Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 5 mkr. Hög kostnadsutv inom den somatiska divisionen men betydligt lägre inom övriga divisioner Använda AOH ökar, inhyrning minskar med 20 % (ökar för ssk, minskar för läkare), fortsatt minskning av sjukfrånvaron Tillgänglighet till besök och operation relativt oförändrad och lite förbättring till återbesök Produktionen minskar inom samtliga divisioner. Antal unika individer: Somatik, Hälsoval och Psykiatri Antalet utlokaliserade patienter har ökat jämfört med Störst problem i Helsingborg Resultat per område Resultaträkning (mkr) Intäkterna har ökat med 5,9 % jmf 2016 och avviker positivt från budget med 10,9 mkr (0,4 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för. Här ingår i år, förutom uppräkningen, ersättning som ifjol redovisades som Bidrag kopplat till TG-paketet (kösatsning, cancersatsning mm). "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget genom ökade intäkter kopplade till Hälsoval och Vårdval. Även "Specialdestinerade statsbidrag" avviker mot budget och detta kopplat till fortsatt höga asyl intäkter, dock lägre i april än tidigare månader. "Patientavgifterna" uppvisar negativ utveckling och detta beror på den sänkta avgiften för läkarbesök med remiss (från 200kr till 100kr). Kostnaderna har ökat med 4,0 % vilket är något högre än vi har råd med om budget ska hållas. Avvikelsen mot budget är 24,8 mkr (0,9 %). Hitills är personalkostnaderna lägre än budgeterat men samtidigt är "Kostnaderna för inhyrd personal" högre än budgeterat trots att externt inhyrd personal har minskat med 20 % jmf Kostnaderna för "Läkemedel" ökade kraftigt i april och blev 7,8 mkr högre än snittkostnaden de tre första månaderna och uppvisar nu en negativ avvikelse. "Övriga omkostnader" avviker negativt kopplat till ankomstbokningar (fakturor i flödet) på 8,8 mkr. De externa (ej Region Skåne) kostnaderna har ökat med 3,3 % medan våra kostnader från andra förvaltningar inom Regionen har ökat med 7,1 %. Prognos Prognosen har justerats med 5 mkr till det bättre och landar nu på ett negativt resultat med -125 mkr vilket ger -135 mkr i budgetavvikelse. Justeringen är kopplad till en positiv utveckling inom Psykiatrin som samtidigt har behov av utbyggnad för att förbättra tillgängligheten för bl a NP-utredningar. Inom barnpsykiatrin finns fortsatta behov av att bygga ut 1:a linjen och verksamheten för migranter. Detta är beaktat i prognosen. Kring den somatiska verksamheten finns fortsatt stor osäkerhet kopplat till kostnadsutvecklingen som måste ligger på alldeles för hög nivå. Om inte denna sänks finns risk för att prognosen kan försämras. Åtgärder för ekonomi i balans Psykiatri beräknas nå ett positivt resultat. PV uppvisade ett litet underskott ifjol och åtgärder är framtagna för att nå minst balans detta året vilket utvecklingen hitills stödjer. För den somatiska delen var ingångsläget ett stort underskott och åtgärder är framtagna som ska förbättra utfallet. Verksamheten ligger just nu på en alldeles för hög kostnadsutveckling och hitills har åtgärderna inte uppvisat någon avtagande utveckling på helheten. Här måste till rejäl förändring och ytterligare åtgärder beslutas för att vända den negativa utvecklingen. Prognosen för den somatiska divisionen uppgår nu till mkr. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

2 Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 594,2 663,4-69,1-10,4% 3,97 3,60 0,37 10,3% Anställd 169,4 2,2% Läkare 901,2 856,9 44,3 5,2% 3,68 4,09-0,41-10,1% Sjuk -15,9 3,0% Medicinsk sekreterare 527,8 519,0 8,8 1,7% 8,32 7,96 0,36 4,5% TjLedigLön -13,9 12,9% Sjuksköterska 2 003, ,0 79,6 4,1% 5,67 5,53 0,14 2,6% TjLedigEjlön -30,3 4,0% Tandvårdsarbete 2,7 3,2-0,6-17,5% 2,49 0,95 1,54 162,4% Komp 3,4-10,7% Undersköterska / Skötare 1 587, ,6 25,5 1,6% 7,45 8,13-0,68-8,3% Jkomp 0,9-0,9% Övrig personal 48,8 42,0 6,8 16,2% 4,93 7,18-2,25-31,3% Sem 7,4-1,9% Övrig Vård / Rehab / Social 738,7 717,2 21,5 3,0% 5,97 5,47 0,50 9,1% MerÖtid -1,8-0,8% ArbJourBer -6,0-7,3% TimLön 2,9 1,1% Använd 116,9 1,9% Summa 6 404, ,3 116,9 1,9% 5,91 5,96-0,04-0,73% Använda AOH & inhyrning bemanningsföretag Använda AOH för januari-mars 2017 är 1,9 % högre (ca 117 använda AOH) än samma period förra året. Statistiken ovan visar att den största reella ökningen i antal använda AOH är gruppen läkare, 44,3 fler använda AOH än samma period förra året. Primärvården har ökat med 17 AOH, psykiatrin med 18 och närsjukvård/kirurgin med 8. Ökningen av läkarna är bland annat hänförligt till de minskade inhyrningskostnaderna från bemanningsföretag. Under januari-april 2017 landade inhyrningskostnaderna på 41,7 mkr, ungefär 11 mkr - eller 20 % lägre - än samma period förra året. Inom division psykiatri har läkarnas inhyrningskostnader minskat från 17,4 mkr till 3,2 mkr samma period år 2017, och primärvårdens kostnader minskat från 18,5 mkr till 11,8 mkr. Division närsjukvård/kirurgi har ökat sina inhyrningskostnader, där bland annat inhyrning av läkare har ökat från 3,5 mkr till ca 8 mkr. Man kan se samma trend när det gäller inhyrda sjuksköterskor inom närsjukvård/kirurgi, där kostnaderna har ökat från 8,7 mkr till 15,5 mkr. Inhyrning av sjuksköterskor inom division psykiatri har minskat från 2,9 mkr till 2,4 mkr detta år. Undersköterskorna har ökat med ungefär 48 AOH anställda den senaste månaden och har i kombination med bl a minskat semetseruttag medfört att antalet använda AOH ökat med 66. Ökningen finns främst inom närsjukvård/kirurgi (+32) och psykiatri (+26). Omkodning använda AOH Trots att gruppen sjuksköterskor har enligt tabellen ovan ökat med 79,6 använda AOH har det i verkligheten inte skett en reell ökning av antalet sjuksköterskor. Ökningen beror på att ungefär 99 använda AOH teamledare eller 121 medarbetare (tidigare under gruppen ledning/administration) kodades om till bland annat sjuksköterskor. Detta förklarar således minskningen av 69,1 AOH i gruppen ledning/administration. Eftersom tabellen ovan visar en ökning av antalet sjuksköterskor med 79,6 använda AOH innebär detta en minskning med ungefär 20 använda AOH om man räknar med omkodningen av ca 99 sjuksköterskor. När det gäller gruppen ledning/administration innebär omkodningen av 99 teamledare använda AOH i kombination med förändringen (-69,1 se tabell ovan) att antalet ledare/administratörer har ökat med ungefär 30 använda AOH. Ledare/administratörer har bland annat ökat inom division psykiatri (+15 AOH), närsjukvård/kirurgi (+7 AOH) och förvaltningsledning med (+5 AOH). Division närsjukvård/kirurgi, till skillnad från psykiatri och primärvården, har dels ökade inhyrningskostnader av sjuksköterskor och läkare och dels fler AOH använda läkare. Sjukfrånvaro Tabellen ovan visar att antal sjukdgr januari-mars 2017 minskar bland läkare, undersköterskor/skötare och övrig personal (städ, tvätt, köks och måltidsarbetare) jämfört med samma period förra året. Undersköterskorna (1 849 AOH anställda) har i genomsnitt 164 sjukskrivna AOH under januari-mars 2017, en minskning med 6 AOH från förra året. Sjuksköterskorna - som i genomsnitt har ökat med 0,14 sjukdgr per sjuksköterska - har ökat med ca 13 sjuk AOH. En tämligen oroväckande utveckling är att gruppen övrig vård/rehab/social (psykologer, dietister, logopeder, etc.) med ca 985 AOH anställda har ökat från 59 sjuk AOH januari-mars 2016 till 67,1 sjuk AOH samma period år Sjukfrånvaron är högre bland division psykiatri (7,2 %) och närsjukvård/kirurgi (6,3 %) än primärvården (5,4 %). Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

3 Sjukfrånvaro antal dgr genomsnittligt per anställd (rullande 12) Grafen visar att antalet genomsnittliga sjukdagar per medarbetare rullande 12 månader minskar. Jämför vi istället med motsvarande period 2016 föreligger dock en ökning från 21,1 dgr till 22,2 dgr. Sjukfrånvaron är hög och har ökat inom vissa kategorier medicinska sekreterare (29,8 jämfört med 26,7 föregående år), undersköterskor/skötare (29,3 jämfört med 28,8), övrig personal (26,0 jämfört med 19,1) och sjuksköterskor (21,1 dagar jämfört med 19,6). Långtidssjukskrivningen (180 dgr eller fler) har ökat i genomsnitt 1,8 dgr bland gruppen läkare, 1,7 dgr bland gruppen medicinsk sekreterare och 0,5 dgr bland gruppen sjuksköterskor. Totalt sett har långtidssjukskrivningen ökat med 0,7 dgr i Sund. Sjukfrånvaron i Sund är ungefär 6 % högre än genomsnittet för övriga sjukvårdsproducenter (Kryh och SUS) vilket beror på att sjukfrånvaron är högre i division psykiatri än inom somatiken. Bland gruppen läkare är sjukfrånvaron högst bland AT-läkare (snitt 18,7 dgr) och distriktsläkare (snitt 18,2 dgr). Primärvårdens HR-specialister har startat en gemensam arbetsgrupp kring rehabilitering för att diskutera nuläge samt gå igenom svåra rehabiliteringsärenden. Primärvården planerar att bjuda in olika aktörer från exempelvis Previa och försäkringskassan under hösten. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Kompetensmix Inom samtliga tre divisioner pågår arbete med kompetensmix. Primärvården gör en första studie för att se hur man kan gå vidare och inom psykiatrin finns flera aktiva enheter och verksamhetsområden. Inom Specialiserad Närsjukvård och Kirurgi, där flera enheter på sjukhuset i Helsingborg är aktiva, är aktiviteten något avstannad på några enheter men fortsätter på andra. Under januari inbjöds till workshop för att inspirera till arbete med detta, vilket nådde ca 50 chefer inom förvaltningen. Målet är att erbjuda workshop för hela verksamhetsområden med samtliga chefer på plats. En första sådan workshop har hållits inom VO Helsingborg Vuxenpsykiatri. Inom division psykiatri finns en arbetsgruppen som jobbar med nyckeltal bemanning. Där sitter 1 enhetschef per verksamhetsområde, 2 HR specialister och 2 ekonomer. Processledare för detta är en HR specialist. Inom psykiatrins slutenvård följs varje månad uppskattat behov i timmar kontra utfall använda timmar. För tillfället intervjuas samtliga verksamhetschefer inom divisionen av processledare och arbetsgrupp för att diskutera fortsättning av arbetet med nyckeltal bemanning och uppdatera uppdragsbeskrivningen. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

4 Tillgänglighet Andel och antal väntande till besök inom 90 dgr Andel och antal väntande til operation/åtgärd inom 90 dgr Operation Inom operation har antalet väntande patienter mer än 90 dagar ökat under april månad till patienter (965 för mars). Totalantalet väntande patienter har ökat till patienter (3 946 mars). Snabbast växande köer inom operation/åtgärd återfinns inom tonsilloperation, näsa (polyp), ÖNH övriga, mellanöredränage samt fördjupad utredning (BUP). Mest problem med samordning av patienter till slutenvårdoperationerna inom ÖNH. Dagkirurgiska ÖNH-operationer kan till viss del samordnas till Ystad lasarett. Nya vårdgarantiavtal startade , avser både besök och operation/åtgärd, vilket kan ge mer samordningsmöjligheter. Besök Totalt för den somatiska öppenvården i Sund så har andelen väntande mer än 90 dagar ökat under april jämfört med mars. Antalet väntande patienter till nybesök på mottagningarna har också ökat ca 1 procent. Tillgängligheten för april hamnar på 90,3% som är på ungefär samma nivå som för mars (90,5%). Snabbast växande köer till nybesök ses hos hjärtmottagning, hudmottagning, ÖNH, endokrinmottagning samt ögonmottagning. Finns stora svårigheter att samordna dessa patienter då det saknas vårdgivare att samordna till, framförallt inom medicin. ÖNH och hudmottagning har samordnat patienter till privata vårdgivare under april månad. Antalet patienter (inkl psykiatri) som har väntat mer än 1 år på sitt nybesök har minskat från 33 till 30. Inom ortopedi i Hbg slutar läkare som påverkar tillgängligheten. ÖNH i Tbg har fått en 30% ökning av remissinflöde under tiden jan-mars 2017 jämfört med samma period 2016, som en följd av att en taxeläkare upphört med sin verksamhet. Hjärtsjukvården i Trelleborg har låg läkarbemanning och behovet av samordning är stort. I Ängelholm utför sjuksköterskorna endoskopier och cystoskopier som ett led att förbättra tillgängligheten. Psykiatri BUP har totalt 557 (615 mars) väntande patienter till nybesök varav 127 (100 mars) har patientvald väntan. Nybesök inom 30 dagar har en tillgänglighet från 86,2% till 100% inom de olika mottagningarna. Detta är en förbättring jämfört med mars där tillgänglighetsmåttet låg mellan 74,2% till 100%. Tillgängligheten till fördjupad utredning inom 30 dagar är 23,6% jämfört med mars på 16. Vuxna patienter till NP-utredning har tidigare kunnat samordnas till privata vårdgivare i Stockholm som hade avtal med Värmland men detta avtal upphörde och det finns inga andra avtal tillgängliga som Region Skåne kan nyttja. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dgr Andel genomförda återbesök inom måldatum Tillgängligheten till MR och CT undersökningar för patienter utan medicinsk förtur är sämre än tidigare i Ängelholm-Helsingborg-Landskrona. För MR beror detta dels på brist på röntgensjuksköterskor i Helsingborg, dels på att en av fyra MR i nordvästra Skåne havererade för fem veckor sedan. För CT beror det också på ett ökat remissinflöde. Väntetiden för patienter utan medicinsk förtur är idag 14 månader till MR och 12 månader till CT. Väntetiden för patienter som remitteras enligt SVF hålls och väntetiden för patienter med dubbel och enkel förtur hålls i det närmaste. På grund av MR-haveriet har vi ökat överföringen av patienter från nordväst till Trelleborg. Sedan början av mars har ca 225 patienter från nordvästra Skåne erbjudits MR-undersökning i Trelleborg och ca 100 patienter har bokats för CTundersökning på motsvarande sätt. Denna omfördelning kommer att fortsätta så länge skillnader i tillgänglighet kvarstår. Nära 100 patienter har också kunnat överföras till Hässleholm för MR-undersökning. Förutom detta har arbete på övertid i Ängelholm, Helsingborg och Landskrona utförts för att minska effekterna av MR-haveri och ökande köer. Efter att vi har lyckats fullbemanna verksamheten i Trelleborg och Landskrona har vi åter börjat med extrapass för att korta köer. Andelen bevakade återbesök som genomförts inom det medicinska måldatumet har ökat i april till 30 procent jämfört med mars som hade 26 procent inom medicinskt måldatum. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök minskar med ca jmf med 2016 års produktion. Både läkarbesök och besök annan vårdgivare minskar. För läkarbesök är det i princip endast återbesöken som minskar medan det för besök annan vårdgivare i huvudsak avser nybesök. Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2017 jmf med Antalet unika individer minskar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en minskning av antalet vårdtillfällen (-770). Den enda verksamhet som ökar antalet vårdtillfälle är Specialiserd medicin (+120). Antalet vårddagar minskar med (-2 900) och medelvårdtiden är i princip oförändrad. Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet 0 besök minskar med ca Läkarbesöken ökar med ca besök (nybesök och återbesök 300) medan besök till annan vårdgivare minskar med ca (nybesök och återbesök ). Huvudförklaringen till att besök annan vårdgivare minskar är att det blev ändrade registreringsanvisningar avseende BHV. Tidigare hade både ssk-besök och läkarbesök registrerats vid samma tillfälle men de nya anvisningarna sa att det skulle registreras som teambesök läkare. Antalet hembesök och kvalificerade indirekta vårdkontakter ökar kraftigt. Antalet unika individer som fått vård inom primärvården ligger på samma nivå som Antalet listade individer är fler (1 690) 2017 jmf * Enbart läkares kvalificerade brev- och telefonkontakter Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar jmf med föregående år (8 400 besök), både avseende läkare och annan vårdgivare. Antalet unika individer som fått vård är i princip oförändrad mellan åren. BUP minskar sin produktion med ca besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 17 som 16. Framförallt är det återbesöken som minskar (-7 900). För BUP ökar antalet nybesök. Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (157) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol minskar (ca vd). Antalet vårddagar minskar inom alla områden. En vårdavd inom rättspsyk skulle öppnats i april men pga bemanningsproblem kommer den inte att kunna öppnas förrän till hösten. Istället köps vårdplatser i Växjö till höga kostnader. Öppenvård Slutenvård Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

6 Kvalitet Kvalitetstema patientsäkerhet - SKL rapporterar att patienter som är utlokaliserade löper en dubbelt så hög risk att drabbas av en vårdskada som patienter som vårdas på korrekt vårdnivå. 3 Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser jan feb mar apr Förändring mellan åren av antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser Utlokaliserade patienter förekommer ffa på Helsingborgs lasarett. Majoriteten av patienterna utlokaliseras till akutmottagningen. Situationen och utvecklingen på akutmottagningen är negativ. Antalet rapporterade vårdskador är förvånansvärt lågt och man kan inte utesluta en underrapportering. Antal rapporterade avvikelser rörande händelsen utlokaliserad som sådan? Antal rapporterade avvikelser rörande utlokaliserad patient som drabbats av vårdskada? 2016: I den somatiska sjukhusvården anmäldes totalt 23 händelser enligt lex Maria. I fem av dessa bedömdes brist på vårdplatser och/eller utlokalisering utgöra starkt bidragande faktorer. En patient avled pga brist på IVA-plats. Tre patienter som vårdades på akuten i Helsingborg ådrog sig allvarliga vårdskador pga bristande omvårdnad. En patient som vårdades på akutvårdsavdelning istället för på hematologavd avled pga försenad diagnos. 2017: Hittills har 12 händelser anmälts. Ingen av dessa händelser har orsakats av brist på vårdplatser och/eller utlokalisering. Vilken handlingsplan finns för att undvika utlokalisation? För att sträva efter att undvika utlokaliserade patienter har förvaltningen tillskapat fler vårdplatser, genom köp av Hälsostaden och även upphandlat externa vårdplatser på Sommarsol för utskrivningsklara patienter. På akuten i Helsingborg har daglig styrning införts som bl a syftar till att patienterna ska komma till adekvat vårdplats. Verksamheterna har infört att patienter även skrivs ut under helgen. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6