Kostnader för sommarbemanning 2015

Transkript

1 10 november 15 Ansvarig: Ronny Wain, Bo Friberg, Bo Ljungberg Kostnader för sommarbemanning 2015 INFÖR PERSONALNÄMNDEN

2 1. Inledning, bakgrund och avgränsning Antal anställda Antal anställda Total personalkostnad Sjukfrånvaro Övertid och fyllnadstid Semesteruttag och semesterskuld Semesteruttag Semesterskuld Särskilda åtgärder - sommar Ersättning för senareläggning av semester Extrapass Bemanningsföretag Sammanfattning

3 1. Inledning, bakgrund och avgränsning Personalnämnden gav vid möte i uppdrag till HR-direktören att till nämndens sammanträde i november sammanställa en rapport över kostnader för sommarbemanningen För att upprätthålla en tillgänglig och patientsäker verksamhet, med rimlig arbetsmiljö, kräver bemanningssituationen under sommarperioden att olika lösningar tillämpas. För att lösa bemanningen under sommaren 2015 har, liksom tidigare somrar, använts olika lösningar som exempelvis att medarbetare erbjuds särskilda förmåner vid förskjuten semester eller vid extra arbetspass. Under sommarperioden används även inhyrd personal från bemanningsföretag för att lösa bemanningen. Denna rapport syftar till att ge en sammanställning över dessa personal- och bemanningsrelaterade kostnader för sommaren 2015, i relation till kostnaderna för föregående års sommarperiod. Sammanställningen ska även omfatta uppgifter om använda timmar med specifikation av sjukfrånvaro och övertid per förvaltning. Förändring av Region Skånes totala personalskuld ska belysas. Sammanställningen avgränsas verksamhetsmässigt till att i huvudsak omfatta Region Skånes sjukvårdsverksamhet inom förvaltningarna Skånevård Kryh, Skånevård Sund, Skånes universitetssjukvård (SUS), Hälsostaden (Ängelholm) samt Medicinsk Service. Med sommaren avses i det följande månaderna juni, juli och augusti. 2. Antal anställda 2.1 Antal anställda Region Skåne har, per augusti 2015, anställda vilket är en ökning med 952 medarbetare jämfört med augusti 2014 (2,8 procent). Sjukvårdsförvaltningarna har ökat med 709 medarbetare (2,4 procent), främst inom förvaltningarna SUS, Kryh och Medicinsk service. Ökningen avser olika yrkeskategorier, men den grupp som ökar mest är undersköterskor (+341). Åldersmässigt är det gruppen upp till och med 29 år som ökar mest. Under perioden anställdes 628 fler unga upp till och med 29 år jämfört med motsvarande period förra året. 2

4 Tabell 1. Antalet anställda per förvaltning 2015 Augusti 2014 Augusti Förändring Förvaltning Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Skånes universitetssjukvård Skånevård Kryh Skånevård Sund Hälsostaden Ängelholm Medicinsk service Delsum sjukvårdsfv Kultur Skåne Skånetrafiken Regionservice Koncernkontoret Patientnämnden Skåne Revisionen Södra Regionvårdsnämnden Folktandvården AB Total Total personalkostnad Den totala personalkostnaden har för sommarperioden ökat med 5,9 procent jämfört med 2014 (5,5 procent för sjukvårdsförvaltningarna). En ökning som i stort kan förklaras av ökningen i antalet anställda (+ 2,8 procent) och totalt utfall av löneöversynen för 2015 (2,8 procent). Personalkostnadsförändringen per lönekostnadsslag visar på förändringar som ökad volym ledigheter/frånvaro som semesterledighet, sjukfrånvaro, tjänstledigheter och kompensationsledigheter samt viss minskning vad gäller volym övertid/mertid och jourberedskap. Tabell 2. Personalkostnad, förändring juni - augusti per förvaltning, tusentals kr. Förvaltning Anställda Sjuk Tjänstled Kompled Sem Semkost Övr arv. Timlön Skånes universitetssjukvård Skånevård Kryh Skånevård Sund Hälsostaden Ängelholm Medicinsk service Delsumma sjukvårdsförvaltningar Kultur Skåne Skånetrafiken Regionservice Koncernkontoret Patientnämndens kansli Revisionen Södra Regionvårdsnämndens kansli Folktandvården Skåne AB Total Förvaltning Mer/övertid J/B Sjuklön Lön Tjl Arb avg Summa % totalt Skånes universitetssjukvård ,3% Skånevård Kryh ,4% Skånevård Sund ,6% Hälsostaden Ängelholm ,6% Medicinsk service ,6% Delsumma sjukvårdsförvaltningar ,5% Kultur Skåne ,2% Skånetrafiken ,5% Regionservice ,2% Koncernkontoret ,2% Patientnämndens kansli ,6% Revisionen ,0% Södra Regionvårdsnämndens kansli ,0% Folktandvården Skåne AB ,7% Total ,9% 3

5 4. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Region Skåne, liksom i riket i övrigt, fortsätter att öka. Sjukfrånvaron ökar i såväl antal fall som i längd och, enligt nationell statistik, är det främst andelen sjukskrivna i psykiska diagnoser (stress/depression) som ökar. För sommarperioden har sjukfrånvaron ökat från 4,41 till 4,77 mätt i relation till ordinarie arbetad tid. Ökningen för sommarperioden med 0,36 procentenheter kan jämföras med ökningen för perioden januari till augusti 2015 jämfört med 2014 som var 0,48 procentenheter. Det är inte möjligt att utifrån dessa jämförelser avgöra om sjukfrånvaron under sommarperioden har ökat mer än den allmänna utvecklingen ger vid handen. Utvecklingen inom Region Skånes olika verksamheter är likartad, dock har den totala sjukfrånvaron inom Skånetrafiken och Regionservice minskat. Tabell 3. Sjukfrånvarotid, juni - augusti per förvaltning. Nyckeltal 1 % Nyckeltal 1 % Nyckeltal 1 % Nyckeltal 2 % Nyckeltal 2 % Nyckeltal 2 % 2014 juni - aug 2015 juni - aug förändr 2015/ juni - aug 2015 juni - aug förändr 2015/14 Tid långtidssjukfrånv Tid Tid långtidssjukfrånv Sjukfrånvarotid/ Sjukfrånvarotid/ aro 60dagar eller långtidssjukfrånvar aro 60dagar eller Förvaltning Sjukfrånvarotid/o rdinarie arbetstid ordinarie arbetstid ordinarie arbetstid mer / sjukfrånvarotid o 60dagar eller mer / sjukfrånvarotid mer / sjukfrånvarotid Skånes universitetssjukvård 4,51% 4,78% 0,27% 67,55% 67,56% 0,01% Skånevård Kryh 4,60% 4,90% 0,30% 67,18% 65,02% -2,16% Skånevård Sund 4,28% 4,77% 0,50% 62,34% 64,81% 2,47% Hälsostaden Ängelholm 4,33% 4,73% 0,40% 63,25% 65,75% 2,51% Medicinsk service 3,80% 4,33% 0,53% 64,03% 63,41% -0,62% Delsumma sjukvårdsförvaltningar 4,42% 4,77% 0,36% 65,79% 66,03% 0,24% Kultur Skåne 1,85% 2,18% 0,33% 45,26% 29,61% -15,65% Skånetrafiken 4,73% 3,85% -0,88% 69,72% 51,91% -17,81% Regionservice 5,63% 5,48% -0,15% 61,83% 59,09% -2,74% Koncernkontoret 2,15% 3,22% 1,06% 61,89% 70,00% 8,11% Patientnämndens kansli 0,70% 6,33% 5,63% 0,00% 60,54% 60,54% Revisionen 3,43% 9,17% 5,73% 40,74% 100,00% 59,26% Södra Regionvårdsnämndens kansli 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Folktandvården Skåne AB 3,85% 4,80% 0,95% 58,97% 67,55% 8,57% Total 4,41% 4,77% 0,36% 65,26% 65,56% 0,30% 5. Övertid och fyllnadstid Den totala mängden övertid (enkel och kvalificerad) samt fyllnadstid mätt i timmar är på totalen näst intill oförändrad mellan sommaren 2014 och Även skillnaderna mellan de större sjukvårdsförvaltningarna är små. 4

6 Tabell 4. Fyllnadstid samt enkel och kvalificerad övertid, juni - augusti per förvaltning, timmar. Förvaltning /14, % 12 Skånevård Kryh ,1% 14 Sund ,1% 15 Medicinsk service ,6% 16 Skånes universitetssjukhus ,4% 38 Hälsostaden i Ängelholm ,8% Delsumma sjukvårdsförvaltningar ,3% 27 Folktandvården Skåne AB ,8% 43 Skånetrafiken ,4% 63 Regionservice ,3% 71 Regionstyrelse ,4% Totalsumma ,5% Antalet timmar vad gäller kvalificerad övertid ökar vilket, åtminstone till del, beror på en ökning av antalet extrapass (se senare under avsnitt 7.2). Tabell 5. Kvalificerad övertid, juni - augusti per förvaltning, antal timmar och miljoner kronor. Timmar Belopp (Mkr) Förvaltning/bolag /15, % /15, % 12 Skånevård Kryh ,1% 8,0 9,1 13,7% 14 Sund ,5% 15,5 16,0 2,9% 15 Medicinsk service ,0% 0,5 0,5-2,0% 16 Skånes universitetssjukhus ,9% 17,3 18,2 5,1% 38 Hälsostaden i Ängelholm ,2% 0,4 0,3-22,7% Delsumma sjukvårdsförvaltningar ,5% 41,8 44,1 5,6% 27 Folktandvården Skåne AB ,8% 0,2 0,3 83,9% 43 Skånetrafiken ,0% 0,1 0,1 0,8% 63 Regionservice ,0% 1,4 1,9 42,2% 71 Regionstyrelse ,1% 0,6 0,8 48,1% Total ,0% 44,0 47,3 7,6% Tabell 6. Kvalificerad övertid, juni - augusti per personalgrupp per förvaltning, antal timmar. Personalgrupp /15, % Administratörsarbete ,2% Barnmorska ,9% Biomedic. Analyt ,9% Handläggararbete ,8% Hantverksarb ,3% Icke spec.komp. Läkare ,0% Ingenjörer m.fl ,0% Köks och måltidsarb ,3% Ledningsarbete ,4% Medicinsk sekreterare ,5% Rehab/förebygg övr ,3% Sjukgymnast ,3% Sjukh.tekn/lab.pers ,7% Sjuksköterska ,4% Soc. Kurativt.arb ,8% Spec.komp. Läkare ,1% Städ, tvätt o renhålln ,5% Tandhygienist ,0% Tandläkare ,2% Tandsköterska ,8% Tekniker ,3% Usk/Skötare m.fl ,5% Totalsumma ,0% 5

7 6. Semesteruttag och semesterskuld 6.1 Semesteruttag Semesteruttaget mätt i timmar har ökat med 3,9 procent jämfört med sommarperioden Ökningen i semesteruttag i timmar överstiger den procentuella ökningen av volymen anställda, m.a.o. finns en reell ökning av semesteruttaget per anställd. Tabell 7. Semesteruttag per förvaltning/bolag sommaren 2014 och 2015, antal timmar. Förvaltning Diff 14/15 12 Skånevård Kryh ,6% 14 Sund ,5% 15 Medicinsk service ,4% 16 Skånes universitetssjukhus ,4% 38 Hälsostaden i Ängelholm ,1% Delsumma sjukvårdsförvaltningar ,8% 27 Folktandvården Skåne AB ,2% 40 Kultur Skåne ,1% 43 Skånetrafiken ,3% 63 Regionservice ,0% 71 Regionstyrelse ,3% 75 Södra regionvårdsnämnden ,7% 81 Patientnämndens kansli ,9% 82 Revision ,7% Totalsumma ,9% Semesteruttaget för olika större personalgrupper vårdpersonal visar generellt ett ökat semesteruttag sommaren 2015 än 2014, och i relation till ökad anställningsvolym, för alla persongrupper förutom för specialistkompetenta läkare och medicinska sekreterare. Tabell 8. Semesteruttag per personalgrupp sommaren 2014 och 2015, antal timmar. Personalgrupp Diff 14/15 Administratörsarbete ,4% Arbetsterapeut ,8% Barnmorska ,0% Biomedic. Analyt ,7% Dietist ,4% Handläggararbete ,8% Hantverksarb ,2% Icke spec.komp. Läkare ,4% Ingenjörer m.fl ,3% Kultur, turism, fritdsarb ,9% Köks och måltidsarb ,6% Ledningsarbete ,0% Logoped ,3% Medicinsk sekreterare ,4% Psykolog ,8% Psykoterapeut ,1% Rehab/förebygg övr ,6% Sjukgymnast ,5% Sjukh.tekn/lab.pers ,2% Sjuksköterska ,6% Skol o barmomsor.arb ,7% Soc. Kurativt.arb ,2% Spec.komp. Läkare ,0% Städ, tvätt o renhållningsarb ,5% Tandhyginist ,4% Tandläkare ,7% Tandsköterska ,1% Tandvård övriga ,9% Tekniker ,2% Usk/Skötare m.fl ,1% Totalsumma ,9% 6

8 6.2 Semesterskuld Förändringen av Region Skånes semesterskuld, den skuld Region Skåne har till de anställda vad gäller intjänad semester som ännu inte tagits ut, har ökat med 3,2 procent. Från 808 till 834 miljoner kronor. Ökningen ligger i linje med ökning av anställningsvolym och kostnadseffekt av 2015 löneöversyn. 7. Särskilda åtgärder - sommar Under sommarperioden, juni till och med augusti, tillämpas särskilda åtgärder för att underlätta bemanningssituationen. Åtgärderna avser ersättning för mindre uttag av semester under sommarperioden samt ersättningar för extrapass utöver avtal. Förvaltningsledningarna avgör respektive förvaltnings beslutsordning och tillämpning d.v.s. vilka yrkesgrupper och verksamheter som ska omfattas. Utgångspunkten för tillämpning av åtgärderna är strikt verksamhetens behov. Åtgärderna är ett frivilligt åtagande för berörd medarbetare och avsikten är att åtgärderna ska användas restriktivt. 7.1 Ersättning för senareläggning av semester Enligt fastställda principer ges medarbetare, som efter överenskommelse tar ut maximalt 15 betalda semesterdagar under perioden, kronor i engångsbelopp (5 000 kr år 2014). Vid uttag av maximalt tio betalda semesterdagar under perioden utgår kronor i engångsbelopp. Detta gäller under förutsättning att ingen annan ledighet utgår t ex jourkomp eller föräldraledighet. Såväl antalet senarelagda semesterveckor som antalet individer som erhållit ersättningar har minskat sommaren 2015 jämfört med Även den totala kostnaden har minskat med cirka en halv miljon kronor, trots höjd ersättningsnivå. 1 Tabell 9. Senareläggning av semester per förvaltning sommaren 2014 och Ersättning (kr) Antal som fått ersättning Antal ersatta veckor Förvaltning /14, kr /14, antal /14, veckor Kryh Sund Med. Service SUS Hälsostaden Totalt Även antalet veckor i genomsnitt per individ som senarelagt semester har minskat från 1,7 vecka till 1,4 vecka. Fler individer har under sommaren 2015 senarelagt en veckas semester men färre individer har senarelagt fler antal semesterveckor. 1 Viss reservation då kostnaderna och volymer baseras på utbetalningar till och med oktober månad Viss eftersläpning kan förekomma. 7

9 Tabell 10. Senareläggning av semester, antal individer och veckor, sommaren 2014 och Antal personer Antal veckor Totalt Vid närmare analys på de förvaltningar som står för absoluta majoriteten av volym senarelagda semesterveckor kan konstateras att förvaltningen Sund är den enda förvaltning där antalet senarelagda semesterveckor ökat och framförallt vad gäller för grundutbildade sjuksköterskor. Tabell 11. Senareläggning av semester antal veckor per yrkesgrupp och förvaltning sommaren 2014 och Förvaltningarna Kryh, Sund och SUS. Förvaltning Personalgrupp 2014 Kryh /14 Sund /14 SUS /14 Totalt /14 Barnmorska BMA Handläggare Ledningspersonal Läkare Med. Sekr Sjuksköterska GRU Sjuksköterska VUB Undersköterska Övriga Total Extrapass Medarbetarna som arbetar extra arbetspass under sommarperioden erhöll 130 kronor (2014: 100 kr) per timme utöver ersättning enligt avtal. Antalet ersättningar för extrapass med särskild ersättning har ökat kraftigt mellan år 2014 och år År 2014 var den totala kostnaden för samtliga förvaltningar tkr, år 2015 uppgick kostnaden till tkr. Kostnadsökningen för extrapass mellan år 2014 och 2015 är reducerat för höjd ersättningsnivå, tkr (30 procent). De tre förvaltningar (Kryh, Sund och SUS) som utnyttjat extrapass mest frekvent står för över 99 procent av den totala kostnaden år I sammanhanget mindre kostnader finns även på Hälsostaden (116 tkr) och Medicinsk service (22 tkr). 8

10 Tabell 12. Extrapass med särskild sommarersättning per yrkesgrupp och förvaltning sommaren 2014 och Förvaltningarna Kryh, Sund och SUS, kronor. Kryh Sund SUS Totalt Personalgrupp / / / /14 Administratörsarbete Arbetsterapeut Barnmorska Biomedic. Analyt Handläggararbete Hantverksarb Icke spec.komp. Läkare Ledningsarbete Medicinsk sekreterare Sjukh.tekn/lab.pers Sjuksköterska Skol o barmomsor.arb Spec.komp. Läkare Städ, tvätt o renhållningsarb Tekniker Usk/Skötare m.fl Totalsumma Antalet unika individer som erhållit ersättning för extrapass under sommarperioden var 2015 totalt medarbetare som i genomsnitt arbetade extrapass motsvarande cirka 24 timmar per person. 8. Bemanningsföretag Den totala kostnaden för inhyrning av sjukvårdspersonal från bemanningsföretag har under året ökat kraftigt och uppgår för perioden januari augusti till närmare 219 miljoner kronor, en ökning med 86,4 miljoner kronor (+65 procent) jämfört med motsvarande delår Ökningen under sommarmånaderna isolerat följer samma utveckling. Jämfört med sommarmånaderna 2014 har kostnaden ökat med 38,6 miljoner kronor (+ 66 procent). Främsta orsaken till det ökande nyttjandet av bemanningsföretag är den nationella brist som råder när det gäller läkarspecialister, framför allt inom allmänmedicin och psykiatri, samt grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Tabell 13. Kostnader för inhyrning av läkare, sjuksköterskor, övrig sjukvårdspersonal, kronor. Förvaltning Utfall Utfall Förändring 14/15, Förändring 14/15, % Skånevård Kryh ,03% Skånes Universitetssjukhus ,63% Skånevård Sund ,63% Medicinsk service ,98% Hälsostaden ,91% Totalt ,93% Störst kostnadsökning, i procent relativt sommarmånaderna 2014, återfinns vad gäller inhyrning av sjuksköterskor (+140 procent) medan ökningen i kronor är störst vad gäller inhyrning av läkare (+ 21 miljoner kronor). 9

11 Tabell 14. Kostnader för inhyrning av sjuksköterskor, kronor. Förvaltning Utfall Utfall Förändring 14/15, kr Förändring 14/15, % Skånevård Kryh ,38% Skånes universitetssjukvård ,87% Skånevård Sund ,65% Totalt ,58% Tabell 15. Kostnader för inhyrning av läkare, kronor. Förvaltning Utfall Utfall Förändring 14/15, kr Förändring 14/15, % Skånevård Kryh ,46% Skånes universitetssjukvård ,89% Skånevård Sund ,84% Medicinsk service ,23% Hälsostaden Ängelholm ,91% Totalt ,30% Tabell 16. Kostnader för inhyrning av övrig sjukvårdspersonal, kronor. Förvaltning Utfall Utfall Förändring 14/15, kr Förändring 14/15, % Skånevård Kryh ,56% Skånes universitetssjukvård ,40% Skånevård Sund ,35% Medicinsk service ,00% Totalt ,98% Ställt i relation till den totala personalkostnaden, utgör kostnaden för inhyrning från bemanningsföretag under sommarperioden 2015, för läkare drygt sju procent respektive för sjuksköterskor knappa två procent. 9. Sammanfattning Sammanställningen av kostnader för sommarbemanningen visar i korthet, och på en generaliserad nivå, följande (jämförelser mellan sommarperioden 2014 och 2015 om inte annat anges): Volymen anställda har ökat med 952 personer, augusti 2015 jämfört med augusti Denna ökade volym anställda är inte i sin helhet relaterad till bemanningen under sommarperioden men ger ett större underlag för sommarbemanningen. Den totala personalkostnaden har ökat med 5,9 procent, jämfört med sommaren En ökning som kan förklaras av fler antal anställda samt löneöversyn Sjukfrånvaron ökar i Region Skåne och nationellt. Ökningen under sommarperioden var 0,36 procentenheter vilket inte ses som ett uttryck för ökning just under sommarperioden, utan följer utvecklingstrenden generellt. Den totala mängden övertid (enkel och kvalificerad) samt fyllnadstid mätt i timmar är på totalen näst intill oförändrad, dock ökar andelen kvalificerad övertid. 10

12 Semesteruttaget i timmar ökade, ökningen överstiger den ökade volymen anställda. Region Skånes personalskuld har inte ökat mer än förväntad effekt av ökad volym anställda samt resultat av 2015 års löneöversyn. Såväl antalet personer som erhållit ersättningar för senarelagd semester som det antal veckor som senarelagts har minskat. Ersättningar för arbetade extrapass har ökat kraftigt. Kostnaden för inhyrd personal från bemanningsföretag har ökat kraftig såväl under sommarperioden som övriga månader jämfört med Sammantaget kan konstateras att sommarbemanningen, jämfört med 2014, lösts med en större volym anställda, extrapass och inhyrd personal från bemanningsföretag. Instrumentet senareläggning av semesterveckor har använts mer restriktivt. Bemanningssituationen under sommaren 2015 var ansträngd inom flera verksamheter. Den övergripande bedömningen är dock att medarbetarnas insatser under semesterperioden, tillsammans med den genomarbetade planeringen, starkt har bidragit till att sommaren avlöpt väl. 11