PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

Transkript

1 Bilaga 1 Personal- och löneenheten PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2012

2 Innehåll Sida Personal 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsad anställda 3 Feriearbete 3 Åldersstruktur, tillsvidareanställda 3 Medelålder tillsvidareanställda 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda 3 Könsfördelning, tillsvidareanställda 3 Pensionsavgångar 4 Prognos för kommande pensionsavgångar 4 Löner 4 Jämförelsen genomsnittlig lön/kön 4 Nettoarbetstid 4 Frånvaron i förhållande till total lönekostnad 4 Mer- och övertid 4 Semesterlöneskuld 4 Friskvård och hälsa 5 Frisktal Kommunfesten 6 Sjukfrånvaro och rehabilitering 6 Arbetsskador/Olyckstillbud 6 Rehabilitering 6 Gemensamma rehabiliteringskostnader 6 Sjuklönekostnader totalt och per nämnd 6 2(6)

3 Personalekonomisk redovisning 2012 Personal Tillsvidareanställd personal Den 31 december 2012 bestod kommunenstillsvidareanställda personalstyrka av 613 personer eller 566,3 årsarbetare jämfört med 630 personer eller 581 årsarbetare året innan. Tidsbegränsad anställda Antalet vikarier med månadslön, fjolårets siffror inom parentes, var 173 (136) och timanställda vikarier 385 (365). Inom Pan- och BEA- avtal arbetade 37 (46) personer. Feriearbete Samtliga ungdomar födda 1994 och 1995 erbjöds feriearbete. Totalt 44 ungdomar hade feriejobb under sommaren Dessutom arbetade tre ungdomar som sommarentreprenörer. Antalet högskolestudenter som engagerades under sommaren var fyra. Åldersstruktur, tillsvidareanställda, föregående års siffror inom parentes Antal Andel 0-29år 30 (20) 4,9 (3,2) % år 72 (72) 11,8 (11,4) % år 143 (154) 23,3 824,5) % år 243 (263) 39,6 (41,8) % 60 år- 125 (121) 20,4 (19,2) % Medelålder tillsvidareanställda år 2012 fjolårets siffror inom parentes kv m alla KS 50,7 (51,8) 48,5 (47,3) 49,8 (50,2) KUN 50,0 (49,8) 44,8 (49,0) 48,9 (49,3) SOC 49,1 (49,3) 47,9 (47,2) 48,9 (49,0) Totalt 49,5 (49,7) 47,2 (47,5) 49,1 (49,3) Genomsnittsåldern för anställda har under 2012 sjunkit med 0,2 år totalt och även för kvinnor. För männen har den sjunkit 0,3 år. Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsavlönade Ant. Anst. Medel ssg % av anst Kv ssg Män ssg KS ,3 16,9 94,7 98,4 KUN ,9 29,9 94,7 95,5 SOC ,0 53,2 89,4 94,3 Tot , ,6 96,1 Könsfördelningen tillsvidareanställda Samtliga kvinnor 80% 80% män 20% 20% Från föregående år är förändringarna försumbara beträffade könsfördelningen blans samtliga tillsvidareanställda. Chefer/ledare kvinnor 73% 69% män 27% 31% Bland cheferna har könsfördelningen ändrats till kvinnornas fördel. Ledningsgruppen utgörs på samma sätt som 2011 av fem kvinnor och fem män. 3(6)

4 Pensionsavgångar Under 2012 avgick totalt 22 personer med pension, av dessa tre p.g.a. sjukersättning. Prognos för kommande pensionsavgångar Enligt gällande riksdagsbeslut har den anställde avgångs skyldighet vid 67 års ålder. Samtidigt kan arbetstagare avgå tidigast from 61 års ålder. Detta innebär att tidpunkten för pensionsavgång är någonstans från 61 till 67 års ålder. Prognosen nedan baseras på pensionsavgång vid 65 års ålder: Pensionsavgångar per programområde Ks/Plan KUN Soc Totalt Totalt Kvinnors genomsnittslön år 2012 var 97,9 av männens genomsnittslön. Året innan utgjorde kvinnors medellön 99,2 % I kronor var skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittslön 526 kronor jämfört med 185 kr året innan. Skillnaden har under 2012 ökat med 341 kr eller 184 %. Nettoarbetstid Nettoarbetstiden år 2012 låg på ungefär samma nivå som året innan (75 %). Frånvaron i förhållande till total lönekostnad Sjukdom, rehab, sjukersättning arbetsskada ,5 % 5,5 % Föräldrapenning, vab 3,8 % 3,5 % Semester 9,5 % 9,2 % Studier 1,1 % 1,3 % Enskilda angelägenheter 0,2 % 0,2 % Annan tjänstgöring, fackligt. militärtj, övrig frånvaro 6,1 % 6,3 % Andelen personal av hela personalstyrkan per den sista december 2012 som enligt prognosen avgår med pension fram till 2021 är totalt ca 36 %. Inom Kommunstyrelsens område är pensionsavgångar ca 39 %, inom Kultur och utbildning ca 30 % och inom Socialnämndens område ca 32 %. Löner Jämförelsen genomsnittlig heltidslön/kön män kvinnor samtliga Mer- och övertid Föregående års siffror inom parentes. Kostnaden för mer- och övertid år 2012 uppgick till ( ) kr vilket motsvarar 13,4 tjänster. Fyllnadstiden utgjorde ca 35 % (58,9) % och övertiden utgjorde ca 65 % (41,1) % av denna kostnad. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden exkl. sociala avgifter uppgick år 2012 till 12,5 miljoner kronor, 12,4 miljoner året innan. 4(6)

5 Friskvård och hälsa Pajala kommun har med koppling till Samverkansavtalet lagt ansvaret för hälso- och friskvårdsarbetet integrerat med det systematiska arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats. Målsättningen är att cheferna har det övergripande ansvaret med stöd och hjälp av en hälsoinspiratör. Tanken är att samtliga arbetsplatser ska ha en hälsoinspiratör. I dag har organisationen totalt 51 hälsoinspiratörer men 8 grupper saknar fortfarande en sådan. Där hälsoinspiratör saknas är det chefen som även har den rollen. Utöver detta finns en samordnare centralt i organisationen som bl.a. har som uppgift att stödja och hjälpa inspiratörerna. Målsättningen med friskvård och hälsoarbetet är att uppnå ett ökat välbefinnande hos medarbetarna samt en ökad insikt hos anställda om det egna ansvaret för hälsa. Hälsoinspiratörernas uppdrag är att inspirera och motivera sina arbetskamrater till att må bra. Uppdraget ska inte ses som ett försök att förändra arbetskamraternas beteende, utan snarare betona egenansvaret var och en har för sin hälsa. Hälsoinspiratören skall ses som någon som kan hjälpa till, ge tips och råd samt vara stödjande. Inriktningen med uppdraget är att arbeta förebyggande med aktivitetssamordning och friskfaktorer Under 2012 har hälsoinspiratörerna deltagit vid en träff angående styrketräning. Den andra träffen, Ett litet steg i taget, hade även övriga anställda möjlighet att delta i. Under hösten gjordes en utvärdering avseende arbetet med hälsoinspirationen inom organisationen. Med anledning av detta har inga träffar hållits med hälsoinspiratörerna under andra halvåret Organisationen kring hälsoinspiratörerna fortsätter tills vidare. Under tiden mars t.o.m. maj månad var samtliga av kommunens anställda deltagare i en aktivitetstävling Rörliga halvtimmar. Totalt gjordes mer än motionspass under dessa vårvintermånader och den enhet som vann tävlingen, Lyckans gruppboende, nådde med en hårsmån när en halvtimme per medarbetare och dag. I likhet med föregående år har Pajala kommun gett anställda möjlighet att delta i lokalradions initiativ Radioaktiv den 1 juni Frisktal 2012 föregående års siffror inom parentes värden i procent Alla Ks KUN Soc frisktal/kv 36,1 43,6 33,9 36,7 (41,0) (42,7) (39,4) (42,4) frisktal/män 62,5 78,5 58,5 48,1 (63,1) (70,6) (73,5) (44,2) Frisktal/alla 42,0 59,4 39,6 38,2 (45,9) (55,9) (46,7) (42,7) Andelen anställda utan sjukfrånvaro har under det gångna året minskat från ca 46 % till 42 %. Största förändringen har skett hos männen anställda vid Kultur- och utbildningsnämnden men från en mycket hög nivå under Total sjukfrånvaro totalt 3,8 4,0 4,5 4,3 kvinnor 4,3 4,3 4,7 4,4 män 1,7 3,0 4,1 4,1-29 år 1,2 1,0 1,0 1, år 3,5 4,7 4,3 4,8 50 år - 4,3 4,1 5,2 4,3 Mer än 60 d 36,6 42,5 39,2 50,4 Den totala sjukfrånvaron i timmar i förhållande till antalet timmar ordinarie arbetstid har minskat med 0,2 procentenheter från föregående år. Andelen sjukfrånvaro 60 dagar och längre har däremot minskat med 5,9 procentenheter. 5(6)

6 Kommunfesten Vid 2012 års kommunfest deltog ca 400 medarbetare och medföljande. Det var en ökning med 100 personer jämfört Ett antal av kommunens pensionärer och medarbetare med 25 år i tjänsten uppmärksammades av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Hela arrangemanget med ett flertal olika uppträdanden bl.a. Raj-raj band och god julmat rönte uppskattning och kändes som en värdig avrundning av verksamhetsåret. Sjukfrånvaro och rehabilitering Arbetsskador och olyckstillbud Antalet inkomna olyckstillbud var 24 (31 året innan) varav 16 berörde brukarvåld eller hot. Resterande tillbud handlade om halka, fallande föremål, dikeskörning samt stickskador i samband med kanylhantering. Antalet anmälda arbetsskador var 19. Av dessa kom 12 från Socialförvaltningens-, 4 från Kultur och utbildnings- och 3 från Kommunstyrelsens område. Nio av arbetsskadorna var halkolyckor både utom- och inomhus. De övriga handlade om stick och skärskador, belastningsskador, bilolyckor, brukarvåld, frätskada och fallolycka. Rehabilitering Orsaken till ungefär hälften av sjukskrivningar längre än en månad var skador och operationer och därefter psykisk ohälsa inklusive utmattningsdepressioner och sorgeprocesser och därefter cirkulationssjukdomar och reumatiska sjukdomar. Under året genomfördes totalt 25 centralt samordnade rehabiliteringsmöten. Utöver dessa var det ett flertal möten med några av parterna närvarande. Rehabiliteringsåtgärderna resulterade i att många är helt eller delvis åter i arbete, med eller utan någon form av anpassning eller omplacering. Tre av 6(6) ärendena slutade med sjukersättning på heltid och två på deltid. Fyra personer valde att avsluta sin anställning i Pajala kommun eller ta tjänstledigt för att pröva på annat arbete hos annan arbetsgivare. En del rehabiliteringsärenden pågår fortfarande. Gemensamma rehabiliteringskostnader Gemensamma rehabiliteringskostnader var totalt kronor jämfört med inga gemensamma kostnader alls år Avgångar efter vidtagna rehabiliteringsåtgärder Sjukers ,25 2 3,5 Egenbeg Pers.skäl 1 Pajalam 3 2 Sjuklönekostnader totalt och per nämnd Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön med ca 80 procent av lönen from dag två tom dag fjorton och 10 procent av lönen from dag femton tom dag nittio. För sjukskrivna vars lön överstiger taket som grundar för sjukpenning enligt Socialförsäkringsbalken utger arbetsgivaren dessutom 77,65 procent av mellanskillnaden. Arbetsgivaren har också skyldighet att vid indragen sjukpenning betala sjuklön upp till 180 dagar. Den totala sjuklönekostnaden år 2012 var ca 5,2 miljoner kronor (5,7 miljoner året innan) exkl. sociala avgifter varav för Kommunstyrelsen ca 558 (450) tkr, för Plan och miljönämnden ca 59,7 (6,2) tkr, Socialnämnden ca (3 100) tkr och Kulturoch utbildningsnämnden ca (2 200) tkr. Utöver sjuklönekostnader medför sjukfrånvaron OH-kostnader, kostnader för produktionsbortfall mm.