Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare: Lotta Frisk GN Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut. Bokslutet innehåller resultat och statistik som ger läsaren möjlighet att följa och analysera trender över åren. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2015 Personalbokslut daterad den 24 mars 2015 Gymnasieförvaltingens förslag till beslut Gymnasienämnden beslutar att godkänna personalbokslut Lotta Frisk Personalspecialist c:\temp\ncav9uyedc.doc

2 Diarienummer: GN Personalbokslut 2014 Gymnasieförvaltningen KARLSKOGA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

3 Innehåll PERSONALSTRUKTUR... 2 Antal anställda... 2 Befattningsgrupper inom förvaltningen... 2 Hel- och deltidsanställda... 3 Åldersstruktur... 3 Chefer i förvaltningen... 4 ARBETSMILJÖ... 4 Frisknärvaro... 4 Sjukfrånvaro... 4 Långtidssjukfrånvaro... 5 LÖNER... 5 Medianlöner... 5 Löneöversyn och lärarsatsning... 6 Inledning Gymnasieförvaltingen presenterar årligen ett personalbokslut. Bokslutet innehåller resultat och statistik som ger läsaren möjlighet att följa trender över åren. Karlskoga Jan Strid Förvaltningschef Lotta Frisk Personalspecialist

4 Personalstruktur Antal anställda Gymnasieförvaltningen hade 175 tillsvidareanställda personer den 31 december Omräknat motsvarade det 173 årsarbetare. Förvaltningen sysselsätter sju procent av kommunens medarbetare. 59 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Diagram 1. Tillsvidareanställda antal och årsarbetare. Åren Befattningsgrupper inom förvaltningen I diagram 2 visas hur medarbetare fördelar sig inom olika befattningsgrupper. Den största gruppen är lärare gymnasie allmän, en befattning som 46 procent av förvaltningen medarbetare innehar. Fyra av tio befattningsgrupper i diagramet har en jämn könsfördelning (40/60). Grupperna med jämn könsfördelning är lärare gymnasie allmän, yrkeslärare, elevassistent/ungdomskonsultent och administration/handläggare. Diagram 2. Befattningsgrupper inom förvaltningen. Andel av totalt antal tillsvidareanställda medarbetare. År

5 Hel- och deltidsanställda Av förvaltningens medarbetare arbetar ett litet fåtal deltid. Andelen är tre procent vilket är den lägsta bland kommunens förvaltningar. Åldersstruktur 13 procent (23 st) av förvaltningens medarbetare är mellan 60 och 67 år, 47 procent (82 st) av medarbetarna är 50 år eller äldre. Under 2013 avgick tre medarbetare med avtals- eller ålderspension. I förhållande till kommunen totalt så är andelen medarbetare över 60 år i stort sett lika medan förvaltningen har något högre andel medarbetare i åldern 50 år och äldre. Diagram 3. Åldersfördelning av totalt antal tillsvidareanställda medarbetare. Antal. År Nedan visas åldersstrukturen för några utvalda befattningar inom förvaltningen. Diagram 4. Åldersstruktur för urval av befattningar inom GF. Andel och (antal) per åldersintervall. År

6 Chefer i förvaltningen Inom förvaltningen fanns sju medarbetare registrerade som chefer den 31 december I förvaltningen är andelen kvinnliga medarbetare 59 procent och andelen kvinnliga chefer 57 procent. Som jämförelse kan nämnas att andelen kvinnliga medarbetare i kommunen är 83 procent och andelen kvinnliga chefer är 68 procent. En chef i Karlskoga kommun har i medeltal 22,4 underställda medarbetare, diagram 6 visar att antal underställda skiljer stort mellan olika förvaltningar. Inom gymnasie-förvaltningen är antalet underställda i medeltal 25 medarbetare. Diagram 6. Antal underställda medarbetare per chef (snitt) inom respektive förvaltning. Dec Arbetsmiljö Frisknärvaro Förvaltingen har den högsta frisknärvaron i kommunen, åtta av tio medarbetare är friska, jämfört med ca sju av tio i kommunen totalt. Frisk anses man per definition vara om man haft max fem frånvarodagar under 12 månader. Andelen friska är konstant över tid. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom gymnasieförvaltningen var 3,1 procent år Det är en liten ökning mot 2013, då den totala sjukfrånvaron var 2,9 procent. Kvinnors sjukfrånvaro var 3,9 procent, männens 2,1 procent. Totalt i kommunen ligger sjukfrånvaron på 7,1 procent. 4

7 Diagram 7. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid. Totalt förvaltningen samt kvinnor respektive män. Åren Långtidssjukfrånvaro Den långa sjukfrånvaron (sjukfrånvaro överstigande 59 dagar) står för närmare hälften av den totala sjukfrånvaron. I tabellen nedan visas hur långa sjukfrånvaron förhåller sig till sjukfrånvaron totalt. Totalt Totalt Långtidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro <- 29 år 1,2 0,0 2,6 54, år 3,0 41,3 2,4 30,7 > 50 år 3,4 54,7 3,5 33,6 Totalt 3,1 47,8 2,9 33,4 Tabell 1. Total sjukfrånvaro och sjukfrånvaro överstigande 59 dagar i procent av total sjukfrånvaro. Per åldersintervall. Åren Löner Medianlöner Medianlön i förvaltningen är kr. Det är ca kronor mer än medianlönen i kommunen totalt. Förvaltningens löner ligger högt i förhållande till övriga förvaltningar vilket speglar den höga utbildningsnivån som många av förvaltningens befattningar kräver. 5

8 Löner kr 10:e percentil Medianlön 90:e percentil Kvinnor Män Totalt GF Tabell 2. Medianlön inom förvaltningen fördelat på män och kvinnor. År Omvärldsbevakning visar att yrkesgrupper inom Karlskoga kommuns skola och barnomsorg har medellöner som står sig väl vid jämförelser i regionen. Löneöversyn och lärarsatsning Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade år 2012 att lärargrupper i kommunen skulle prioriteras i kommande löneöversyner. KSAU uppdrog åt kommunstyrelsens ledningskontor att i samarbete med berörda förvaltningar och fackliga representanter arbeta fram riktlinjer för hur lärarsatsningen ska genomföras. Första delen av satsningen genomfördes år I samband med 2015 års löneöversyn genomförs den andra och sista delen. Fokus 2015 är dels att premiera den goda pedagogen, dels att beakta perspektivet framtida kompetensförsörjning. Lärargrupper i kommunen har under åren ökat lönerna inom ramen för löneöversyn med drygt 3,8 procent att jämföra med Karlskoga kommuns totala utfall på 3,0 procent. 6