Kompletteringar KF 29/4 2013

Transkript

1 (1) Kompletteringar KF 29/ I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter 1 AB 3. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter 2 AB 4. Årsredovisning med revisionsberättelse för HIBA. 5. Revisionsberättelse för Hallbo Revisionsberättelse för årsredovisningen för Hallsbergs kommun kommer att föredras vid sammanträdet. Enligt uppdrag Niklas Tiedermann Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir niklas.tiedermann@hallsberg.se Tiedermann vx

2 Personalekonomisk redovisning 2012

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Antal anställda...2 Åldersstruktur...3 Sysselsättning...4 Arbetad tid frånvaro...5 Sjukfrånvaro...6 Personalomsättning rekrytering...7 Jämställdhet och mångfald...8 Arbetsmiljö...8 Löner...9 Personalkostnader...9

4 Personalekonomisk redovisning 2012 Sammanfattning Antal anställda Hallsbergs kommun hade anställda vid årets utgång. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 12 personer jämfört med föregående år. Antalet visstidsanställda med månadslön har ökat med 17 personer medan antalet visstidsanställda med timlön har minskat med 13 personer. 84,5 procent av de anställda var kvinnor. Andelen kvinnor har ökat med 0,2 procentenheter sedan föregående år. Ålder Medelåldern på samtliga anställda var 42,5 år. Medelåldern för kvinnorna har sjunkit med 0,8 år till 42,7 år och för männen med 5,3 år till 41,7 år. Medelåldern för samtliga har sjunkit med 1,8 år. Sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 91,4 procent av heltid, en ökning med 1,5 procentenheter. För kvinnorna har sysselsättningsgraden ökar med 1,7 procentenheter till 90,1 och för männen har den ökat med 0,1 procentenheter till 97,6 procent. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron var 5,36 procent av sammanlagd ordinarie arbetstid. Den totala kostnaden för sjuklön uppgick till kronor. Personalekonomiska nyckeltal Antal anställda Antal årsarbetare Personalomsättning 5,1 6,9 6,6 6,3 5,4 6,1 7,0 Totalt utbetald övertidsersättning (tkr) Totalt utbetald sjuklön (tkr) Antal sjukdagar per anställd/total sjukfrånvaro 27,5 27,6 23,3 20,2 18,7 18,3 18,5 Snittkostnad sjuklön per anställd Genomsnittlig ålder 43,6 43,6 43,3 43,1 43,2 44,3 42,5 Genomsnittlig ålder vid pension 62,2 62,7 61,8 64,3 64,4 64,4 63,5 Följande redovisning utgår från antalet anställda i kommunen. Mätningen av denna uppgift är gjord I begreppet anställda ingår alla anställda enligt Allmänna bestämmelser, AB. Antalet årsarbetare beräknas genom att antalet tillgängliga arbetstimmar under året delas med timmar, vilket är årsarbetstiden för en heltidsanställd person (40 timmar per vecka i 52 veckor). 1

5 Personalekonomisk redovisning 2012 Antal anställda Antal anställda Antal årsarbetare Kommunens totala antal anställda minskade med 8 personer under Antalet årsarbetare har ökat med 9 personer jämfört med föregående år. Utöver ovanstående hade kommunen 54 personer anställda genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt beredskapsavtalet (BEA). Det är en ökning med 16 personer mot föregående år. 29 personer var anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter), vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Alla ungdomar mellan 16 och 18 år som inte får annat arbete under sommaren ska erbjudas feriearbete av kommunen enligt beslut av kommunfullmäktige. Under sommaren 2012 hade 338 ungdomar feriearbete genom kommunens regi. Det är en minskning med 55 personer jämfört med föregående år. Antalet anställda fördelat på anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda med månadslön Timanställda Totalt Antalet tillsvidareanställda minskade med 12 personer och antalet visstidsanställda ökade med 4 personer, varav 80 var timavlönade. I och med att allt fler personer erhållit högre sysselsättningsgrad har antalet årsarbetare ökat trots att antalet anställda personer har minskat. Antalet vikariat som överstiger 3 månader har ökat jämfört med föregående år. Antal anställda fördelat på förvaltningarna Antal Andel % Kommunstyrelsen ,6 Kultur och utbildningsförvaltningen ,1 Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen 10 0,6 Socialförvaltningen ,3 Teknik- och planförvaltningen 74 4,4 Totalt Antalet anställda har minskat med 8 personer jämfört med samma tidpunkt förra året. Förändringar på respektive förvaltning beror främst på den omorganisation som genomfördes från och med januari

6 Personalekonomisk redovisning 2012 Åldersstruktur Antal anställda fördelat på ålder och förvaltning -29 år år år år 60 år- Totalt Kommunstyrelseförvaltningen Kultur- och utbildningsförvaltningen Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen Socialförvaltningen Teknik- och planförvaltningen Totalt Medelåldern för kommunens anställda var 42,5 år. Det är en sänkning med 1,8 år jämfört med föregående år. För män var medelåldern 41,7 år och för kvinnor 42,7 år. Medelåldern för kvinnor har sjunkit med 0,8 år jämfört med föregående år och för männen med 5,3 år. Av de anställda är 39,5 procent under 40 år. Inom kommunstyrelseförvaltningens verksamheter är medelåldern 46,5 år. Därefter följer miljö-, byggoch myndighetsförvaltningen med 44,8 år. Medelåldern på socialförvaltningen är 42,3 år och på kultur- och utbildningsförvaltningen 41,9 år. Teknikoch planförvaltningens har lägst medelålder 37,8 år. Vid rekrytering ska åldersstrukturen beaktas men utan att diskriminera någon sökande på grund av ålder Genomsnittlig ålder vid pensionering 62,2 62,7 61,8 64,3 64,4 64,4 63,5 Diagrammet på nästa sida visar hur många personer av de tillsvidareanställda i Hallsbergs kommun som kan komma att gå i pension (beräknat på 65 års ålder) den nästkommande 10 års perioden. Totalt kan 343 personer komma att gå i pension under perioden Det motsvarar 20 procent av kommunens anställda personer som är tillsvidareanställda har uppnått 65 års ålder vid utgången av 2012 men valt att arbeta kvar. 3

7 Personalekonomisk redovisning 2012 Antal pensioneringar per år Antal personer Sysselsättning Antal tillsvidareanställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön 0-50% 51-75% 76-99% Heltid Totalt Kvinnor Män Totalt Andel % 3,4 20,3 13,6 62, ,7 procent av de tillsvidareanställda arbetade heltid. Det är skillnad mellan könen. Av kvinnorna arbetade 57,4 procent heltid och av männen 91,2 procent. Andelen heltidsanställda har ökat med 2,3 procentenheter jämfört med föregående år. Av de anställda med sysselsättningsgrad 50 procent eller mindre hade 18 personer sjukersättning på deltid. Av de som hade sysselsättningsgrad procent hade 9 personer sjukersättning på deltid. De som inte själva valt att arbeta deltid räknas som ofrivilligt deltidsarbetslösa. Kommunen har som mål att öka andelen heltider. Vid utgången av 2012 hade 47personer anmält att de önskade ökad sysselsättningsgrad. Det var 71 personer färre än föregående år. Arbete pågår ständigt med att erbjuda högre tjänstgöringsgrad. 4

8 Personalekonomisk redovisning 2012 Genomsnittlig sysselsättningsgrad åren Sysselsättningsgrad 92 91, , , , År Arbetad tid frånvaro Antalet anställningsdagar var i Hallsbergs kommun Det var 127 fler dagar jämfört med Tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön utgjorde 96,7 procent av den totala anställningstiden. Resterande 3,3 procent utgjordes av timavlönade. Andelen anställningsdagar för månadsavlönade var oförändrad jämfört med Förutom ovan angiven anställningstid arbetade de månadsavlönade fyllnadstid och övertid, timmar respektive timmar, sammanlagt timmar under Den tiden motsvarar 13,8 heltidstjänster. Fyllnadstid och övertid fördelat på förvaltningarna Fyllnadstid Övertid Totalt Kommunstyrelseförvaltningen Kultur och utbildningsförvaltningen Miljö- bygg- och myndighetsförvaltningen Socialförvaltningen Teknik- och planförvaltningen Totalt Antalet arbetade timmar med fyllnadstid har minskat med 245 timmar, antalet timmar med övertidsersättning har minskat med 75 timmar jämfört med Mest övertid har vårdpersonal på socialförvaltningen och pedagogisk personal på kultur- och utbildningsförvaltningen. Anställda inom yrkesgrupper med beredskap har enligt avtal rätt till övertid om de under beredskapen tvingas gå i aktiv tjänst. Sådana yrkesgrupper finns på teknik- och planförvaltningen. Fyllnadstid betalas till deltidsanställda som tillfälligt eller under kortare perioder (mindre än 3 månader i sträck) arbetar upp till heltid. 5

9 Personalekonomisk redovisning 2012 Frånvaroorsaker i förhållande till totala antalet frånvarodagar Frånvaroorsaker i förhållande till totala antalet anställningsdagar Annan ledighet 13,3% (13,2%) Facklig tid 1,1% (1,1%) Föräldraledighet 15,5% (15,8%) Semester 40,1% (40,0%) Sjukf rånv aro 27,3% (26,8%) Utbildning 2,7% (3,1%) Anställningsdagar Annan ledighet 3,1 % (3,2 %) Facklig tid 0,3 % (0,3 %) Föräldraledighet 3,7 % (3,8 %) Semester 9,4 % (9,6 %) Sjukf rånv aro 6,4 % (6,5 %) Utbildning 0,6 % (0,7 %) Frånvarodagarna för anställda enligt AB uppgick till dagar fördelat på olika frånvaroorsaker. Den sammanlagda frånvarotiden utgjorde 23,6 procent av anställningstiden. Det var en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Antalet frånvarodagar minskade med dagar jämfört med Antalet sjukdagar ökade med 219 dagar. Facklig tid är oförändrad jämfört med föregående år. I övrigt har frånvaron minskat, föräldraledighet med 604 dagar, semester med 448 dagar och utbildning med 422 dagar. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid 8,13 7,66 6,32 6,41 5,56 5,65 5,36 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/ total sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor Total sjukfrånvaro män/sammanlagd ordinarie arbetstid män Total sjukfrånvaro -29 år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen Total sjukfrånvaro 30-49/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen Total sjukfrånvaro 50- år/sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen 66,26 63,10 56,58 42,77 46,30 46,37 40,58 8,85 8,47 6,93 7,01 6,13 6,17 5,95 5,22 4,43 3,58 3,57 3,18 3,45 2,81 4,02 3,65 3,48 3,51 2,98 3,64 3,19 8,28 7,68 6,00 7,96 5,72 5,8 5,14 9,01 8,75 7,20 5,75 5,95 5,97 6,1 Sjukfrånvaron har minskat för alla grupper utom för anställda över 50 år där sjukfrånvaron ökat med 0,13 procentenheter. 67 procent av de anställda hade ingen eller mindre än 5 sjukdagar under året, vilket är 1 procentenhet mer jämfört med föregående år. 6

10 Personalekonomisk redovisning 2012 Kostnaderna för utbetald sjuklön 2012 var kronor, en ökning med kronor jämfört med föregående år. Korttidsfrånvaron (sjukskrivningar som omfattar 2-14 dagar) har ökat och därmed arbetsgivarens kostnader eftersom arbetsgivaren betalar sjuklön med 80 procent av lönen. Antalet personer som varit sjukfrånvarande mer än 60 dagar har minskat. Frisknärvaro är ett begrepp som blir allt vanligare. Frisknärvaro är definierad som antalet anställda med max 5 sjukdagar/år genom totala antalet anställda. I Hallsbergs kommun var frisknärvaron för procent, 2011 var den 66,3 procent. Åren 2010 och 2009 var frisknärvaron 67,0 procent, ,5 procent och ,9 procent. Sjukdagar för anställda fördelade på förvaltning och år Antal dagar Ksf Kuf Mbmf Soc Top Antalet anställda har ändrats väsentligt mellan framför allt kommunstyrelseförvaltningen och teknik- och planförvaltningen i och med den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet 2011/2012 varför utvecklingen över tid inte går att göra inom dessa förvaltningar. Personalomsättning rekrytering Personalomsättning tillsvidareanställd personal Pension Slutat på egen begäran Annan anställning inom kommunen Övrigt Totalt Personalomsättning* 6,3 5,4 6,1 7 *Personalomsättning är antalet avgångar (både interna och externa) dividerat med genomsnittligt antal anställda.. 7

11 Personalekonomisk redovisning 2012 Kultur- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som rekryterat flest nya medarbetare. Både chefer och pedagogisk personal har rekryterats. handläggare och vårdpersonal under året. Övriga förvaltningar har främst rekryterat medarbetare med specialistkompetens. Socialförvaltningen har rekryterat ett flertal chefer, Jämställdhet och mångfald Hallsbergs kommun är en mycket kvinnodominerad arbetsplats. 82,8 procent av samtliga anställda var kvinnor vid utgången av Det var en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med Av kommunens 64 chefer och arbetsledare var 40 kvinnor och 24 män. Andelen kvinnor i arbetsledande befattning har ökat med 10 personer under året. 52 män var föräldralediga vid 217 tillfällen och 315 kvinnor vid tillfällen under året. Andelen föräldralediga män i förhållande till antal anställda män var 19,9 procent. Andelen föräldralediga kvinnor i förhållande till antalet anställda kvinnor var 22,1 procent. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet har bedrivits som en del i det dagliga arbetet. Främst sker det genom att aktivt arbeta med attityder och ökad medvetenhet om jämställdhets- och mångfaldsfrågor i arbetslivet. Kommunens jämställdhetspolicy, integrations- och mångfaldsplan är ett styrdokument som ligger till grund för olika insatser på arbetsplatserna. Antal chefer fördelat på förvaltning och kön Män Kvinnor Totalt Kommunstyrelseförvaltningen Kultur- och utbildningsförvaltningen Miljö- bygg och myndighetsförvaltningen Socialförvaltningen Teknik och planförvaltningen Totalt Arbetsmiljö Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har över lag god varit. Förvaltningarna arbetar fortlöpande med att förbättra arbetsmiljön. På de arbetsplatser där tunga lyft inte kan undvikas finns hjälpmedel. Socialförvaltningen har förflyttningsinstruktörer som utbildar och handleder sina arbetskamrater. Handledning erbjuds till arbetsgrupper och enskilda individer inom alla förvaltningar vid behov. Kulturoch utbildningsförvaltningen genomför fortlöpande belastningsergonomiska utbildningar och hörselundersökningar. De anställda har goda möjligheter att vara delaktiga i och påverka utvecklingen av sin arbetsmiljö genom skyddsronder, arbetsmiljöinventeringar, riskinventeringar, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 695 arbetsplatsträffar genomfördes under Under året genomfördes 647 medarbetarsamtal. Det var 150 färre samtal jämfört med Under hösten har 8 nya chefer anställts som haft inledande samtal med sina medarbetare, men ännu inte några medarbetarsamtal. Målet är att alla tillsvidareanställda och långtidsvikarier ska ha minst ett medarbetarsamtal per år. Under 2012 gjorde Arbetsmiljöverket inspektioner som resulterat i 4 påpekanden. Åtgärder har vidtagits i dessa ärenden. 82 rehabiliteringsutredningar har genomförts och 8

12 Personalekonomisk redovisning rehabiliteringsinsatser har vidtagits. Centrala arbetsmiljökommittén, CAMK, har haft fyra sammanträden under året. Anmälda arbetsskador Färdolycksfall Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud om hot och våld Övriga tillbud Totalt Anställda som skadas i arbetet uppmanas att göra en anmälan även om skadan är ringa och inte leder till någon sjukskrivning eller ger andra men i dag. Att en olycka,om än ringa, har inträffat, är ett tecken på att åtgärder kan behöva vidtagas för att undvika att fler skadas. Tillbud som rör hot och våld har ökat under året. Övriga tillbud har däremot minskat. De flesta tillbuden härrör från personer som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan styra sina rörelser eller beteenden. I dessa fall är det ofta svårt att förutse vad som kan hända och skydda sig. En händelse kan leda till flera rapporter då varje anställd som är berörd av händelsen skriver en rapport. Löner Löneöversynen 2012 blev kraftigt försenad då flertalet centrala avtal inte blev klara förrän till sommaren. Det centrala avtalet med lärarfacken blev klart först i september varför den lokala löneöversynen inte kunde avslutas förrän i slutet av oktober. Ny lön betalades ut i november. Den genomsnittliga lönen ökade med 944 kronor för kvinnor och kronor för männen. Lönestatisk, medellön för tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Personalkostnader Personalen är en viktig resurs för kommunen. 60 procent av kommunens totala kostnader är personalkostnader uppgick personalkostnaderna till 534,4 mkr, en ökning med 23,5 mkr mot föregående år. I personalkostnaderna ingår kostnader för lön, arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader utbildning mm. Löner och ersättningar uppgick till 372,4 mkr (352,5 mkr). Lagstadgade sociala avgifter och avtalsenliga personalförsäkringar uppgick till 119,4 mkr (104,9 mkr). Kostnader för pensioner uppgick till 35,8 mkr (46,5 mkr). Övriga personalkostnader såsom utbildning, uppvaktningar och dylikt uppgick till 6,8 mkr (7,5 mkr). Semesterlöneskulden ökade mellan 2011 och Skulden för okompenserad övertid var oförändrad. 9

13 Personalekonomisk redovisning 2012 Skuld till anställda Semesterlöneskuld, ferielön, uppehållslön Kompskuld Totalt Beloppen i tabellen är i tkr och inkluderar PO-pålägg. 10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37