Månadsrapport juni 2013
|
|
- Viktoria Engström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport juni 2013 Förvaltning: Habilitering & Hjälpmedel 1. Sammanfattning Medborgare och nyckeltal för tillgänglighet Tillgängligheten är excellent enligt regionens mått och når 83 % för den samlade verksamheten (barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet). För barn och unga med autismspektrum tillstånd samt ADHD är nivån excellent med 95 % för väntande inom 30 dagar. Inom hjälpmedelsverksamheten är utfallet godkänt med 76 %. För hörselrehabiliteringar är tillgängligheten 100 %. Tolkverksamheten tillgodoser brukarnas behov av tolk till 98,5 %. Verksamhet och nyckeltal för produktion och produktivitet Både produktionen och produktiviteten har ökat inom den samlade verksamheten (barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet) efter juni. Produktionen har ökat med 1,2 % och produktiviteten i form av vårdkontakter per använd resurs med 3 %. Inom hjälpmedelsverksamheten redovisas produktionen på ett nytt sätt från och med För hjälpmedel redovisas produktionstid och förskrivningar per använd resurs. Under januari-juni 2013 har förskrivningarna och produktionstiden per resurs ökat pga. ett ökat inflöde av brukare. Inom tolkverksamheten har produktionen av vardagstolkning ökat med 6 %. Medarbetare och nyckeltal för personalstatistik De använda resurserna har minskat efter maj jämfört med 2012 och är även lägre än budgeterat. Resursanvändningen är 16 resurser lägre än i fjol vilket motsvarar 1 %. Resurserna bedöms för närvarande följa budgeterade 583 resurser. Sjukfrånvaron ökade från 2011 till 2012 och har fortsatt öka efter maj. Ökningen är 1,7 dagar per medarbetare eller 23,9 %. Både korttidssjukskrivningar och långtidssjukskrivningar har ökat. Ekonomi Årsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 Mkr. Denna avvikelse förklaras av kostnader för hörselrehabiliteringar. Förvaltningens ekonomi redovisas i två delar där hörselrehabiliteringar skiljs från kärnverksamhet. För kärnverksamheten är prognosen att budgeten följs. Periodens resultat är -3,2 Mkr. Korrigeras resultatet för periodiseringseffekten på regionbidraget är resultatet +2,6 Mkr. Motsvarande resultat 2012 var +14,6 Mkr respektive +26,2 Mkr. Kostnadsutvecklingen inom förvaltningen påverkas framför allt av hörselrehabiliteringar. Produktionen av hörselrehabiliteringar har ökat med 16 % eller 668 processer jämfört med juni i fjol men produktionen bedöms för närvarande rymmas inom de budgeterade hörselrehabiliteringarna. Sidan 1 av 15
2 Den främsta kostnadsökningen 2013 inom habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen berör hyror och media. Kostnaderna ökar bland annat på grund av en ny hyresmodell. Ökningen från budget 2012 till budget 2013 uppgår för närvarande till 8,8 Mkr eller 19 %. Handlingsplan och rationaliseringar och åtgärder 2013 Sedan 2010 har Habilitering & Hjälpmedel ett utökat uppdrag som innebär att habiliteringsansvar tagits över från Skånes kommuner. I regionbidraget 2013 ingår 7 Mkr som en del av detta uppdrag vilket motsvaras av ett planerat rekryteringsbehov om 14 personalresurser. Pga. kostnadsökningar 2013 består rationaliserings- och effektiviseringsarbetet 2013 av att begränsa det planerade rekryteringsbehovet till högst 7 resurser. Förvaltningen kommer att göra detta genom att fortsätta vara återhållsam med rekryteringar och öka produktiviteten bland befintliga personalresurser. 2. Verksamhetsförändringar Habilitering & Hjälpmedel berörs av det initiativ till ny administrativ organisation av sjukvården som presenterats 2013 men under 2013 finns inga andra verksamhetsförändringar planerade övergick Skånes Taltidning till förvaltningens verksamhet. Förvaltningen har sedan 2010 ett utökat habiliteringsansvar i förhållande till kommunerna i Skåne Län. Den 2 mars 2010 beslutade regionfullmäktige om samverkansöverenskommelse med Kommunförbundet Skåne som innebär en utvidgning av förvaltningens ansvar för habilitering från och med den 1 september Detta innebär att vuxenhabiliteringens brukarunderlag ökar med 50 %. Fullmäktige har tillfört 15,3 Mkr till förvaltningens budget. Förändringen beräknas kosta ytterligare 7 Mkr per år, dvs. sammanlagt 22,3 Mkr. Arbetet med denna förändring pågår med bland annat kontakter med Skånes kommuner och rekryteringar av medarbetare. En större förändring av organisationen gjordes 2008 inom hörselrehabilitering då verksamheten i Region Skånes regi gick över till att bedrivas av fristående auktoriserade audionommottagningar. Från och med 2011 infördes också en valfrihetsmodell, Rekvisition hörapparat, inom hörselrehabilitering. 3. Verksamhetsperspektivet 3.5 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Tillgängligheten till habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten når excellent nivå med 83 % för den samlade verksamheten (barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet). För barn och unga med autismspektrum tillstånd samt ADHD är nivån excellent med 95 % för väntande inom 30 dagar. Inom hjälpmedelsverksamheten är utfallet godkänt med 76 %. Utfallet för hörselrehabiliteringar är 100 % vilket också gett tilldelning från den så kallade kömiljarden Tolkverksamheten tillgodoser brukarnas behov av tolk till 98,5 %. 3.6 Hälso- och sjukvård och tandvård i rimlig tid Tillgängligheten inom vårdgarantin bedöms 2012 utifrån kravet på att garantera vård inom 60 dagar. Inom Region Skåne följs tillgängligheten med ett mått där andelen väntande inom 60 dagar ska överstiga 80 % av det totala antalet väntande för excellent måluppfyllelse respektive 70 % för Sidan 2 av 15
3 godkänd nivå. För barn och ungdomar med autismspektrum diagnoser samt ADHD är kravet från och med 2012 däremot att garantera vård inom 30 dagar. Tillgänglighet barn- och ungdoms- samt vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet Tillgängligheten till habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten når excellent nivå med 83 % för väntande inom 60 dagar inom den samlade verksamheten (barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet). Tillgängligheten påverkas bland annat av inflödet av brukare och svårigheter med att rekrytera vissa av förvaltningens yrkesgrupper. Inom till exempel hörselverksamheten har antalet brukare och vårdåtaganden ökat under senare år. Verksamheten har också fått utökade uppdrag inom tinnitusoch hörselrehabilitering. Denna ökning sker i kombination med svårigheter att rekrytera framför allt audionomer och hörselpedagoger. Rekryteringssvårigheterna och ökningen i antal brukare och vårdåtaganden kan komma att påverka tillgängligheten framöver. Verksamhet och tillgänglighet Totalt antal Andel inom Väntande längre väntande 60 dagar Än 60 dagar Habilitering & Hjälpmedel % 102 Barn- och ungdomshabiliteringen 32 97% 1 Vuxenhabiliteringen 79 86% 11 Syn-, hörsel- och dövverksamheten % 90 För barn och unga med autismspektrum tillstånd samt ADHD är nivån excellent med 95 % för väntande inom 30 dagar. Tillgängligheten till denna del av verksamheten gav tilldelning från den så kallade kömiljarden Verksamhet och tillgänglighet Totalt antal Andel inom Väntande längre väntande 30 dagar än 30 dagar Barn och unga med autismspektrum tillstånd och ADHD 38 95% 2 Tillgänglighet hjälpmedelsverksamheten Inom hjälpmedelsverksamheten är utfallet godkänt med 76 % för brukare som väntar på utprovning och/eller uppföljning av hjälpmedel. Verksamhet och tillgänglighet Totalt antal Andel inom Väntande längre väntande 60 dagar än 60 dagar Hjälpmedel % 65 Tillgänglighet tolkverksamheten Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3 men åtar sig även viss tolkning där annan huvudman har ansvar. Redovisning av tillgänglighet baserar sig på samtliga tolkuppdrag som Tolkcentralen åtagit sig. Tolkverksamheten har brustit i att kunna tillgodose behovet av tolk i 1,5 % av fallen var bristen 5 %. För 2013 är prognosen att bristen stannar på 3 %. Tolkverksamheten redovisas mer utförligt i bilaga. Tillgänglighet hörselrehabiliteringar För hörselrehabiliteringar, som utförs av de auktoriserade audionommottagningarna, är utfallet 100 % eftersom det inte finns brukare som väntat sextio dagar eller fler på bedömning. Tillgängligheten Sidan 3 av 15
4 till hörselrehabilitering har förbättrats under senare år. Denna utveckling har gett tilldelning från den så kallade kömiljarden under Kömiljarden Hörselrehabiliteringar, utförda av de auktoriserade audionommottagningarna, följs inom Region Skånes uppföljning för kömiljarden. Utfallet är 100 % och tillgängligheten till hörselrehabilitering har förbättrats under senare år. Denna utveckling har gett tilldelning från kömiljarden För barn och ungdomar med autismspektrum tillstånd samt ADHD är kravet fr.o.m att garantera vård inom 30 dagar. Denna verksamhetsdel följs tillsammans med delar av barn- och ungdomspsykiatrin. Nivån är excellent med 90 % för väntande inom 30 dagar. Tillgängligheten till denna del av verksamheten gav tilldelning från den så kallade kömiljarden För 2013 finns inga besked angående tilldelning från den så kallade kömiljarden. 4 Medarbetarperspektivet 4.1 Sammanfattning De använda resurserna har minskat efter april jämfört med 2012 och är även läge än budgeterat. Resursanvändningen är 16 resurser lägre än i fjol vilket motsvarar 1 %. Resurserna bedöms för närvarande följa budgeterade 583 resurser. Sjukfrånvaron ökade från 2011 till 2012 och har fortsatt öka efter maj. Ökningen är 1,7 kalenderdagar per medarbetare eller 23,9 %. Både korttidssjukskrivningar och långtidssjukskrivningar har ökat och främst beror förändringen på ett mindre antal medarbetare som är långtidssjukskrivna. 4.2 Mål inom medarbetarperspektivet Använda resurser ska inte vara högre än budget De använda resurserna har minskat efter april jämfört med 2012 och är även läge än budgeterat. Resursanvändningen är 16 resurser lägre än i fjol vilket motsvarar 1,1 %. Resurserna bedöms för närvarande följa budgeterade 583 resurser. Koncernens avstämningsmånad för personalstatistik är maj, dvs. en månad tidigare än uppföljningsmånaden, eftersom eftersläpning förekommer för bland annat sjukfrånvaro och övertid. Därför redovisas budgetuppföljningen för resursanvändning med maj som utgångspunkt. Preliminärt har inte bilden av utvecklingen förändrats under juni. Anställda År 2013 Förändring År 2012 Januari ,6% 816 Februari ,1% 814 Mars ,6% 813 April ,0% 813 Maj ,8% 811 Snitt ,6% 813 Sidan 4 av 15
5 Heltidsanställda År 2013 Förändring År 2012 Januari 751,9-7 -0,9% 758,9 Februari 752,3-5 -0,7% 757,2 Mars 749,2-7,9-1,0% 757 April 745,9-11,1-1,5% 757 Maj 745,1-13,8-1,8% 758,9 Snitt 748,88-8,6-1,1% 757,5 Använda resurser År 2013 Förändring År 2012 Januari 590,4-6,7-0,9% 598 Februari 600,7-16,8-0,7% 618,7 Mars 606,5-18,7-1,0% 626,4 April 619,5-5,8-1,5% 625,1 Maj 606,7-19,8-1,8% 626,5 Snitt 603,2-15,7-1,1% 618,9 Frånvaro År 2013 Förändring År 2012 Januari 163,7 2,1 1,3% 161,6 Februari 156,5 14,6 10,3% 141,8 Mars 146,9 11,9 8,8% 134,9 April 133,8-1,6-1,1% 135,6 Maj 143,9 10,1 7,5% 133,8 Snitt 148,9 6,8 4,7% 143,5 Mängden använda resurser i förhållande till budget framgår av nedanstående tabell och på helårsnivå förväntas för närvarande resursanvändningen följa budgeterade 583 resurser. Använda resurser Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Budget ,2 12,0 615,2 582,5 0,0 582,5 Bilden nedan visar resursanvändningen per månad för utfall och budget 2013 samt utfall Av bilden framgår att resursanvändningen varit lägre än i fjol samt marginellt lägre än budgeterat. Sidan 5 av 15
6 4.2.3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade från 2011 till 2012 och har fortsatt öka efter maj. Ökningen är 1,7 kalenderdagar per medarbetare eller 23,9 %. Både korttidssjukskrivningar och långtidssjukskrivningar har ökat. Sjuktal År 2013 Förändring År 2012 Förändring År 2011 Januari 1,7 0,3 20,6% 1,4 0,1 5,0% 1,4 Februari 2,0 0,4 26,8% 1,6 0,2 16,4% 1,3 Mars 1,8 0,2 12,8% 1,6 0,1 6,6% 1,5 April 1,6 0,3 21,6% 1,3 0,1 4,7% 1,3 Maj 1,7 0,5 41,7% 1,2 0,1 9,1% 1,1 Totalt 8,8 1,7 23,9% 7,1 0,5 7,6% 6,6 Sidan 6 av 15
7 Sjukdagar per medarbetare 2013 Förändring 2012 januari-maj Dag 1-28 Region Skåne 3,7 0,2 5,7% 3,5 Habilitering & Hjälpmedel 4,3 0,8 22,9% 3,5 Dag 29- Region Skåne 4,4 0,5 12,8% 3,9 Habilitering & Hjälpmedel 4,6 0,9 24,3% 3,7 Summa Region Skåne 8,2 0,9 12,3% 7,3 Habilitering & Hjälpmedel 8,8 1,1 15,5% 7,1 Sjuktal: Genomsnittligt antal kalenderdagar per medarbetare 5 Ekonomiperspektivet 5.5 Sammanfattning Årsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 Mkr. Denna avvikelse förklaras av kostnader för hörselrehabiliteringar. Förvaltningens ekonomi redovisas i två delar där hörselrehabiliteringar skiljs från kärnverksamhet. För kärnverksamheten är prognosen att budgeten följs. Kostnadsutvecklingen inom förvaltningen påverkas framför allt av hörselrehabiliteringar. Produktionen av hörselrehabiliteringar har ökat med 16 % eller 668 processer jämfört med juni i fjol men produktionen bedöms för närvarande rymmas inom de budgeterade hörselrehabiliteringarna. Sidan 7 av 15
8 Den främsta kostnadsökningen 2013 inom habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen berör hyror och media. Kostnaderna ökar bland annat på grund av att Region Skåne från och med 2013 fördelar sina lokalkostnader enligt en ny modell. Ökningen från budget 2012 till budget 2013 uppgår för närvarande till 8,8 Mkr eller 19 %. 5.6 Mål inom ekonomiperspektivet Resultatet inte sämre än fastlagd budget Årsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 Mkr. Denna avvikelse förklaras av kostnader för hörselrehabiliteringar. Förvaltningens ekonomi redovisas i två delar där hörselrehabiliteringar skiljs från kärnverksamhet. För kärnverksamheten är prognosen att budgeten följs. Nettokostnadernas årsprognos (Mkr) Avvikelse Hörsel- rehabilitering Exklusive hörselrehabilitering Barn- och ungdomshabiliteringen 0,0 0,0 0,0 Vuxenhabiliteringen 0,2 0,0 0,2 Syn-, hörsel- och dövverksamheten 1,2 0,0 1,2 SHD Auktorisationskansliet 0,1 0,1 0,0 Hjälpmedel -0,7 0,0-0,7 Hjälpmedel hörapparater 1,5 1,5 0,0 Förvaltningsövergripande -1,4 0,0-1,4 Summa 0,8 1,6-0,7 Periodens resultat är +1,8 Mkr. Korrigeras resultatet för periodiseringseffekten på regionbidraget är resultatet +0,2 Mkr. Motsvarande resultat 2012 var +14,7 Mkr respektive +17,7 Mkr. Kostnadsutvecklingen inom förvaltningen påverkas framför allt av hörselrehabiliteringar. Produktionen av hörselrehabiliteringar har ökat med 20 % eller 544 processer jämfört med april i fjol men produktionen bedöms för närvarande rymmas inom de budgeterade hörselrehabiliteringarna. Den främsta kostnadsökningen 2013 inom habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen berör hyror och media. Kostnaderna ökar bland annat på grund av att Region Skåne från och med 2013 fördelar sina lokalkostnader enligt en ny modell. Ökningen från budget 2012 till budget 2013 uppgår för närvarande till 8,8 Mkr eller 19 %. Sidan 8 av 15
9 Nettokostnadernas Exklusive Avvikelse Hörselbudgetavvikelser hörsel (Mkr) rehabilitering rehabilitering Barn- och ungdomshabiliteringen 0,8 0,0 0,8 Vuxenhabiliteringen 0,4 0,0 0,4 Syn-, hörsel- och dövverksamheten SHD Auktorisationskansliet 1,1 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 Hjälpmedel -1,3 0,0-1,3 Hjälpmedel hörapparater 2,9 2,9 0,0 Förvaltningsövergripande -7,1 0,0-7,1 Summa -3,2 3,0-6,2 Lokalkostnader Den främsta kostnadsökningen 2013 inom habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen berör hyror och media. Hyrorna avser både koncerninterna och externa förhyrningar och i media ingår el, vatten och uppvärmning. Kostnaderna ökar bland annat på grund av att Region Skåne från och med 2013 fördelar sina lokalkostnader enligt en ny modell. I denna modell tas bland annat hänsyn till hur avancerade lokalerna är och till deras ålder. Ökningen från budget 2012 till budget 2013 uppgår till ca 8,8 Mkr eller 19 %. Inför arbetet med budget 2013 presenterades uppgiften att lokalkostnaderna skulle öka med ca 5 Mkr men detta besked har sedan reviderats successivt till nuvarande ca 8,8 Mkr. Lokalerna Dockan och Skånehuset ingår inte i den nya hyresmodellen och särredovisas därför nedan. Hyror och media (tkr) Budget 2013 Förändring Budget 2012 Hyror % Dockan % Skånehuset % 748 Media Summa % Ekonomiska åtgärder Årsprognosen är att budgeten följs. Utvecklingen för produktionen av hörselrehabiliteringar, som dessutom är den främsta kostnadsdrivaren inom förvaltningens verksamhet, är dock svår att prognostisera och förvaltningen saknar möjligheter att begränsa produktionen eftersom denna styrs enbart av inflödet av brukare. Sidan 9 av 15
10 Den främsta kostnadsökningen 2013 inom habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen berör hyror och media. Kostnaderna ökar bland annat på grund av att Region Skåne från och med 2013 fördelar sina lokalkostnader enligt en ny modell. Ökningen från budget 2012 till budget 2013 uppgår för närvarande till 8,8 Mkr eller 19 %. Inom förvaltningen pågår planeringen för att hantera dessa kostnadsökningar. Handlingsplan och rationaliseringar och åtgärder 2013 Sedan 2010 har förvaltningen ett utökat uppdrag som innebär att habiliteringsansvar som tidigare låg på Skånes kommuner övergått till habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen. Den 2 mars 2010, 7 dnr , beslutade regionfullmäktige om gränssnitt för samverkan i Skåne mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne med en kostnadsvolym om 22,3 Mkr. I regionbidraget 2013 ingår 7 Mkr som en del av detta utökade uppdrag vilket motsvaras av ett planerat rekryteringsbehov om 14 personalresurser. I budget 2013 uppstår kostnadsökningar som förvaltningen inte kan påverka som består av lönerevision 2013, effekten av ny hyresmodell inom Region Skåne, åtgärder för patienthygien samt särskilda satsningar på kompletterande metoder och ett team för unga vuxna och vuxna personer med grav beteendeproblematik. Rationaliserings- och effektiviseringsarbetet 2013 omfattar ett arbete med att begränsa det planerade rekryteringsbehovet inom det utökade uppdraget på 14 personalresurser på helår till högst 7 resurser. Förvaltningen kommer att bedriva detta arbete genom att fortsätta vara återhållsam då det gäller rekryteringar och öka produktiviteten bland befintliga personalresurser. Bruttokostnadsutveckling Utvecklingen för förvaltningens bruttokostnader redovisas i bilden nedan där det framgår att kostnadsökningen är cirka 3,5 % för närvarande vilket är högre än motsvarande period i fjol. Sidan 10 av 15
11 Intäkter Förvaltningens intäkter består framför allt av regionbidrag som utgör cirka 94 % av de totala intäkterna. Övriga intäkter består bland annat av statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation samt tolkverksamhet och dessa är oförändrade från 2012 till Övriga intäkter utgörs av patientavgifter och försäljning. Lönekostnadsutveckling/ lönekostnad per resurs Kostnaderna för löner, exklusive arbetsgivaravgifter, har ökat vilket framgår nedan. Lönekostnader (tkr) År 2013 Förändring År 2012 Januari ,6% Februari ,4% Mars ,1% April ,3% Maj ,2% Totalt ,4% Ökningen från 2012 till 2013 förklaras av lönerevisionen Det lägre resursanvändandet uppväger dock stora delar av effekten av lönerevisionen. Lönekostnaden exklusive arbetsgivaravgifter per använd resurs har 2013, enligt sammanställningen nedan, ökat med 2,7 % jämfört med 2012 då utfallen januari-maj jämförs. Lönekostnad per använd År 2013 Förändring År 2012 resurs (kr/resurs) Januari ,5% Februari ,0% Mars ,3% April ,6% Maj ,3% Snitt ,7% Produktion Sammanfattning Både produktionen och produktiviteten har ökat inom den samlade verksamheten (barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet) efter juni. Produktionen har ökat med 0,2 % och produktiviteten i form av vårdkontakter per använd resurs med 4 %. Sidan 11 av 15
12 Inom hjälpmedelsverksamheten redovisas produktionen på ett nytt sätt från och med För hjälpmedel redovisas produktionstid och förskrivningar per använd resurs. Under januari-juni 2013 har förskrivningarna och produktionstiden per resurs ökat pga. ett ökat inflöde av brukare. Inom tolkverksamheten har produktionen av vardagstolkning ökat med 8 %. Produktionen av hörselrehabiliteringar ökar för avslutade processer men minskar för bedömningar. Dessutom väljer allt fler brukare Rekvisition hörapparat Beskrivning av produktionsutfall Produktion barn- och ungdoms- samt vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet Produktionen har ökat inom den samlade verksamheten (barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet) efter juni. Produktionen har ökat med 1,2 % och prognosen för året visar en ökning med 4,8 %. I begreppet vårdkontakter ingår kontakttyperna: anhörigkontakt, internkonsult, konsultbesök, kvalificerad brev- och telefonkontakt, nybesök, samverkan, telefonkontakt till besöksregistrering samt återbesök. Produktivitet barn- och ungdoms- samt vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet Produktiviteten har ökat inom den samlade verksamheten (barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet) efter juni. Produktionen i form av vårdkontakter per resurs har ökat med 3 %. Produktionen har ökat under senare år vilket förklaras av en kombination av personalförstärkning och produktivitetsökning samt ökning av antalet brukare. Det är framför allt inom vuxenhabiliteringen som brukarna är fler till följd av det utökade habiliteringsansvaret som regionfullmäktige beslutat om. Produktion hjälpmedelsverksamheten Inom hjälpmedelsverksamheten redovisas produktionen på ett nytt sätt från och med För hjälpmedel redovisas produktionstid och förskrivningar per använd resurs. Under perioden januari till juni 2013 har ett ökat antal brukare medfört att förskrivningarna per resurs och produktionstiden per resurs ökat. Produktion tolkverksamheten Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3 men åtar sig även viss tolkning där annan huvudman har ansvar. Efter fem månader har de utförda uppdragen inom vardagstolkning ökat med 6 % eller 233 st jämfört med Prognosen för utförda uppdrag inom vardagstolkning visar en ökning jämfört med 2012 med 4 % eller 285 uppdrag. De utförda uppdragen inom övrig tolkning har minskat med 46 % eller 127 st. uppdrag jämfört med föregående år. Antalet tolkanvändare har varit 4,4 % eller 37 fler än efter juni Tolkverksamheten redovisas mer utförligt i bilaga. Produktionsmixpoäng Minskningen i vårdkontakter motsvaras av en minskning i den så kallade förenklade produktionsmixpoängen. Denna poäng är efter sex månader 2,7 % högre än Förenklad produktionsmixpoäng är ett tal som poängsätter produktionen utifrån lönekostnaderna inom de olika yrkeskategorier som producerar vårdkontakter. Ju högre lönekostnad för en viss yrkeskategori desto högre produktionsmixpoäng ger en vårdkontakt utförd av denna yrkeskategori. Sidan 12 av 15
13 Produktion hörselrehabiliteringar Hörselrehabiliteringar utförs av ett trettiotal fristående audionommottagningar och en audionommottagning i Region Skånes regi. Produktionen ökade kraftigt från 2008 till 2009 för att sedan fortsätta på en lägre nivå 2010 och Antalet avslutade rehabiliteringsprocesser har varit st. januari till juni 2013 medan de under samma period 2012 var st. Ökningen är 668 st. eller 16 %. Antalet bedömningsbesök har ökat från st. januari till juni 2012 till st. år Ökningen är 50 st. eller 0,7 %. Hittills i år har 35 % av processerna lett fram till att brukaren valt Rekvisition hörapparat. För 2013 har budgeterats avslutade rehabiliteringsprocesser och bedömningsbesök. Produktionen bedöms för närvarande rymmas inom de budgeterade hörselrehabiliteringarna. Produktionen per månad av rehabiliteringsprocesser har sedan 2009 utvecklats på följande sätt: 5.8 Investeringar Investeringar inom Habilitering & Hjälpmedel består till största del av inköp av hjälpmedel vars kostnader överstiger ett basbelopp. Utfallet hittills i år är ca 4,0 Mkr och för året förväntas ingen budgetavvikelse mot budgeterade 5 Mkr. Dessutom finns utrymme om 1 Mkr för bygginvesteringar. Sidan 13 av 15
14 5.9 Bilagor Resultaträkning Ack. Ack. Period Bokslut Budget Prognos Avvikelse Ekonomi (tkr) Utfall Utfall budget Utfall 13/ Progn/ (mpart 1-3) Juni P Budg Budg Regionbidrag för verksamhet Patientavgifter Försäljning av hälso-och sjukvård Bidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader varav lönekostnader Verksamhetsanknutna kostnader varav tjänsteköp varav tekniska hjälpmedel Övriga verksamhetskostnader varav hyror, lokaler Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nettokostnader Finansiella int o kostn VERKSAMHETSRESULTAT Sidan 14 av 15
15 5.9.3 Balansräkning Balansräkning (kr) Utgående balans Maskiner och inventarier , , ,55 Finansiella anläggningstillgångar , , ,00 Anläggningstillgångar , , ,55 Förråd , , ,45 Kortfristiga fordringar , , ,75 Kassa och bank , , ,99 Omsättningstillgångar , , ,19 Tillgångar , , ,74 Eget kapital , , ,40 Eget kapital , , ,40 Kortfristiga skulder , , ,34 Skulder , , ,34 Skulder , , ,74 För Habilitering & Hjälpmedel Karin Bengtsson Divisionschef Johan Lindstedt Controller Bilagor - Förvaltningens verksamheter - Produktion - Tolkverksamheten - Investeringar Sidan 15 av 15
Sammanfattad Månadsrapport Juni Habilitering och Hjälpmedel
20 augusti 15 Pia Edmund Sammanfattad Månadsrapport Juni 2015 Habilitering och Hjälpmedel VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Sammanfattning... 3 2. Verksamhet... 4 3. Tillgänglighet... 8 4. Ekonomi... 11 5.
Läs merHabilitering och Hjälpmedel
27 november 15 Pia Edmund Sammanfattad Månadsrapport Oktober 2015 Habilitering och Hjälpmedel VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Sammanfattning... 3 2. Verksamhet... 4 3. Tillgänglighet... 8 4. Ekonomi... 12
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom 040-6753685 Pia.Edmund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-11 Dnr 1501787 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2016 Ordförandens
Läs merTertialrapport Habilitering och Hjälpmedel
18 maj 15 Pia Edmund Tertialrapport 1 2015 Habilitering och Hjälpmedel VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Sammanfattning... 3 2. Verksamhet... 4 3. Tillgänglighet... 8 4. Ekonomi... 11 5. Målrelaterad ersättning...
Läs merMånadssammanställning Jan-Apr 2017
Månadssammanställning Jan-Apr 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos
Läs merMånadsuppföljning september 2007
Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost
Läs merMånadssammanställning Jan-Feb 2018
Månadssammanställning Jan-Feb 2018 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 3 mkr. Prognos vårdvalet
Läs merMånadssammanställning Jan-Mar 2018
Månadssammanställning Jan-Mar 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 5 mkr varav 2 mkr förbättring.
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-12-06 1 (1) 32 Budget 2017 Diarienummer 1600970 Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-11-30 15 Medicinsk service Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. De anställda
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merFråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)
Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merMånadssammanställning Jan-Maj 2017
Månadssammanställning Jan-Maj 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merJämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson
Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson jämtlands gymnasieförbund årsredovisning 2015 dnr 71-2015 kontaktpersoner: mikael cederberg, förbundschef, och
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merStockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB
Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs meratt godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande
Läs merMånadssammanställning Jan-Apr 2018
Månadssammanställning Jan-Apr 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 5 mkr, varav vårdval hörselutprovning
Läs merSundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per
Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merOmsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader
Läs merJJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merGymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni
Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadssammanställning Jan-Nov 2017
Månadssammanställning Jan-Nov 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 14 mkr, förbättring 4 mkr.
Läs merFråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)
Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg
Läs merTillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-14 TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs mer52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs merDatum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merDelårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merRiksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto
Läs merMånadssammanställning Jan-Okt 2017
Månadssammanställning Jan-Okt 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 10 mkr, förbättring 4 mkr.
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs mer7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla
Läs mer38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs merI enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merStockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.
Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2018-05-30 LISAB 2018-0009 Styrelsen Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merMånadssammanställning Jan-Okt 2018
Månadssammanställning Jan-Okt 218 G e 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Prognos 15 mkr, varav vårdval hörselrehabilitering 2,5 mkr. Prognosförbättring med
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merIntern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN
Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merStockholms lans landsting i (i)
Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs mer