Sammanfattning december 2015

Transkript

1

2 Beskrivning Medarbetare 2015 har som syfte att ge information om utvecklingen inom personalområdet. Medarbetare kommer ut en gång per år och ska ses som ett komplement till årsredovisningen. Dokumentet ska kunna användas både som extern information om landstinget och internt i verksamhetsplanering. Den 31:a december 2015 var mätdatum. Under 2015 har Landstinget i Värmland infört ett nytt HR-system (Heroma). För januari till september 2015 tas data från det gamla systemet. För oktober till december 2015 tas data från det nya systemet. Kvalitetsgranskning pågår fortlöpande för att ge en god jämförelse med tidigare utdatasystem.

3 Sammanfattning december 2015 Landstinget hade 7363 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda i omräknade heltider var Anställningsgruppen med flest anställda var vård och omsorgsarbete med 61 procent, följt av gruppen administration inkl. ledningspersonal med 18 procent. Den största åldersgruppen var gruppen år där 2185 personer ingick. Personalgruppen som ökade mest i antal var handläggare. Den personalgrupp som minskade mest i antal var sjukgymnaster/fysioterapeuter. Sjukfrånvaron var under året 5,4 procent. Kostnaden för köp av läkartjänster för året var 148,2 miljoner. Antal arbetade övertids- och fyllnadstidstimmar motsvarade 101 tjänster.

4 ANSTÄLLDA

5 Anställda Landstinget hade i december 7363 tillsvidare- och visstidsanställda vilket är en ökning sedan De senaste fem åren ( ) har antalet tillsvidare och visstidsanställda ökat med 4,1 procent. Av de anställda i december 2015 var 6836 tillsvidareanställda och 527 visstidsanställda. Tillsvidareanställda har ökat med 117 medarbetare och visstidsanställda har minskat med 89 medarbetare sedan Antalet visstidsanställda ökar framförallt under sommarmånaderna. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda i omräknade heltider var 7113 i december Det är en ökning jämfört med föregående år, men en minskning jämfört med 2015 i stort. Notera att det infördes ett nytt HR-system (Heroma) i LiV i oktober Det innebär att resultatet innan september 2015 är hämtat från Topas och från och med oktober 2015 är hämtat från Heroma.

6 Antal Antal tillsvidare- och visstidsanställda per månad Nytt personaldatasystem from Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

7 Antal Antal tillsvidareanställda per månad Nytt personaldatasystem from Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

8 Antal Antal visstidsanställda per månad Nytt personaldatasystem from Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 Antal Antal tillsvidare- och visstidsanställda beräknat i omräknade heltider per månad Anställningarnas summerade sysselsättningsgrad/ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober 2015 infördes ett nytt HR-system (Heroma) i LiV. Det innebär att resultatet för januari till september är hämtat från Topas och oktober till december från Heroma.

10 FÖRDJUPADE BILDER AV ANSTÄLLDA

11 Fördjupade bilder av anställda Anställningsgruppen (enl. AID) med flest anställda var vård och omsorgsarbete med 61 procent. De största personalgrupperna inom området är sjuk- och undersköterskor, läkare, laboratoriepersonal och psykologer. Den näst största anställningsgruppen var administration inklusive ledningspersonal, med 18 procent av de anställda. De största personalgrupperna inom området är ledningsarbete, handläggare, administratör samt vårdadministratörer. Personalgruppen som mellan 2011 och 2015 ökade mest i antal var handläggare medan gruppen som ökade mest i procent var socialt arbete. Den personalgrupp som hade minskade mest i antal var sjukgymnaster/fysioterapeuter medan den som minskade mest i procent var fritidspedagoger. Den största åldersgruppen bland de anställda var gruppen år där 2185 personer ingick. När de anställda delas upp på tillsvidare och visstidsanställda är åringarna fortfarande den största gruppen bland de tillsvidareanställda medan de visstidsanställda domineras av gruppen 29 år och yngre. Sedan 2013 har gruppen 29 år och yngre ökat mest i antal medan gruppen 50-59år minskat mest.

12 Anställda efter huvudgrupp Socialt och kurativt arbete 142 2% Skol- och barnomsorgsarbete 11 0,1% Rehabilitering och förebyggande arbete 329 4% Tandvårdsarbete 506 7% Kultur-, turism- och fritidsarbete 14 0,2% Vård- och omsorgsarbete % Teknikarbete 288 4% Köks- och städarbete 244 3% Administration inkl Ledningsarbete % Huvudområde enligt AID Administration Vård- och omsorgsarbete Tandvårdsarbete Rehabilitering och förebygg arb. Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur-, turism- o fritidsarbete Teknikarbete Personalgrupper Ledningspersonal, Handläggare, Administratörer, Vårdadministratörer Sjuk- och undersköterskor, Läkare Laboratoriepersonal, Psykologer Tandläkare, Tandhygienist, Tandsköterska, Tandtekniker Arbetsterapeut, Dietist, Logoped, Fysioterapeut Kuratorer Fritidspedagog Bibliotekarie Ingenjörer, Tekniker, Hantverkare Köks- och måltidspersonal, Köks- och städarbete Städ, tvätt m.fl. *I tabellen redovisas personalgrupperna inom de största huvudgrupperna

13 Antal tillsvidare- eller visstidsanställda inom de olika huvudområdena de senaste 5 åren Etikett huvudområde Förändring i antal Förändring i procent Administration inkl. ledningspersonal % Vård- och omsorgsarbete % Tandvårdsarbete % Rehabilitering och förebygg arb % Socialt och kurativt arbete % Skol- och barnomsorgsarbete % Kultur-, turism- o fritidsarbete % Teknikarbete % Köks- och städarbete %

14 Antal tillsvidare- eller visstidsanställda inom de olika personalgrupperna de senaste 5 åren Personalgrupp Förändring i antal Förändring i procent Administratör % Arbetsterapeut % Bibliotekarie m.fl % Dietist % Fritidspedagog m.fl % Handläggare % Hantverkare m.fl Ingenjörer m.fl % Kurativt arbete % Köks- och måltidsarbete % Labbpersonal m.fl % Ledningsarbete % Logoped % Läkare % Psykolog m.fl % Rehab o förebygg, övriga % Sjukgymnast/fysioterapeut % Sjuksköt/barnm % Socialt arbete % Städ, tvätt m.fl % Tandhygienist % Tandläkare % Tandsköterska % Tandvård, övriga % Tekniker % Undersköterska m.fl % Vårdadministratör % Totalt %

15 Antal anställda inom divisionerna med avseende på hel- och deltider samt omräknade heltider *Årsarb. översatt till omräknade heltider Antal anställningar per Tillsvidareanställda Visstidsanställda (ej timavlönade) Omräknade heltider* Heltid Deltid Totalt Omräknade heltider* Division Heltid Deltid Totalt Medicin , ,7 Psykiatri , ,4 Opererande specialiteter , ,4 Diagnostik , ,0 Hälsa, Habilitering, Rehab , ,8 Allmänmedicin , ,3 Sjukhuset i Torsby , ,89 Folktandvården , ,7 Hälso- och sjukvård övriga , ,0 Hälso- o sjukvårdsgemensamt , ,0 IT , ,0 Landstingsservice , ,1 Landstingsfastigheter , ,4 Landstingshälsan , ,0 Landstingsgemensamt , ,5 Landstingets kansli , ,4 Mätdatum december 2015 Totalt antal anställda Omräknade heltider , ,8 Totalt antal , ,5

16 Tillsvidare- och visstidsanställda i december 2015 efter ålder Anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Ålder Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt 29 år och yngre år år år år och äldre

17 Åldersgruppernas fördelning och förändring åren år och yngre år år år 60 år och äldre

18 SJUKFRÅNVARO

19 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron var under året 5,4 procent vilket är en ökning jämfört med föregående två år. Kvinnorna var sjukskrivna i högre utsträckning än männen. De äldre var sjukskrivna mer än de yngre. Bland de sjukskrivna var det 42,3 procent som haft en sjukperiod på 60 dagar eller mer. Även detta är en ökning jämfört med föregående år.

20 Nyckeltal enligt obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Sjukfrånvaro enligt modell för obligatorisk redovisning Total sjukfrånvarotid 5,0% 5,2% 5,4% Kvinnor 5,5% 5,7% 5,9% Män 3,0% 3,4% 3,3% Ålder 29 år eller yngre 3,4% 3,9% 4,2% Ålder år 4,6% 5,0% 5,0% Ålder 50 år eller äldre 5,5% 5,6% 6,1% Sjukperiod 60 dagar eller mer 37,4% 41,0% 42,3%

21 KOSTNADER FÖR KÖP AV INHYRD PERSONAL

22 Kostnader för köp av inhyrd personal Kostnaden för köp av inhyrda läkare för året 2015 var 148,2 miljoner. Detta är en ökning med 71 procent sedan Både köp av inhyrda läkare och sjuksköterskor nådde sin toppnotering i december 2015.

23 Kostnader för köp av inhyrda läkare i miljoner kronor helår Miljoner kronor 160,0 140,0 148,2 120,0 100,0 80,0 86,6 77,1 87,7 103,6 60,0 40,0 20,0 0,

24 Miljoner kronor Kostnader för köp av inhyrda läkare per månad och år i miljoner kronor 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4, ,0 - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,6 5,5 7,4 7,0 5,5 6,3 9,5 8,8 6,1 9,8 7,8 11, ,4 6,4 8,0 10,0 6,4 7,1 9,0 8,3 8,8 11,1 9,7 14, ,4 8,9 12,5 13,5 11,3 12,9 13,9 11,7 12,6 14,2 13,6 16,7

25 Kronor i tusental Kostnader för köp av inhyrda sjuksköterskor per månad och år i tusental Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

26 ÖVERTID

27 Övertid Antal arbetade övertids- och fyllnadstidstimmar motsvarade 101 årsarbetare under Detta är en minskning jämfört med 2014 men en ökning jämför med En årsarbetare motsvarar här 1760 timmar/år.

28 Övertidstimmar iårsarbeten Arbetade övertids- och fyllnadstidstimmar beräknat i årsarbeten Antal 88,5 84,4 91,4 106,9 101

29 Johanna Helldén