Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Transkript

1 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2016 Ordförandens förslag 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer divisionens budget 2016 med det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget 675,4 Mkr för Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer internbudget för 2016 med fördelning av resurser enligt nedan Sammanfattning Internbudget 2016 baseras på av regionfullmäktige fastställd budget. Budgeten omsluter 675,4 Mkr vilket är en ökning med 25,7 Mkr jämfört med Detta underlag anger en fördelning av regionbidraget 2016 mellan divisionens olika verksamheter. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionbidraget 2016 är uppräknat med netto 2,7 % utifrån 2015 års regionbidrag och uppgår till 675,4 Mkr. I beräkningen av regionbidraget för 2015 nedan framgår att regionbidraget korrigerats med en generell pris- och löneuppräkning enligt LPIK om 2,7 %. I regionbidraget har även lagts till ett extra tillskott om 8 Mkr, avseende 6 Mkr för ökade hjälpmedelskostnader samt 2 Mkr avseende ökade insatser till barn/unga med autismspektrumtillstånd. Det motsvarar en total ökning med 4 %. C:\pactdok\Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden\ \budget 2016\ U24 HN_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) Resultatbudget Fördelning av resurser i internbudget En generell grundbasuppräkning på 2,1 % har gjorts för kärnverksamheten. Barn- och Ungdomsverksamheten har dessutom fått ett extra tillskott om 2 Mkr. Intern omfördelning inom verksamheten beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd har ökat ersättningen med ytterligare 1,2 Mkr Syn-hörsel-dövverksamheten avstod ,5 Mkr härlett till en effektivisering av tolkverksamheten har, förutom den generella uppräkningen, 0,75 Mkr omfördelats till tolkverksamheten 2016 med anledning av ökat inflöde och för att kunna bibehålla en låg bristnivå Vuxenverksamheten, uppräkning med 2,1 %. Hjälpmedelsverksamheten, exklusive produkter, uppräkning 2,1 %. Området hjälpmedelsprodukter har erhållit ett extra tillskott om 6 Mkr samt en uppräkning om 2,7 %. Intern omfördelning av regionbidraget inom verksamheten har ökat ersättningen med ytterligare 1,3 Mkr för att finansiera förväntad kostnadsnivå år 2016, som inte kan finansieras av den ordinarie uppräkningen. Verksamheten Vårdval hörselrehabilitering (audionomer) har räknats upp med 2,7 %, i enlighet med LPIK. Förväntad kostnadsnivå inom vårdvalet kan inte täckas av indexuppräkningen. Bidrag till handikapporganisationer har räknats upp med 2,0 %. För Klimatresor och Alternativa behandlingsmetoder görs ingen uppräkning. Divisionsgemensam verksamhet samt ledning och stab är uppräknad med 2,0 %. Bedömning av verksamheternas behov har gjorts i samråd med verksamhetscheferna.

3 Datum (5) RB 2016 RB 2015 Förändring Tillägg från RS Justering % uppräkn % total Kommentar Regionbidrag ,0% 4,0% Stab/ledning/resor/bidrag ,0% 2,0% Handikappbidrag ,0% 2,0% Klimatresor ,0% 0,0% Alternativa behandlingsmetoder ,0% 0,0% Auktorisation ,7% 2,7% Hjälpmedel ,7% 2,7% Brist Vårdvalet Underfinansierad verksamhet Vårdvalet ,7% 2,7% Hjälpmedel produkter ,7% 12,6% Brist hjälpmedel minus 500 (avser bilanpassningar) BoU ,1% 3,6% 2 nya tjänster Autism nya tjänster BoU Autism Vux ,1% 2,1% Shd ,1% 2,9% Tolk 750 Shd Tolk Hjm exl produkter ,1% 2,1% Summa verksamhet ,1% 3,0% Totalt ,0% 4,0% Resultatbudget Ekonomi i balans för kärnverksamheten, och underskott för vårdval hörselrehabiliteringar Divisionens resultatbudget för 2015 är i balans för kärnverksamheten. Omfördelning av medel i budget har gjorts för att nå balans inom hjälpmedelsverksamheten avseende produktkostnader, där det finns en finansiell brist. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntas gå med underskott Detta område förväntas även 2016 nå en kostnadsnivå som inte täcks av den löpande indexuppräkningen. Förväntat ofinansierat underskott 2016 är 11 miljoner kronor. Vårdval hörselrehabiliteringar Verksamheten Vårdval hörselrehabilitering har räknats upp med 2,7 %, motsvarande nivån på uppräkningen av regionbidraget i enlighet med LPIK. Det finns ett stort ofinansierat underskott i denna verksamhet. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntas även gå med ett underskott i storleksordningen på 11 Mkr under Sedan 2009 har 48,2 Mkr av detta anslag återredovisats avseende ej utnyttjade medel för hörselrehabiliteringar, då antalet utprovningar under denna tid varit färre samt hörapparatspriset lägre. Under 2016 förväntas antalet utprovningar av hörhjälpmedel vara i paritet med nivån Under 2014 genomfördes en ny upphandling av hörapparater med nya avtal och högre priser som följd. Hörselrehabilitering inklusive hörapparater sker genom vårdval där alla aktörer utom en är privata. Totala kostnaderna för hörselrehabiliteringar 2015 är i stort som kostnaderna 2007 trots att fler hörselrehabiliteringar utförs och att den tekniska standarden på hörapparater ökat.

4 Datum (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden har inga möjligheter att påverka volymen av hörselrehabiliteringar, då de styrs av behovet, och begränsade möjligheter att styra kostnadsutvecklingen. Förslag till åtgärder finns framtagna för att sänka kostnadsnivån. Det kommer även att behövas en intäktsförstärkning av något slag för att nå balans i denna verksamhet. Hjälpmedelsprodukter Området hjälpmedelsprodukter har erhållit ett tillskott om 6 Mkr samt en uppräkning om 2,7 %. Intern omfördelning inom verksamheten har ökat ersättningen med ytterligare 1,3 Mkr för att finansiera förväntad kostnadsnivå år Denna omfördelning av regionbidrag till hjälpmedelsområdet har medfört att andra delar av verksamheten inte kunnat erhålla resurser i den utsträckning som vore önskvärt. Kostnadsökningen inom hjälpmedelsverksamheten härrör främst från en ökad förskrivning av främst rörelsehjälpmedel, men även hörselhjälpmedel (avser ej hörapparater som ingår i vårdvalet). Rörelsehjälpmedel, t.ex. elrullstolar, förskrivs främst av bl.a. sjukhus, primärvård och kommuner, och styrs av hjälpmedelshandboken, vilken beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Patienter har rätt till hjälpmedel enligt hjälpmedelshandboken. Ska besparingar ske krävs förändringar i hjälpmedelshandboken och därmed får skåningarna försämrad tillgång till hjälpmedel. Det finns en risk att hjälpmedelskostnaderna kommer att fortsätta öka ytterligare framöver. Förslag till åtgärder finns framtagna för att sänka kostnadsnivån alternativt öka intäktsnivån. Stort inflöde av remisser barn/unga med autismspektrumtillstånd Barn- och Ungdomsverksamheten har fått ett tillskott om 2 Mkr. Intern omfördelning inom verksamheten beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd (AST) har ökat ersättningen med ytterligare 1,2 Mkr. Denna förstärkning täcker dock inte behovet fullt ut för att kunna tillgodose det ökade behovet av insatser. Inflödet av remisser för insatser till barn/unga med autismspektrumtillstånd är stort. Insatser till gruppen unga med AST kan idag endast erbjudas i begränsad omfattning. Den ökade ersättningen ger större möjligheter att erbjuda dessa barn behandling enligt nationella riktlinjer, men kostnaden bedöms vara ännu högre. Investeringsutrymme Utrymme för investeringar ryms inom Kryhs investeringsanslag. Behovet för 2016 bedöms vara 10 Mkr. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Verksamheten vårdval hörselrehabilitering förväntas generera ett underskott år 2016 om 11 Mkr. Alternativ för besparingsåtgärder är framtagna. Omfördelning av medel från övrig verksamhet till förmån för finansiering av hjälpmedelsprodukter har gjorts i budget.

5 Datum (5) Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med de fackliga organisationerna kring fördelning av internbudget 2016 sker den 30 november Uppföljning Ekonomisk uppföljning kommer att ske Ewa Pihl Krabbe Ordförande Karin Bengtsson Divisionschef