Personalstatistik 2015

Transkript

1 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander

2 Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi Administration Fastighet Fjärrvärme Kost/adm Kost Kundtjänst/adm Service Städ VA/renhållning Totalt Årsarb 102,3 104,7 98,8 97,0 100,2 103,8 100,3 92,6 92,0 94,3 89,7 82,6 84,1 Borgholm Energi Elnät Adm personal + VD Montörer Totalt Årsarb 12,8 12,8 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 11,0 12, VA/renhållning Städ Service Kundtjänst/adm Kost Kost adminstration Fjärrvärme/vindkraft Fastighet Adminstration

3 Totalt antal tillsvidareanställda kvinnor och män Borgholm Energi AB Kvinnor Män Totalt Tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Borgholm Energi ,9 0,8 1,8 1,7 1,8 3,9 3,0 2,9 2,0 1, ,7 1,7 2,7 3,6 4,4 2,6 2,7 2,9 5,0 5,8 7,2 7,8 7, ,0 6,7 5,4 4,6 2,7 2,6 2,7 2,0 3,0 5,8 5,1 6,7 4, ,1 10,8 7,1 4,6 5,3 7,8 8,2 11,8 11,0 4,9 2,0 2,2 7, ,0 11,7 17,9 16,4 15,0 12,9 11,8 7,8 7,0 9,7 13,4 13,3 10, ,1 9,2 8,0 9,1 10,6 13,8 15,5 18,7 18,0 18,4 16,4 14,5 9, ,7 15,8 16,1 13,6 13,3 14,7 13,6 13,7 12,0 12,6 15,4 17,8 20, ,4 21,7 18,8 20,0 18,6 14,7 17,3 19,6 19,0 18,4 18,5 14,4 14, ,1 21,6 24,0 28,1 28,3 29,2 26,4 19,6 22,0 21,5 20,0 22,2 25,0 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Män Kvinnor

4 Borgholm Energi Elnät ,7 15,3 7,7 8,3 7,7 7, ,8 30,8 38,5 16,7 23,1 15,4 23,1 15,4 15,4 8,3 16,7 9,1 8, ,0 23,1 30,7 30,7 38,5 15,4 25,0 16,7 18,2 16, ,4 15,4 15,4 8,3 7,7 7,7 23,1 25,0 33,3 36,3 41, ,4 15,4 23,1 8,3 15,4 15,4 23,1 23,1 15,4 8,3 8, ,0 15,4 16,7 15,4 15,4 15,4 7,7 16,7 8,3 18,2 16,7 60-7,7 7,7 15,3 16,7 7,6 7,7 7,7 23,0 23,0 16,7 16,7 18,2 16,7 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Män Kvinnor

5 Visstidsanställda per verksamhet Borgholm Energi Administration Fastighet Fjärrvärme Kost/adm 1 1 Kost Kundtjänst/adm 1 1 Service Städ VA/renhållning Totalt Årsarb 9,6 5,4 2,6 6,7 8,1 1,8 4,0 3,0 6,3 5,4 3,0 5,5 5,6 Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda Visstid Tillsvidare Visstidsanställningar i procent av antal tillsvidare- och visstidsanställda Borgholm Energi ,59 % ,69 % ,90 % ,51 % ,50 % ,25 % ,61 % ,96 % ,07 % ,98 % ,50 % ,68 % ,36 %

6 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Heltid Deltid Heltid Deltid under 50% 50% över 50% under 75% 75% över 75% under 100%

7 Personalomsättning tillsvidareanställda Borgholm Energi Egen begäran Pension/sjukersättning Uppsägning från arbetsgivaren 2 6 Annan orsak Totalt Borgholm Energi Elnät Egen begäran Pension/sjukersättning Totalt Annan orsak omfattar bl a de som avlidit Medelålder tillsvidareanställda - kön Borgholm Energi Kvinnor 49,7 50,4 49,4 50,0 49,8 50,3 49,2 49,3 48,2 47,4 48,8 49,2 50,0 Män 50,4 50,2 49,9 51,3 49,7 49,9 50,6 48,1 48,5 48,8 49,3 49,5 50,3 Kvinnor och män 50,0 50,3 49,6 50,6 49,8 50,1 49,9 48,8 48,3 48,0 49,0 49,4 50,1 Borgholm Energi Elnät Kvinnor 46,2 47,2 47,2 47,8 49,2 50,2 51,2 52,2 53,2 51,5 53,5 54,5 55,5 Män 48,0 45,1 45,1 47,9 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 46,4 48,1 48,0 Kvinnor och män 47,3 45,9 45,9 47,8 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 48,2 48,8 50,5 50,5 Medelålder tillsvidareanställda - verksamhet Borgholm Energi Kvinnor Män Kvinnor och män Administration 44,0 39,0 42,3 Fastighet 64,0 51,2 53,3 Fjärrvärme 47,8 47,8 Kost/adm 42,3 42,3 Kost 51,9 53,0 52,0 Service 53,0 53,0 Städ 50,7 52,3 50,9 VA/renhållning 45,3 47,8 47,3 Totalt 50,0 50,3 50,1

8 Fyllnad/övertid per verksamhet Fyllnad är den tid som en deltidsanställd arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till motsvarande heltid. Övertid är den tid en hel- eller deltidsanställd arbetar utöver heltid. Nedan redovisas total fyllnad/övertid för samtliga anställda. Borgholm Energi Fyllnad Övertid Kostnad Inkl PO Administration 18 Fastighet Fjärrvärme Kost/adm Kost Kundtjänst/adm Service Städ VA/renhållning Totalt Årsarbetare 3,6 3, ,2 1,8 1,9 2,3 2,0 2,2 1,6 1,6 0,6 1,0 Borgholm Energi Elnät Totalt En hel del tid redovisas inte som fyllnad/övertid utan registreras som flexibel arbetstid. Flextid tillämpas inom administrationen.

9 Timavlönade per verksamhet Arbetade timmar Borgholm Energi Kostnad Inkl PO Administration Fastighet Kost Kundtjänst/adm Service Städ VA/renhållning Totalt Årsarbetare 14,3 13,6 14,9 14,2 13,1 12,9 11,1 12,7 11,2 8,2 8,5 7,1 Antal timavlönade Det går inte att med säkerhet ange antalet timavlönade i personalsystemet eftersom fler finns registrerade än de som faktiskt har tjänstgjort. Vi har därför räknat om antalet utförda arbetstimmar för att få fram vad de motsvarar i årsarbetare. Borgholm Energi Motsvarar antal årsarbetare Anläggningsarbetare 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 Diversearbetare 2,5 2,6 1,8 1,9 1,1 2,4 1,9 1,9 2,6 1,3 1,0 1,5 1,6 Hamnkapten 1,2 1,1 1,0 1,2 1,9 1,5 Kock/kokerska 0,9 0,7 0,8 Köksbiträde 4,3 3,8 4,4 4,7 4,8 4,5 3,5 2,6 3,5 3,3 2,7 1,0 0,8 Lokalvårdare 4,6 7,4 6,2 6,4 5,6 4,7 5,4 4,7 3,7 3,9 1,6 3,2 2,2 Maskinist 0,7 0,5 Parkarbetare 1,1 0,5 0,7 Totalt 12,8 14,3 13,7 14,9 14,2 13,1 12,9 11,1 12,6 11,7 8,2 8,5 7,1

10 Nettoarbetstid och frånvaro samtliga anställda Borgholm Energi Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid ,6 Nettoarbetstid ,3 Semester ,3 Semester ,7 Sjukdom ,8 Sjukdom ,4 Föräldraledighet ,1 Föräldraledighet ,9 Vård av sjukt barn ,2 Vård av sjukt barn ,2 Studieledighet ,4 Studieledighet ,9 Facklig ledighet Facklig ledighet Övrig frånvaro* ,0 Övrig frånvaro* ,2 Arbetad tid ,4 Arbetad tid ,6 + Fyllnad ,6 + Fyllnad ,4 + Övertid ,0 + Övertid ,0 Totalt arbetad tid ,0 Totalt arbetad tid ,0 * I övrig tid ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Fyllnad Övertid Semester Ferie/uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Studieledighet Facklig ledighet Övrig frånvaro

11 Borgholm Energi Elnät Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Kvinnor Timmar Män Totalt Procent Nettoarbetstid ,5 Nettoarbetstid ,4 Semester ,0 Semester ,7 Sjukdom ,8 Sjukdom ,4 Föräldraledighet ,8 Vård av sjukt barn ,1 Vård av sjukt barn ,3 Övrig frånvaro* ,3 Övrig frånvaro* ,7 Arbetad tid ,5 Arbetad tid ,5 + Fyllnad + Fyllnad + Övertid ,5 + Övertid ,5 Totalt arbetad tid ,0 Totalt arbetad tid ,0 * I övrig tid ingår kommunala förtroendeuppdrag, kompledighet, tjänstledighet med lön, militärtjänst samt närståendevård mm. Nettoarb tid Övertid Semester Sjukdom Vård av sjukt barn Studieledighet Övrig frånvaro

12 Prognos för pensionsavgångar Fram till och med år 2025 kommer 32 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de går i pension vid 65 år. Procenttalet anger hur stor del andel av de totalt antal tillsvidareanställda inom yrkesgruppen som kommer att gå i pension inom 10 år. Borgholm Energi % av alla tillsvidareanställda inom befattningen Anläggningsarbetare ,1 Diversearbetare ,0 Kock/kokerska ,9 Köksbiträde ,0 Lokalvårdare ,6 Övriga Samtliga tillsvidare ,8 8 Pensionsavgångar de närmaste 10 åren

13 Pensionsavgångar per verksamhet Borgholm Energi Administration % av alla tillsvidareanställda Fastighet ,0 Fjärrvärme/vindkraft 1 25,0 Kost administration Kost ,1 Service ,0 Städ ,3 VA/renhållning ,0 Samtliga tillsvidare ,82 Borgholm Energi Elnät ,3 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid månadsavlönade Borgholm Energi Ålder Total 2015 Kvinnor Män ,26 0,20 0,69 0,31 1,45 3,63 1,22 2,16 2,05 1,92 1,99 2,16 3,01 6,77 0, ,79 5,62 10,89 8,13 5,58 5,55 4,54 2,86 2,53 3,03 4,15 2,51 3,45 3,87 2, ,22 8,70 9,16 9,14 8,08 4,98 5,21 3,40 2,97 6,81 4,81 6,74 6,24 5,09 7,27 Totalt 5,68 7,07 9,62 8,46 6,79 5,12 4,76 3,11 2,72 4,82 4,30 4,84 5,11 4,72 5,51 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar månadsavlönade Ålder Total 2015 Kvinnor Män ,09 17,74 21, ,90 66,25 71,27 81,12 61,36 61,89 40,71 2,43 15,29 29,12 35,19 26,68 40,81 61, ,06 71,28 66,38 67,11 79,08 50,87 50,02 17,28 18,22 54,55 49,83 60,30 59,46 36,32 73,88 Totalt 64,38 69,80 68,40 71,94 73,27 53,34 46,31 11,03 15,99 46,05 42,41 51,90 53,67 42,83 63,05

14 Korttidsfrånvaro 1 14 dgr Ålder Total 2015 Kvinnor Män ,46 1,86 3,49 1,39 1,96 1,77 1,92 1,99 1,25 1,22 1,96 0, ,87 1,60 1,79 1,14 1,56 1,68 1,45 2,20 1,74 1,28 1,61 1,20 1,66 1,35 2, ,27 1,32 1,45 1,67 1,13 1,53 2,00 1,77 1,76 1,89 1,79 1,85 1,80 2,41 1,26 Totalt 1,44 1,40 1,55 1,48 1,29 1,66 1,78 1,95 1,95 1,64 1,74 1,56 1,71 1,96 1,45 Långtidssjuka mer än 29 dagar Mätdatum 31 december varje år Borgholm Energi Administration Fastighet Fjärrvärme/vindkraft 1 1 Kost administration Kost Kundtjänst/adm 1 Service Städ VA/renhållning Totalt

15 Kostnad sjukfrånvaro inkl PO Borgholm Energi Dag Dag Dag Summa Borgholm Energi Elnät Dag Dag Dag Summa Lönestatistik Medellön för tillsvidareanställda inom Borgholm Energi AB: Kvinnor Män Totalt % ökning 4,58 4,48 2,32 5,62 4,60 4,62 2,92 1,38 4,30 2,93 4,03 2, Kvinnor Män Totalt