Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Låg kostnadsutveckling i juni men behov av ökad effekt kommande månader på handlingsplan för att nå prognos -170 mkr jämfört budget. Ökning anställda jämfört 2016 pga. bla. utökade uppdrag. Åtgärder att minska antal anställda -150 jämfört januari 2017 pågår. Tillgängligheten är fortsatt relativt god men antal väntande till första besök ökar i antal. Förflyttning från sluten till öppen vård fortgår alltjämt. Ökning öppenvårdsproduktion och fler patienter. Resultat per område Resultaträkning (mkr) Beräknat på resultatet 2016 är kravet på kostnadseffektivisering under 2017 ca 225 mkr för att nå budgetbalans. Ackumulerat resultat efter juni är 10,2 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 15,1 mkr bättre. Kostnadsutvecklingen dämpas ytterligare i juni (2,5 %) och de ekonomiska handlingsplanerna ser ut att börja få effekt. Dock är dom ännu inte i prognosticerad nivå varmed ackumulerad kostnadsutveckling jämfört föregående år är för hög, 4,5 %. Den är dock påverkad av 2016 års tillgänglighetspaket som kom igång på allvar i april Förra årets tillgänglighetssatsning kommer att ha mindre effekt på nivån på kostnadsutvecklingen ju längre året går. Trots att kostnadsutvecklingen förväntas sjunka kommande månader kommer Kryh ändå att ha ett kvarstående kostnadsproblem under resten av året. Allokerat till särskilda utgiftsposter består kostnadsutvecklingen för perioden av löneutveckling samt ett ökat antal anställda 98 mkr (pris 53 mkr inkluderat justering av jourskuld med 4 mkr, volym 45 mkr), ökade läkemedelskostnader (9 mkr), ökade kostnader för labprover (2 mkr), ökade kostnader för medicintekniska tjänster, tekniska hjälpmedel, livsmedel (17 mkr) samt ökade fastighetskostnader (9 mkr). Kostnad för extern inhyrd personal har minskat med 16 mkr. Övriga kostnader har minskat med 9 mkr. Hela periodens underskott är i princip allokerat till division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter juni till +2,7 mkr vilket är 5 mkr sämre än budget. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

2 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Prognos efter juni förutsätter att Kryh får effekter på besparingar innevarande år 1) Beslutad handlingsplan (sjukvårdsnämnd Kryh ) omfattar 95 mkr och på minst 75 mkr genom handlingsplaner och minskning av antalet anställda innehåller åtgärder för att minska kostnader för bemanningsföretag, åtgärder för omräknat till heltid med 150 jämfört nivån januari Även om produktivitetsökning och effektivare resursutnyttjande, åtgärder för förbättrad kostnadsutvecklingen är på väg ner i Kryh så är resultatet efter juni för dåligt för antibiotikaförskrivning, åtgärder för ökad kapacitet genom digitalisering, åtgärder för att vara i fas med liggande prognos som därmed får anses som svag. Det innebär effektivara användning av medicinskt material mm. Utöver detta finns det krav på att besparingseffekterna nu måste bli ännu större kommande månader än vad vi vardagsrationaliseringar i verksamheten. 63 mkr sammantaget av dessa åtgärder tidigare bedömt för att prognos skall hålla. Omsatt i kostnadsutveckling betyder förväntas falla ut under Blir lyckandegraden sämre försämras det ekonomiska det att Kryh behöver ligga på under 1 % månaderna juli-december, något som kan utfallet. 2) Åtgärder av strukturell art motsvarande helårsvärdet ca 1 mkr och vara svårt att uppnå. En svårbedömd sommar samt att de större innevarande års värde ca 0,5 mkr, är inräknat i prognos. 3) En minskning av antalet besparingseffekterna ligger enligt plan i perioden augusti-december gör att anställda genom naturlig avgång motsvarande 150 heltidsanställda/helårseffekt med prognos ligger kvar trots utfall per juni. Uteblir tillräckliga effekter måste prognos helårsvärde 75 mkr och innevarande års värde ca 10 mkr, är inräknat i prognos. försämras kommande månader. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH # % # % # % Ledning / Administration 337,4 365,0-27,6-7,6% 5,49 5,00 0,50 10,0% Anställd 159,1 3,3% Läkare 597,2 567,7 29,5 5,2% 4,06 4,16-0,10-2,3% Sjuk 1,2-0,4% Avvikelse volymer (jmf förg. år) Medicinsk sekreterare 296,4 285,6 10,8 3,8% 9,43 10,75-1,32-12,3% TjLedigLön -17,2 19,1% Sjuksköterska 1 428, ,8 27,9 2,0% 9,56 9,17 0,40 4,3% TjLedigEjlön -30,6 6,0% Tandvårdsarbete 0,9 1,0 0,0-3,3% 11,75 12,66-0,91-7,2% Komp 1,4-5,5% Undersköterska / Skötare 921,0 872,3 48,7 5,6% 9,56 11,31-1,76-15,5% Jkomp -0,6 0,8% Övrig personal 27,4 20,6 6,8 32,8% 6,67 8,96-2,28-25,5% Sem -13,0 5,9% Övrig Vård / Rehab / Social 282,7 274,5 8,2 3,0% MerÖtid -0,6-0,8% ArbJourBerd 1,3 2,0% TimLön 3,4 2,7% Använd 104,3 2,8% Summa 3 891, ,4 104,3 2,8% 8,73 8,98-0,24-2,72% Ökning av AOH och antalet anställda är i huvudsak hänförligt till de utökade uppdrag och projekt, minskning av hyrpersonal, förändrade arbetstidsavtal och policy för heltjänstgöring samt kompetensmixförändringar. Även vakanser till följd av rådande kompetensbrist och förlossningskrisen har påverkat antalet anställda. Kostnad för externt inhyrd personal har minskat med 15,1 miljoner kr jämfört motsvarande period föregående år. Ökning av AOH och antalet anställda läkare beror inte på kapacitetsökning då det råder stor brist i denna grupp. För att minimera bristen och kostnaden för hyrläkare har fler ST-läkare anställts. Det har har även satsats på fler AT-läkare. Utökning av medicinsk sekreterare är även den relaterad till kompetensbrist. De stora ökningarna antalet sjuksköterskor och undersköterskor beror delvis på förändrad nattarbetstid på förlossning, NEO, HIA och IVA samt uppbyggnaden av ny avdelning MAVA i Kristianstad, men även en ökning med 16 ungdomspraktikanställningar. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har minskat med 0,24 dagar per medarbetare jämfört med samma period förra året. Minskningen syns framförallt inom yrkesgrupperna undersköterska/skötare, medicinska sekreterare och övrig vård/rehab/social. I den sistsnämnda gruppen är det framförallt sjkfrånvaron för arbetsterapeuter och kuratorer som minskar. Förebyggande och systematiskt arbet med sjukfrånvaro och hälsa fortgår. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Uppföljningsmåttet visar att förvaltningen rör sig i riktning mot målvärdet. Det är en spridning mellan olika vårdavdelningar hur långt arbetet med kompetensmixplanering har kommit. I dagsläget har åtta avdelningar inom förvaltningen ett mätvärde på 60 % eller högre. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Kryh behöver minska arbetad tid med ca -150 heltidsanställda jämfört januari 2017 för att nå prognostiserat ekonomiskt resultat. Åtgärden är under pågående. Ökningen i februari berodde bl.a. på tillfälliga dubbelbemanningar/bredvidgångar och minskad inhyrning som växlats mot anställning men sedan beslut om anställningsvolym togs kan vi se en svag minskning månad för månad. Minskning ska ske med naturlig avgång och färre vikarier. Nyckelkompetenser ersätts varmed åtgärden föregåtts av analys av behov och balansering av kompetenser. Verksamheternas bedömning är att detta går att genomföra utan större konsekvenser. Fördelningen utfaller i princip jämt mellan Krys divisioner och också jämt mellan huvudgrupperna anställda. Konkurrensutsatt verksamhet bedöms utifrån sina särskilda förutsättningar.tillsammans har division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi identifierat och tidssatt 120 tjänster som vid olika tidpunkter under året kommer att effektueras. På motsvarande vis arbetar division Primärvård med åtgärden men inom hälsovalet görs bedömning också utifrån affärsmässiga grunder. De större effekterna i kurvan över anställda kommer sannolikt att synas tydligare efter sommaren. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

4 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Kryhs väntelista till första besök ökar i antal. Fokus på bättre remissgransknig i de verksamheter där så behövs. Väntelistor är kvalitetssäkrade. VO som inte klarar en väntetid inom vårdgarantin samordnar patienter till andra vårdgivare, samordningen har ökat jämfört med Kontinuerlig samordning av besök inom urologi och gynekologi. ÖNH har den snabbast växande kön och arbete pågår för att utjämna mellan Kryhs sjukhus. Kryhs övergripande operationsplaneringsforum har ständigt pågående arbete för att optimera operationskapaciteten. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket det går att bemanna, alla CT-maskiner igång. Svarstiden har kortats. Andel genomförda återbesök inom måldatum Bevakningslistor till återbesök behöver kvalitetssäkras mer och arbete pågår. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård och 287 färre har behandlats i slutenvård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som mixpoäng är 1,5 % lägre jämfört föregående år men förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår ännu och antalet behandlade patienter med mera komplexa vårdbehov ökar i den öppna vården jämfört föregående år. Produktion i juni har sjunkit under 2016 års nivå. Under de senaste veckorna har vårdplatsläget ffa i Ystad varit extremt ansträngt vilket leder till en tuff arbetssituation för medarbetarna i en pressad sommarbemanning. Vårdplatssituationen på SUS och Sund har fått konsekvenser för Kryh i juni då vi har haft patienter från Helsingborg, Trelleborg, Malmö och Lund så gott som dagligen. Till följd av ovan har vi tvingats till uppbemanning och överbeläggningarna ökar varav Ystad står för största andelen. Avseende antalet utlokaliserade patienter är det även här omvårdnadsbehov kontra vårdplatser i Ystad som är största anledning till ökning men även sammanslagning av vårdavdelningar i Hässleholm medför överföringar av patienter då till Kristianstad. Produktiviteten inom somatiken i Kryh, räknat på vårdtyngd (mixpoäng) minskar för perioden jan-maj med ca 3,1 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till följd av ökad volym anställda i kombination med att en större andel öppenvård utförs. Vårdproduktionen ökar något i Kristianstad och Hässleholm medan den minskar i Ystad. Det regionala operationsteamtet som Kryh ansvarar för har nu startat upp verksamheten med start på CSK. Uppdraget sträcker sig över hela Skåne. Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka. Antalet listade per juni uppgår till vilket är en ökning med 110 jämfört med fg månad och (1,6 %) jämfört samma period föregående år. Inom hälsovalet är marknadsandelen oförändrad i jämförelse med föregående månad och uppgår till 57,3 %. Antalet inskrivna patienter mobila team har ökat med 22 sedan maj och uppgår efter juni till 220 stycken. Totalt var 969 inskrivna efter juni på Skånebasis av presumtivt ca Täckningsgraden, som eftersläpar med två månader, uppgår efter april till 62,1 % och är därmed oförändrad jämfört med föregående månad. Jämfört med föregående år är detta dock en ökning med 1,8 %.Öppenvårdsproduktionen uppgår till ca besök vilket är ca färre än motsvarande period föregående år. En stor del av minskningen kan hänföras till ändrad registrering inom BHV där kontakt mellan patient och flera vårdgivare nu registreras som teambesök vilket inte skedde Produktionsstatistiken är något osäker då det uppstått överföringsproblem från PMO till Pasis. Inom hälsovalet, exkl. BHV och BMM, uppgår produktionen till ca besök, vilket är en minskning med ca besök, eller 1 %, jämfört med föregående år. Minskningen återfinns hos nästan samtliga vårdgivarkategorier och är störst bland läkarna. ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom ASiH har antalet besök minskat med ca 700 besök vilket är en anpassning till budgeterade produktionsvolymer. Utfallet ligger något över budget. ASiH fick 2015 i uppdrag att öka punktinsatserna med 15 % jämfört med föregående år, vilket ledde till en påtaglig produktionsökning som låg en bit över 15 % även under Till följd av denna överproduktion anpassades målet till en lägre nivå inför 2017, vilket innebär att det i år kommer att utföras färre punktinsatser än föregående år. Däremot har antalet vårddagar ökat med totalt sett ca 4 % jämfört med 2016 och uppgår till drygt Ökningen återfinns uteslutande inom ASiH där antalet vårddagar ökat med 6 % för i stort sett samtliga orter. Inom palliativ slutenvård har antalet vårddagar minskat ca 7 %. Minskningen återfinns för samtliga enheter förutom Ystad och Helsingborg där vi ser en ökning. Den huvudsakliga minskningen i antal vårddagar är kopplad till den tillfälliga neddragningen i Malmö p.g.a. personalbrist. Medelvårdtiden för ASiH är oförändrad sedan föregående månad och uppgår per juni till ca 57 dagar vilket är en knapp minskning jämfört med Medelvårdtiden för de palliativa enheterna understiger snittet för 2016 och uppgår efter maj till ca 13 dagar. Antalet unika patienter uppgår för perioden till ca vilket är en ökning med strax över 200 patienter eller ca 12 %. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5