Månadssammanställning Jan-Nov 2017

Transkript

1 Månadssammanställning Jan-Nov Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 14 mkr, förbättring 4 mkr. Prognos vårdvalet i balans, förbättring 1 mkr. Anställningstaket påverkar resultatet positivt. Färre än budget, anställningstak begränsar tillsättningar. Fler än fg år pga nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne. Sjukfrånvaron ökar. Tillgängligheten är excellent inom alla områden. Fler patienter och ökat antal vårdåtaganden. Ökat inflöde av patienter med autism. Produktion samt produktivitet något minskad. Aktiviteter enligt målfokus pågår enligt plan. Resultat per område Totalt resultat (mkr) motpart 1-3 Utfall Budget diff. Budget17 Prognos17 Resultat (mkr) motpart ,5-0,1 17,6 0,0 10,0 Habilitering inkl stab 14,8-0,1 14,8 0,0 8,8 Hjälpmedel exkl ny org o vårdval 2,3 0,0 2,3 0,0 2,2 Ny hjälpmedelsorganisation 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 Vårdval Hörselrehabilitering 0,1 0,0 0,1 0,0-1,0 Resultaträkning (mkr) Bruttokostnadsutveckling 2017 Totalt Habilitering och hjälpmedel 3,1% 21,5 mkr Totalt uppgick resultatet för perioden till 17,5 mkr. Ackumulerad budget uppgick Vårdvalet Hörselutprovning -1,2% -0,9 mkr till -0,1 mkr, vilket innebär ett resultat som är 17,6 mkr bättre än budget. Exkl Vårdval 3,7% 22,5 mkr Ekonomin redovisas i två delar där kärnverksamhet skiljs från vårdval varav hörselrehabilitering. Kärnverksamheten visade överskott på 17,4 mkr, Personalkostnader 5,4% 18,6 mkr motsvarande 17,5 mkr bättre än budget, varav 2,7 mkr utgjordes av division Jämförelsestörande poster Hjälpmedel. Resultatet för vårdval hörselrehabilitering visade ett överskott på Glasögonbidrag 8-19 år 7,0 mkr 0,1 mkr. Nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne 7,3 mkr Intäkterna, exklusive regionbidraget, överstiger budget med 2,2 mkr. Avvikelsen beror till största delen på ej budgeterade projektmedel. Justerad bruttokostnad exkl vårdval 1,4% 8,2 mkr Bruttokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgick till 3,1 %. Motsvarande värde Personalkostnaderna är lägre än budget delvis beroende på anställningstaket vilket begränsar möjligheten för tillsättning av vakanta tjänster. Även sjukskrivningar, svårigheter att tillsätta vakanta tjänster samt vakanser innan nyrekryteringar ger lägre personalkostnader. Övriga personalkostnader överstiger budget pga ökade kostnader för rekrytering och rehabilitering. för verksamheten exklusive vårdvalet var 3,7 %, medan budget medgav 6,3 %. Den största delen av kostnadsökningen utgjordes av personalkostnader vilka uppgick till 5,4 %. Hyreskostnaderna ökade med 6,6 % med anledning av en högre hyresnivå. För verksamheten Vårdval hörapparater har bruttokostnadsutvecklingen varit negativ med -1,2 %, beroende på besparingsåtgärder vilka lett till lägre kostnader. Kostnader för teckentolktjänster är lägre än budget pga att upphandlat bolag inte Justerat för jämförselsestörande poster uppgick kostnadsutvecklingen till 1,4 %. kan leverera i den utsträckning som efterfrågas. Kostnader för inhyrd personal är Dessa utgörs av glasögonbidrag för barn 8-19 år och nytt uppdrag Hjälpmedel lägre än budget då tillgången på läkare är låg. Skåne föregående år, vilka inte fått helårseffekt motsvarande period.

2 Prognos Helårsprognosen för förvaltningen är 14 mkr, vilket motsvarar en förbättring med 4 mkr sedan föregående månad. Kärnverksamheten förväntas nå ett positivt resultat om 14 mkr medan verksamheten vårdval hörselrehabilitering förväntas vara i balans. Prognosen för vårdvalet har förbättrats med 1 mkr då prognosen för antalet utprovningar har sänkts. I den övriga verksamheten är det bl a ytterligare lägre lönekostnader som föranleder en prognosjustering. Anställningstaket har begränsat möjligheten att tillsätta budgeterade tjänster. En ökad sjukfrånvaro har också bidragtit till lägre personalkostnader. Satsningar inom ehälsa har kostat mindre än förväntat då personal som nyttjats för detta ändamål främst utgjorts av studentmedarbetare. Kostnadsutvecklingstakten för övriga kostnader är lägre än förväntat. Området rörelsehjälpmedel prognosticerar ett underskott om -4,0 mkr vilket balanseras av ett förväntat överskott för hörselhjälpmedel (exkl vårdvalet) om 2,2 mkr samt för synhjälpmedel om 1,9 mkr. Kostnaden för tillbehör till scootrar och elrullstolar samt uppbyggnad av reservdelslager för egen serviceverksamhet har bidragit till kostnadsökningen. Hörselhjälpmedel har lägre kostnader bl a med anledning av lägre kostnader för hörseltekniska hjälpmedel. Ett statligt bidrag för glasögonbidrag barn 8-19 år introducerades under 2016 och har växlats in som ett regionbidrag Denna verksamhet förväntas nå ett överskott om 0,6 mkr. Under året har efterfrågan ökat jämfört med föregående år, främst avseende bidraget för de yngre barnen (0-7 år). Det beror sannolikt på att bidraget blivit mera känt. Administrationskostnaden för hanteringen har ökat. Översyn pågår för att effektivisera denna process. Vårdval hörselrehabilitering förväntas nå ett nollresultat trots markant ökad kostnad för streamingutrustning och kostnader för lager och inkurans för hörapparater. Dessutom förväntas bedömningsbesöken nå att jämföra med budgeterade Däremot förväntas utprovningsbesöken bli färre än budgeterat värde om och uppnå vilket balanserar resultatet. Åtgärder för ekonomi i balans En effektivisering av verksamheten sker kontinuerligt för att kunna möta det ökade inflödet av patienter och för att kunna utföra ålagt uppdrag. Det pågår kontinuerligt arbete med förenklad administration och att använda kompetens på rätt sätt. Flera satsningar görs inom ramen för olika ehälsoprojekt. Förvaltningen arbetar också aktivt med att minska antalet uteblivna besök. Detta för att kunna nyttja resurserna mer optimalt och minska kvalitetsbristkostnader. Serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken utförts av privata entreprenörer, återtas nu succesivt i egen regi. Målsättningen är att en kostnadsreducering, då dessa kostnader varit alltför stigande under senare år. Ackumulerad besparing tom oktober uppgår till 1,2 mkr. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntades tidigare under året gå med underskott, varför åtgärder tidigare vidtagits i den övriga verksamheten. Detta ger undanträngningseffekter för övriga patientgrupper. Med anledning av anställningstaket kommer det att finnas otillsatta vakanser trots budgeterade tjänster, vilket genererar ett överskott. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar gick med underskott motsvarande - 8,5 mkr 2016 och verksamheten har varit underfinansierad ett ett antal år. Nämnden har under 2016 fattat beslut om flera besparingsåtgärder inom vårdvalet, vilka får helårseffekt Åtgärderna avsåg en höjning av utprovningsavgiften från 900 till 1000 kr, nya upphandlade avtal med lägre priser för hörapparater vilka succesivt trädde ikraft under Trots dessa insatser och en förvaltningsintern omfördelning av regionbidraget motsvarande 6,5 mkr 2017 behöver ytterligare medel tillskjutas vårdvalet år Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 120,3 107,6 12,7 11,8% 20,58 17,01 3,57 21,0% Anställd 34,9 4,6% Läkare 5,5 5,2 0,3 5,7% 2,11 0,51 1,60 314,9% Sjuk -8,0 17,5% Medicinsk sekreterare 22,5 23,4-0,9-3,9% 27,89 30,05-2,16-7,2% TjLedigLön -0,1 2,9% Sjuksköterska 12,9 12,4 0,5 3,8% 31,39 19,25 12,13 63,0% TjLedigEjlön -7,1 8,6% Undersköterska / Skötare 4,1 4,1 0,0 0,6% 9,36 25,85-16,49-63,8% Komp 0,0 7,7% Övrig personal 65,5 60,0 5,5 9,1% 20,30 15,44 4,86 31,5% Jkomp -0,1 203,0% Övrig Vård / Rehab / Social 333,7 335,4-1,7-0,5% 20,41 19,11 1,30 6,8% Sem -5,0 6,1% MerÖtid 0,0-7,3% ArbJourBerd 0,0-28,0% TimLön 1,8 25,4% Använd 16,3 3,0% Summa 564,3 548,0 16,3 3,0% 20,74 18,73 2,01 10,75%

3 Antalet anställda var per den siste november 2017, 841 medarbetare att jämföra med 815 samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 26 anställda, varav 16 kan härledas till det nya Hjälpmedelsuppdraget samt återtag av serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare hanterats av privata entreprenörer. Resterande del beror på en utökning med anledning av ökat behov i verksamheten för patienter med autism samt tillsättning av vakanta tjänster. Ökningen av antal medarbetare återfinns främst i grupperna ledning/administration, övrig vård/rehab/social samt övrig personal. Det nya uppdraget "Hjälpmedel Skåne" har inneburit nya arbetsuppgifter inom det administrativa området. Det är framförallt nya kundtjänstmedarbetare till enheten för stöd och support och produktkoordinatorer till enheten för strategiskt sortimentarbete som anställts. Serviceverksamheten för hjälpmedel som tidigare hanterades av privata entreprenörer har till stor del återtagits fr om 2017 som ett led i besparingsåtgärder. Detta har medfört anställning av flera nya servicetekniker. Använda AOH har ökat med 16 jämfört med tidigare år, men är lägre än budget. I princip alla dessa härrör till det nya hjälpmedelsuppdraget och återtag av serviceverksamhet. I övriga verksamheter är nyttjandet i princip oförändrat. Trots fler anställda har använda AOH minskat i dessa verksamheter främst med anledning av en ökad sjukfrånvaro. Bemanningsföretag eller dylikt används enbart i undantagsfall. Kostnaden för externt inhyrd personal är marginell och uppgår till 0,4 mkr ackumulerat för perioden och är lägre än budgeterat värde på 2,8 mkr då efterfrågan varit lägre än förväntat för perioden. Barn- och ungdomshabiliteringen behöver köpa in läkarresurser från privatpraktiserande läkare, då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har ökat med 2 dagar i genomsnitt eller 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till i snitt 20,7 dagar per oktober månad. Antal dagar mätt som rullande 12 uppgick till 25,4 dagar. Det är främst den långa sjukfrånvaron som ökat, men även för den korta syns en ökning. Det har inte gått att fastställa någon klar orsak till den ökade sjukfrånvaron. Inom förvaltningen läggs stort fokus på att arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron genom tidigare och tydligare insatser. Att stärka enhetscheferna i arbetet med rehabilitering är en viktig insats och det har skett genom utbildningsinsatser från företagshälsovården och möten med Försäkringskassan. Det sker kontinuerligt uppföljning av sjukfrånvaron av enhets- och verksamhetschefer i samarbete med HR. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Dispens för ytterligare 5 ackumulerade anställda AOH har retroaktivt godkänts av regiondirektören, vilka inte finns medtagna i diagrammet. 4 utav dessa avser nytt uppdrag för Hjälpmedel Skåne. Anställda AOH uppgick ackumulerat november till 792 vilket är 2 färre än nu beviljad anställningsvolym (helår 789+5). Periodvärdet för november uppgår till 809, vilket är 12 fler än anställda AOH än i januari inkl dispens. Anledningen till denna ökning är att ett flertal vakanser har ersatts medan nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne har anställt nya medarbetare enligt plan. Anställda AOH är lägre än budgeterat vilket beror på att förvaltningen sedan länge har problem med vakanser vid korttidsfrånvaro och har vakanser inom ett antal svårrekryterade områden. Det har inte varit möjlighet att anställa på vakanta tjänster med anledning av anställningstaket, trots tillgängligt utrymme i budget. Tillgänglighet Habilitering genomsnitt. Andel till besök inom 60 dagar Hjälpmedel. Andel till besök inom 60 dagar 85% 75% 65% 92% 93% 92% 93% 87% 86% 92% 94% 68% 79% 84% 86% 83% 82% 76% 71% 87% 83% Barn- och ungdom - Autism. Andel till besök inom 30 dagar 85% 75% 65% 98% 94% 98% 87% 83% Tillgängligheten är excellent och når, som genomsnittsvärde för verksamheterna Barn- och Ungdom, Vuxen, SynHörselDöv, 95 %, vilket är något bättre värde än föregående år. För Hjälpmedelsverksamheten är motsvarande värde 83 %. I 69 % av fallen kunde tid erbjudas inom 30 dagar i hjälpmedelsverksamheten. För barn och ungdomar med autismspektrumstörning och ADHD är kravet att garantera vård inom 30 dagar. Tillgängligheten för verksamheten är excellent och uppnår nivån 93 % per november. En första kontakt kan oftast ges inom 30 dagar, men med anledning av det ökade infödet av patienter finns en problematik därefter, innebärande att ge insatser enligt nationella riktlinjer. 84% 97% 96% 93%

4 Remissinflöde autism totalt förvaltning Remissinflödet ökar konstant främst avseende autism. Inkomna remisser avseende autism har ökat med 15 % jämfört med föregående år och 73 % sedan år Procentuellt sett har ökningen varit störst i Vuxenverksamheten. Det är däremot ett större antal nya remisser i barn- och ungdomsverksamheten. Barn i förskoleåldern ska enligt nationella riktlinjer få intensiva och mångsidiga insatser för maximal effekt Remissinflöde per funktionsnedsättning Den största procentuella ökningen avseende inkomna remisser finns inom området autism och har ökat under flera år. Inom området intellektuell funktionsnedsättning är antalet inkomna remisser i stort sett oförändrat jämfört med föregående år och för området rörelsehinder har en minskning skett med 14 %. Funktionsnedsättningarna hörsel- och synnedsättning har ett stort inflöde men insatserna är inte så omfattande och långvariga som inom övriga områden Autism Dövblindhet Hörselneds/ Dövhet Rörelsehinder funktionsned Intellektuell sättning Synnedsättning % ökn 15/14 25% -2% 1% -49% 8% -5% % ökn 16/15 21% 4% 8% -42% 8% -2% % ökn 17/16 15% -14% -1% 27% 0% -4% Tolk (teckenspråkstolkning och skrivtolkning) Tolkcentralen Diff Diff % Tillgänglighet 94,6% 95,0% -0,4% Efterfrågan ,5% Antal utförda tolkuppdrag ,9% Antal tolkanvändare ,4% Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3. Under perioden utfördes stycken vardagstolkningar. Utförda vardagstolkningar är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Samtidigt ökade antalet tolkanvändare med 14 procent eller 154 stycken. Antalet tolkanvändare uppgick till stycken för aktuell period. Tillgängligheten, då det var möjligt att tillgodose behovet av tolk var 94,6 procent, vilket är något lägre än föregående år. Prognosen för helåret är nedjusterad till 94,5 % med anledning av en ökad efterfrågan. Ökat beställningstryck på tolkcentralen medför behov av ökat köp av tolktjänster och därmed ökade kostnader. Produktion Produktion Habilitering Produktivitet habilitering -1,0% Vårdåtagande 6,5% Vårdkontakter* -0,6% Antal besök -2,2% Besök läkare-4,2% Besök övriga -2,2% Kval. brev- telefonkontakt 10,1% Unika individer 2,4% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0% Det sker ett fortsatt ökat inflöde till verksamheten, främst till Barn- och ungdomsverksamheten och Vuxenverksamheten. Antalet unika patienter har ökat med 2,4 %, vilket till stor del beror på ett ökat remissinflöde avseende autism inom Barn och ungdoms- och Vuxenverksamheten, men även den generella befolkningsökningen påverkar inflödet. Sedan 2014 har ökningen av unika patienter som haft vårdkontakt ökat med 13 %. Jämfört med föregående år har vårdåtaganden ökat med 6,5 % medan det totala antalet vårdkontakter och produktiviteten i princip är oförändrade. Antalet uteblivna besök inom Vuxenhabiliteringen har i princip halverats sedan införandet av avgift vid uteblivet besök. Ökningen av kvalificerade brev- och telefonkontakter är bl a en följd av arbete med e-hälsa. * Samtliga vårdkontakter (NY, ÅB, AH, SA, KO, KI, KB, KT, TB) Produktion Hjälpmedel Produktivitet konsulent Produktivitet tekniker Antal väntande -16,8% Glasögonbidrag 0-7 år - antal Bakörat app - Förskrivn Binaurala (hörapp) innev mån Tyngdtäcke - Förskrivn Scooter - Förskrivning Unika individer - utprovn Unika individer - förskrivn -1,2% -2,7% 1,2% 0,0% 3,3% 9,0% 5,8% 17,6% 27,5% Inom Hjälpmedel Skåne redovisas produktiviteten delvis genom patienttid för tekniker och konsulenter. Produktiviteten för konsulenter ligger nu över målnivån på 60 %. Arbetet med att höja produktiviteten för tekniker fortskrider bla med hjälp av qlikview där registreringar nu kan följas. Produktiviteten ligger nu strax under målnivån på. Förskrivning av tyngdtäcken fortsätter öka (27,5 %), ingen effekt syns av införd avgift. Förskrivning bakörat apparater ökar jmf med 2016 vilket hänger samman med att rekvisitioner väljs i mindre utsträckning inom vårdvalet. Antal utprovningar minskar beroende på vakanser och sjukfrånvaro. Antal väntande har nu minskat. -20% -10% 0% 10% 20% 30%

5 Vårdval hörselrehabilitering Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Vårdvalet administreras och finansieras via förvaltningen. Utförda bedömningar uppgick till ca tom nov, vilket är fler än budget och en ökning jämfört med föregående år med 16 %. Prognosticerat värde är bedömningar vilket är en utökning med 700 jämfört med budget. Antalet utprovningar uppgick till för perioden, vilket är något färre än föregående år, och även färre än budgeterat värde. Prognosen för antalet utprovningar är vilket är 300 färre än budgeterat antal. Antalet väntande har ökat med i snitt 35 % under året medan tillgängligheten är fortsatt mycket hög (100 % inom 60 dagar). Andelen som väljer rekvisition har sjunkit till 18 %. Med anledning av de nya hörapparatsavtalen som trädde ikraft under 2016 väljer nu fler patienter att köpa hörapparat från regionens eget sortiment. Målfokus Måluppfyllelsen inom förvaltningens tre målområden, tillgänglighet, kvalitet och nytta är god. Tillgänglighet: Flera webbaserade utbildningar och insatser är under utveckling. Aktiviteter genomförs för att patienten ska få insatser i rätt tid och med rätt kompetens. Kvalitet: Aktiviteter pågår för att säkerställa att patientsäkerheten är hög och för att utbudet av insatser är likvärdigt utifrån behov. Nytta: Aktiviteter genomförs för att säkerställa att patienterna är nöjda med de insatser som erbjuds, och för att de ska vara medaktörer i sin habilitering /rehabilitering. Dessutom genomförs aktiviteter som syftar till att förvaltningen ska ha attraktiva arbetsplatser och en ekonomi i balans. Glasögonbidrag 8-19 år Antalet utbetalda glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har ackumulerat uppgått till ca , vilket är ca lägre än budget. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,5 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,4 mkr. Kostnaden för bidrag väntas bli lägre än budget medan kostnaden för administration väntas bli högre än budget. Kostnaden för administration har ökat då hanteringen kräver mycket manuella insatser. En översyn pågår för att kunna förenkla hanteringen, vilken förväntas få genomslag under Det finns vissa osäkerheter kring utvecklingen av efterfrågan. Kvalitet Kvalitetstema fördjupad personaluppföljning - En strategi och handlingsplan för kompetensmixplanering är beslutad. Arbetet med kompetensmixplanering ska växlas upp och få spridning till samtliga arbetsplatser. I förvaltningens kompetensförsörjningsplan har strategin att lyfta administrativa arbetsuppgifter från specialistkompetenser till administrativa personal som enhetssekreterare eller medicinska sekreterare lyfts fram som en prioriterad insats. Förvaltningen har utvärderat och utvecklat ett arbetssätt där administrativa arbetsuppgifter lyfts från behandlande personal till administrativ personal. Tidigare bokade och ombokade behandlande personal besök men numera är personalens kalendrar öppna så att enhetens administratörer kan hantera alla bokningar och ombokningar. Detta frigör tid för direkt patientarbete för behandlande personal. Syftet med det förändrade arbetssättet är att öka tillgängligheten, förbättra arbetsmiljön och bättre nyttja medarbetarnas kompetenser. Förvaltningen har i kompetensförsörjningsplan fastslagit att vi ska fortsätta med strategin att administrativa arbetsuppgifter ska lyftas från specialistkompetenser till administrativ personal som enhetssekreterare eller medicinska sekreterare. Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar med kompetensmixplanering.