram visar personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna. 6,86%,36% 18,% 30,2% Övriga kotnader Personalkostnader BIN Personalkostnader SOF Personalkostnader KSF I sammanställningen nedan visas personalkostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna under året, uppdelat per förvaltning (exklusive finansförvaltning). I specificerad personalkostnad för KSF ingår personalkostnader för byggoch miljönämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valnämnden och kommunrevisionen. Bildningsnämndens kostnader ingår under BIN medan socialnämndens kostnader ingår under SOF. Förvaltning Personalkostnad (Mkr) Andel av totalkostnad BIN 239 % SOF 16 61% KSF 6% Totalt 39 6% Genomsnittslön Vid årets slut 2012 uppgick den genomsnittliga lönen till 2 26 kr. Detta är en ökning med 833 kr, 3, procent, jämfört med Ökningen är betydligt högre än året innan. Orsaker till den relativt höga ökningen är förhållandevis höga nivåer i de centrala löneavtalen. Den totala medellönen för kvinnor ökade med 8 kr från föregående år, motsvarande 3,6 procent. Motsvarande ökning för männen var 6 kr, det vill säga 2, procent. Kvinnornas medellön är 2 6 kr lägre än männens vid årets slut, det vill säga kvinnornas medellön utgjorde 90, procent av männens medellön. En höjning med nästan 1 procent jämfört med 2011.

8 Per yrkeskategori Nedanstående tabell visar på förändringen över tid uppdelad per kön och visar att kvinnornas medellön har närmat sig männens de senaste åren. Medellönerna skiljer sig åt mellan kommunens olika yrkeskategorier. Jämför man per yrkeskategori finns inga I följande tabeller visar den högra kolumnen kvinnornas medellön i procent av männens medellön; Kv i procent Medellön Kvinnor utmärkande skillnader mellan mäns och kvinnors medellön, till skillnad från då man jämför de totala medellönerna. Män Kv i % % % % % % % Nedanstående tabell redovisar medellönerna för yrkeskategorier med fler än totalt tio tillsvidareanställda. Medellön Kv i % Adjunkt Barnskötare Medellön Ekonomibiträde 21.3 Elevassistent Fritidspedagog Per åldersgrupp och kön Förskollärare Nedanstående tabell visar medellönen uppdelat per kön och Habiliteringsassistent 22.8 åldersgrupp. I de yngre åldersgrupperna finns det ingen tydligt Handledare skillnad mellan mäns och kvinnors löner. Däremot tjänar Kock/Kokerska kvinnor som är 60 år eller äldre endast 83 procent av männen i Lärare gr tid sv/so 2.0 motsvarande åldersgrupp. Åldersgrupp Tot Kvinnor Män Kv i % Lärare lågstadiet Lärare mellanstadiet 29.2 Lärare spec pedagogik % Musiklärare % Personlig assistent % Skolmåltidsbiträde % Socialsekreterare % Städare Totalt % Undersköterska

9 Personalekonomisk redovisning 2012 Kostnad för timlön, fyllnadstid och övertid Förutom kostnaderna för sjuklön och arbetsgivaravgifter innebär sjukfrånvaro ökade kostnader för verksamheten i form av exempelvis produktionsbortfall, vikariekostnader, fyllnads och övertidskostnader. Kostnaden för timlön ökade med drygt 1,2 Mkr jämfört med I nedanstående tabell redovisas kostnaderna för fyllnadstid (den tid som en deltidsanställd arbetar upp till heltid) och övertid. Kostnaderna för fyllnadstid och övertid har ökat med drygt 0. Mkr sedan Förvaltning Kostnad fyllnadstid Kostnad övertid Summa BIN SOF KSF Totalt Arbetsmiljö Arbetad tid och frånvaro Av den totala tillgängliga arbetstiden under 2012, för all tillsvidareanställd personal enligt AB, utgjorde 9 procent faktisk arbetstid. Resterande tid ägnades åt semester/ferie/uppehåll 11 procent, sjukdom procent, föräldraledighet/vård av sjukt barn procent och övrig frånvaro 3 procent. I övrig frånvaro ingår bland annat ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag och ledighet för enskild angelägenhet. Den totala tillgängliga arbetstiden ägnas åt: Sjuklön dag 21 Sjuklön dag 190 BEA PAN Brandmän Arbetsgivaravgifter Summa (tkr) BIN SOF KSF Totalt Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron under 2012 steg jämfört med 2011 från 3,98 procent till, procent av den sammanlagda tillgängliga arbetstiden. Tillgänglig Tot sjukfrånv >60 sjukdagar Tim Tim Ålder arbetstid % mar mar % ,3 3 8, , , , ,1 Totalt , ,93 Sjukfrånvaron steg med 0, procent till,3 procent för kvinnorna och för männen steg sjukfrånvaron med 0,16 procent till 3,19 procent. Kvinnor i åldersgruppen 309 som är sjuka mer än 60 dagar står för 31,1 procent jämfört med männen i samma åldersgrupp, där sjukfrånvaron ligger på,96 procent. I sjukfrånvarostatistiken ingår all personal. Sjukfrånvaro >60 sjukdagar Ålder kvinnor män kvinnor män 29 2,9 2,13,90 30,60 309,01 2,0 31,1,96 0,8 3,8 29, 1,28 Totalt,3 3,19 29,13 11,98 9% Faktisk arbetstid Semester/ferie/uppehåll Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid 3% % % % Sjukdom Föräldraledighet/vård av barn Övrig frånvaro,00% 6,00%,00%,00% 6,12%,2%,8%,0% 3,91% 3,98%,% Kostnad för sjuklön Kostnaderna för sjuklön under 2012 uppgick till drygt 6,6 Mkr, inklusive arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar 1. procent av de totala personalkostnaderna. 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

10 Personalekonomisk redovisning 2012 Sjukfrånvaro per förvaltning BIN SOF KSF TOT Januari 3,1,98 6,66,09 Februari,32,21,66 6,13 Mars,68 6,2 6,1,29 April 3,9,1,2,0 Maj 3,28,81,96 3,91 Juni 2,6 3,96 2,0 3,06 Juli 1,6 3,9 3,8 2,6 Augusti 3,09,00,32 3,6 September,1,1,, Oktober,,8,91,9 November,8,6,1,13 December,32 6,12,96,0 Totalt 3,89,19,3, Noteras att i KSF:s sjuktal ingår även Arbetsmarknadsenheten Drygt 80 procent av de rapporterade tillbuden under 2012 handlade om situationer med våld eller hot om våld samt kränkningar. Detta indikerar att hot och våld/kränkningar fortfarande är en av de största arbetsmiljöriskerna i Åstorps kommun. Arbetsskador Åstorps kommun lämnade 6 anmälningar om arbetsskador till Försäkringskassan under Antalet är lägre än tidigare år. Orsaker till rehabiliteringsutredningar Vid sjukfrånvaro överstigande två veckor, vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller på medarbetarens egen begäran ska arbetsledaren kontakta kommunens företagshälsovård för ett första rehabiliteringsmöte och uppstartande av en rehabiliteringsutredning. Rehabiliteringsutredningar som startades upp under 2012 har som tidigare år berott på diagnoser som härrör sig till värk i rygg/nacke och övrig ledvärk. Även psykiska besvär, i form av exempelvis depressioner och utmattningsdepressioner utgör en stor del av orsakerna till arbetsoförmågan. Rehabilitering Totalt sett har 99 personer varit aktuella för rehabilitering under Av dessa ärenden är 30 personer fortfarande sjukskrivna och aktuella för rehabiliteringsåtgärder. Resultat av rehabiliteringsåtgärder Åter helt i arbete 62% Åter i arbete efter omplacering 22% Sjukersättning 1% Fördjupad samverkan med Arbetsförmedlingen 3% Anställningen avslutad 12% Tillbud Under 2012 inkom 111 rapporter om tillbud. Antalet anmälda tillbud har ökat markant sedan tidigare år. Att antalet rapporterade tillbud har ökat beror till stor del på att rapporteringen har blivit mer frekvent och uppstyrd. Tillbudsrapporteringen är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och syftet med rapporteringen är att förhindra att faktiska olyckor sker. Nedanstående tabeller delar in skadorna i olika grupper. Definitionen arbetssjukdom är ohälsa som orsakas av negativ arbetsmiljöbelastning under en längre tid, exempelvis förslitningsskador. Exempel på arbetsskador inom området hot och våld är slag eller sparkar från vårdtagare eller elever och stress/kränkningar är när någon känner sig kränkt av någon medarbetare. Orsak och år Arbetssjukdom Stress / kränkning 3 6 Hot / våld Halkolycka / fallolycka Olycksfall / skada Totalt Friskvård Kommunen har under året b l a erbjudit medarbetarna följande friskvårds och fritidsaktiviteter Massage Hälsoprofilbedömning Träning på kommunens gym utan kostnad Friskvårdspeng Stresshanteringskurser Rökavvänjningsmetoder Viktminskningsmetoder Subventionerade dans och övriga fritidsaktiviteter Guldkantsaktiviteter, bl a After Work och Springtime

11 Personalpolicy Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet. Åstorps kommun omfattar ett stort antal verksamheter och arbetsplatser, men är en arbetsgivare med en sammanhållande personalpolitik. (Inledning av Åstorps kommuns personalpolicy) Fokusområden och vision Kommunens fokusområden 1. Fler i arbete och fler företag 2. Utveckla attraktivt boende 3. Förbättra framtiden för barn, unga och äldre. Fler väljer kommunen som arbetsgivare. Ekonomi och förhållningssätt Kommunen kommer genom en aktiv och medveten personalpolitik bidra till att stärka fokusområdena och på så sätt verka för att visionen Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer blir verklighet. 11

12 Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan Epost: Telefon: Fax: 0262 Org. nr Bg 3291 Pg