Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt
|
|
- Alf Hermansson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt Kontrollansvarig: Förvaltningschef Återrapportering: Kontrollutförare rapporterar till Kontrollansvarig. Rapportering sker därefter till Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i tertialrapporter och , samt i årsredovisning Obligatoriska kontrollområden 1 Nöjda medborgare Patienten är nöjd Patienternas synpunkter ligger till grund för förbättringsarbetet. 2 En effektiv verksamhet med Patienten får insatser i rätt tid hög kvalitet Patienten är medaktör En patient, en planering Patientens möjlighet till kontakt och insatser genom elektroniska tjänster har ökat. Beslutade insatser genomförs inom optimal tid Vux, SHD, Hjm, Divisionskommunikatör samt Enhetschef Stab IT Risk för avvikelse Avvikelse Uppföljning T1, T2 samt årligen. inom Bou, Vux, Hjm, IT samt Adm. utveckling och implementering av modell för utvärdering av gruppverksamhet inom Dövblindenheten. SHD: Orsaken är personalomställning och att utvecklingsledare saknas. Uppföljning T1, T2 samt årligen Enlig plan inom Bou, Vux, Hjm samt IT. SHD: Avvikelse vad gäller att bilda ett habiliteringsteam för att möta personer med CHARGE. SHD: Hälften av Dövblindenhetens medarbetare har slutat på kort tid. Rekrytering pågår. Arbetet fortsätter i takt med att nya medarbetare blir insatta i arbetet. Uppföljning T1, T2 samt årligen inom Bou, Hjm och Vux: Risk för avvikelse vad gäller webbutbildning kring autism och utvidning av utbudet kring diagnosutbildningar på nätet. måltal för individuella insatser via distansteknik. IT: Risk för avvikelse vad gäller att medarbetare ska erbjudas utbildning i 1177 Vårdguidens etjänster samt rutiner för att utveckla och införa nya ärendetyper i 1177 etjänster. Vux: Ligger utanför Vux handlingsutrymme. SHD: Arbete pågår för att stimulera såväl medarbetare som patienter till att vilja använda distansmötesteknik. IT: Fokus på 1177 i innovationsrådet för ehälsa, verksamhetsspecialist för 1177 etjänster har utsetts. Uppföljning T1, T2 samt årligen 1 (5)
2 Patientsäkerheten är hög Patienten får insatser i en patientsäker miljö. 3 En drivande utvecklingsaktör Patienten möts av rätt kompetens Patienten får kvalitetssäkrade insatser utifrån nationella och regionala rekommendationer. 4 Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Aktiviteter för en hälsosam arbetsplats planeras och genomförs i verksamheterna. Vux, SHD, Hjm samt Pat.säkerhetssamordnare Vux, SHD, Hjm samt Chef FoU Vux, SHD, Hjm, Chef Fou, HR-samordnare. Enhetschef Stab IT, Divisionskommunikatör, Divisionsekonom samt 2 (5) Uppföljning T1, T2 samt årligen Enlig plan inom Bou, Vux, SHD, Hjm samt Pat. säkerhetssamordnare. IT: Risk för avvikelse vad gäller att kommunicera gällande anvisningar för hur digitala arbetsredskap används patientsäkert. IT: Arbete pågår vad gäller rutiner för mobilt arbetssätt samt påminnelse-sms till patienter. Uppföljning T1, T2 samt årligen inom Vux, FoU samt IT. Bou: Risk för avvikelse vad gäller att förskolebarn med autism ska ha en övergripande planering innan påbörjade insatser. arbetet med priodatabasen inom Hörsel vux samt Dövblindenheten, samt vad gäller utredning av insatser till barn/unga med APD. Bou: Enhetscheferna har vid ledningsmöte i april fått lägesrapport. Utdata från HabQ och journaler måste säkerställas. Ny utdata kommer att tas fram i höst. SHD: Åtgärd avs. priodatabasen är att påbörja och arbeta så långt som möjligt och sedan färdigställa under början av Utredning om insatser till barn/unga med APD är ej prioriterat med anledning av personalomställning samt lågt inflöde av remisser. Uppföljning T1, T2 samt årligen inom Bou, Vux, SHD, Hjm, Adm, FoU, HR, IT samt Ekonomi: Risk för avvikelse finns vad gäller möjlighet till reflektion och lärande. Orsaken är utökat uppföljningsuppdrag vilket medfört bortprioriteringar. 5 Verksamhet och resultat i fokus Utbudet av insatser är likvärdigt i hela Skåne Insatserna är organiserade så att de efter behov kommer alla till del. Uppföljning T1, T2 samt årligen 6 Långsiktigt stark ekonomi Långsiktigt stark ekonomi Ekonomin för divisionens kärnverksamhet är i balans. Vux, SHD, Hjm, Divisionsekonom, Chef Fou, HR-samordnare. Enhetschef Stab IT, Divisionskommunikatör samt Uppföljning T1, T2 samt årligen inom Bou, Vux, SHD, Hjm, Adm, FoU, HR, IT samt Ekonomi: Risk för avvikelse vad gäller att utarbeta modell för kvalitetsbristkostnader. Ekonomi: Orsaken är utökat uppföljningsuppdrag vilket medfört bortprioriteringar.
3 7a Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner - följsamhet mot regler och riktlinjer 7b Skattelagstiftningen - efterlevnad av krav och följsamhet mot regler och riktlinjer 7c Fakturering - följsamhet mot Beslutsattestbehörigheter följer beslutsordning. 1. Skattelagstiftningens krav följs 2. Momsredovisning sker och det finns momsunderlag på leverantörsfakturor avseende representation och arbetsmåltider. Fakturering för utomlänsvård sker i enlighet med regelverk. GSF/Divisionsekonom GSF/Divisionsekonom GSF Auktorisationskansliet Kontroll att beslutsattestbehörigheter i ekonomiet Raindance är upplagda i enlighet med beslutsordning. Avrapportering årligen Kontroll av redovisning och stickprov. Kontroll av att fakturering skett inom 6 månader. Avrapportering T2 samt årligen. 3 (5) 7d Uppföljning av fastställd budget/plan - rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser (fokusområden 2016 investeringar och personal) Uppföljning av personalbudget på enhetsnivå är förenklad. Rutin för analys och åtgärder vid avvikelser finns på divisionsnivå. Divisionsekonom, HRsamordnare Divisionsekonom, HRsamordnare 8a Bisysslor - följsamhet mot 8b Kompetensförsörjning - tillse att aktuella planer finns Underlag skickas in för godkännande i enlighet med linjeorganisationen. Kompetensförsörjningsplan finns på divisionsnivå. Planen följs på verksamhetsnivå. HR-samordnare HR-samordnare Instruktion om uppdatering av bisyssla skickas till VC och SC. Redovisade bisysslor lämnas till HR. Avrapportering T1. Kontroll av att underlag för personalplanering finns inom respektive verksamhet. Underlaget omfattar redovisning av personalomsättning, åldersfördelning samt ev. kända förändringar uppdelat per yrkesgrupp. 9a Upphandling - följsamhet mot Upphandling av klimatvård följer. Kontroll av att upphandling under 2016 följer regler och riktlinjer. 9b Verkställighet av beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Beslutsordning för Skånevård Kryh följs. Kontroll via stickprov av att beslutsordningen följs. Verksamhetsspecifika kontrollområden 10 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat. Vux, SHD, Hjm samt HRsamordnare Mätning av sjukfrånvaron sker månadsvis. Djupanalyser av sjukfrånvaron utifrån ålder, kön och yrkeskategori genomförs kontinuerligt. Åtgärder utifrån analys. Avrapportering T1, T2 samt årligen. Det långsiktiga målet för sjukfrånvaro i Region Skåne är 14 dagar per medarbetare och år. För att nå målet måste sjukfrånvaron inom HoH minska.
4 11 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning Barn och ungdomar inom Barnoch ungdomshabiliteringen får de insatser de har behov av. Verksamhetschef Bou Kontroll via stickprov. Rapportering sker löpande till Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. 4 (5) Ett ökat inflöde av remisser I Malmö föreligger avvikelse då förväntas, vilket innebär att det barn med autism trots finns en risk att divisionen inte fullt personalförstärning får vänta ca 6 ut kan erbjuda insatser månader på individuella intensiva motsvarande behovet. Ökat inflöde beteendeterapeutiska insatser. av remisser avs. Beroende på om remissflödet autismspektrumtillstånd påverkar fortsätter öka i samma takt även verksamhet för barn och föreligger risk för avvikelse på ungdomar med andra diagnoser. flera enheter vad gäller att möta behovet av insatser. Alternativt kommer insatser för andra diagnos- och åldersgrupper inte kunna genomföras i tid. En annan konsekvens är också att varje barn får färre insatser. Åtta av nio enheter har ett ökat inflöde av remisser för barn/unga med autism jan-juli. Nya kreativa lösingar för behandlingsinsatser planeras löpande. På flertalet enheter gör man satsning på bland annat föräldrautbildningar samt samspelsgrupper för att möta behovet av insatser. 12 Hjälpmedel Ekonomin för området hjälpmedel är i balans. 13 Vårdval hörselrehabilitering Ekonomin för området vårdval hörselrehabilitering påverkar inte kärnverksamheten. Divisionsekonom Divisionsekonom Uppföljning av ekonomiskt utfall sker månadsvis. Rapportering sker löpande till Habiliteringsoch hjälpmedelsnämnden tillsammans med förslag på korrigerande åtgärder. Uppföljning av ekonomiskt utfall och utveckling av efterfrågan sker månadsvis. Rapportering sker löpande till Habiliteringsoch hjälpmedelsnämnden. En samlad hjälpmedelsverksamhet Ersättning om 5,8 mkr från ska införas inom Region Skåne, Regionstyrelsen har erhållits för med start 1 januari Det är i ny hjälpmedelsorganisation dagsläget svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Befarade kostnadsökningar 2016 finns inom områdena rörelsehjälpmedel och hörhjälmedel. Verksamheten Vårdval Prognos för vårdval hörselrehabilitering förväntas gå hörselrehabilitering är -9 mkr. med ett underskott om 11 mkr Divisionen har inga möjligheter att Om resultatet för hela påverka inflödet av patienter och förvaltningen ska nå balans kan endast begränsade möjligheter att det krävas insatser i styra kostnadutvecklingen. kärnverksamheten. 14 Tillgång till läkare med specialistkompetens Divisionen har tilgång till läkare med specialistkompetens inom området barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Verksamhetschef Bou Arbete med att lösa bristsituationen pågår löpande. Avrapportering av läget och ev. vidtagna åtgärder sker i T1, T2 samt årligen. Inom Region Skåne råder brist på läkare med specialistkompetens inom området barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Habilitering och Hjälpmedel köper dessa tjänster från de Barn- och ungdomsmedicinska klinikerna, och bristen på läkare innebär en risk att barn och ungdomar inom Barn- och ungdomshabiliteringen inte får de insatser de har behov av. Bristen är mycket stor och vi har kö till läkarmottagningarna. Det innebär att prioriterade insatser inte kan genomföras vid flertalet enheter. Barnklinikerna kan långt ifrån tillmötesgå behovet av läkare inom Bou. Arbete sker löpande för att försöka säkerställa tillgången till läkare. Hårdare medicinska prioriteringar får göras.
5 Risk- och väsentlighetsbedömning Riskbedömning ska identifiera organisationens viktigaste processer, rutiner och. I analysen ingår att identifiera potentiella risker och felkällor, bedöma konsekvenserna och i vilken grad riskerna kan kontrolleras. Utgångspunkter i kartläggningsprocessen kan vara att: Identifiera vilka processer/rutiner som inte får gå fel, erfarenheter av brister i verksamhets, granskningsrapporter, omvärldsfaktorer, lagar, reglementen, policydokument, riktlinjer, rutinbeskrivningar,. Kriterier som ligger till grund vid risk- och väsentlighetsbedömning kan vara: Ekonomisk betydelse, i vilken mån mål är definierade för verksamheten i mätbara termer avseende kvantitets- och kvalitetskrav och hur dessa följs upp, den omfattning i vilken verksamhetsområdet är föremål för löpande bedömningar, postens storlek i relation till omsättning/ omslutning, transaktionsvolym och storlek på enskilda transaktioner inom verksamhetsområdet, förtroendeskada, kompetens och erfarenhet i verksamheten etc. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/ konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: Sannolikhet: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna
Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel
Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet. 13-16: Direkt åtgärd
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden
Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande
Läs merSkånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel
Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 07 07 E-post: karin.wuttke@skane.se Datum 2015-05-04 Dnr 1500030 1 (5) Intern kontrollplan
Läs merPlan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård
Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande
Läs merHabilitering & Hjälpmedel
Habilitering & Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utredningssekreterare 044-309 41 03 el 0705-37 37 07 karin.wuttke@skane.se Datum 2014-01-20 Dnr 1400167 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merPlan för god hushållning och intern kontroll 2014 för Habilitering & Hjälpmedel
Plan för god hushållning och intern kontroll 2014 för Habilitering & Hjälpmedel Divisionschef är ansvarig för samtliga kontrollområden utom de som anges under ekonomiperspektivet där Divisionsekonom är
Läs merRegion Skånes övergripande mål
Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utredningssekreterare Telefon: 044-309 41 03 Mobil: 0705-37 37 07 E-post: karin.wuttke@skane.se YTTRANDE Datum 2014-09-24
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3.
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör
Läs merNämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag
Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom 040-6753685 Pia.Edmund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-11 Dnr 1501787 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2016 Ordförandens
Läs merPlan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag. 1. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. 2. Drivande utvecklingsaktör
Skåne livskvalitet i världsklass Nöjda medborgare Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det
Läs merHabilitering & Hjälpmedel
Habilitering & Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utredningssekreterare 044-309 41 03 el 0705-37 37 07 karin.wuttke@skane.se Datum 2014-01-20 Dnr 1300264 1 (3) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-12-06 1 (1) 32 Budget 2017 Diarienummer 1600970 Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merKoncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram
Läs merMall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens
Läs merReglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne
Bilaga 1 Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att och dess nämnder samt de majoritetsägda bolagens styrelser upprätthåller
Läs merInternkontrollplan 2017
Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan
Läs merInternkontrollplan 2019
Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige
Läs merINTERN KONTROLL BASPROCESSER
INTERN KONTROLL BASPROCESSER 1. IK Information 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern kontroll Kortfattat kan sägas att det primära syftet
Läs merKonsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat
Nämnd/Förvaltning/Bolag: HSN Projekt Hälsostaden För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt). IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merTillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden
1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-12 Dnr 1601719 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merKoncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv
Läs merTillämpningsanvisningar för intern kontroll
Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Inledning Denna tillämpningsanvisning är beslutat av kommunstyrelsen i syfte för att reglera arbetet med intern kontroll. För att säkerställa att målen ändamålsenlig
Läs merPlan för God hushållning och intern kontroll 2014 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken
Plan för God hushållning och intern kontroll 2014 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken 1 (16) Kontrollansvarig: Förvaltningschef eller av den utsedd Återrapportering: Ansvarig för intern kontroll Process/rutin/
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merUppföljningsplan 2018
Uppföljningsplan 2018 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 7 dec 2017 1
Läs merInternkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017
1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag f RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. -12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Skånevård Kryh
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Skånevård Kryh 2015-12-16 P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN
REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande
Läs merJämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018
Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet
Läs merSida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument
Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 37 07 E-post: karin.wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-29 Dnr 1301358 1 (6) Habiliterings-
Läs merINTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015
Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern
Läs merInternt kontrollreglemente
Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna
Läs merFörtroendefrågor med stora risker
1 [5] Internkontrollplan 2018 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
Läs merKommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen
1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder
Läs merBarn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN
1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa
Läs merKommunstyrelsens internkontrollplan 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att
Läs merBarn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN
1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga
Läs merInternkontrollplan 2019
1 [6] Internkontrollplan 2019 : Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden Nr Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras till Risk 1 16*
Läs merInternkontrollplan
Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merPlan för God hushållning och intern kontroll RESULTAT
Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 - RESULTAT 2014-02-21 Förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden Grått fält=obligatoriskt 1 (5) Kontrollansvarig: Hälso- och sjukvårdsdirektör Återrapportering:
Läs merStadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Läs merReglemente för intern kontroll
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar
Läs merRiktlinjer för arbetet med intern kontroll
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning
Läs merFörslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019
Förslag 2018-11-09 dnr 2018/674-041 Internkontrollplan 2019 Innehållsförteckning Internkontrollplan 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerviks kommun.... 3 Bakgrund... 3 Vad bör granskas?...
Läs merEkonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment
1 [7] Internkontrollplan 2017 Nämnd: kategori/beskrivning Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Ekonomi 1 Attest Att överordnad attesterar personliga
Läs merUppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
Läs merAnvisning för intern kontroll
Styrande regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Anvisning för intern kontroll Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar I kommunallagens 6:e kapitel framgår att styrelsen har uppsiktsplikt över verksamheten
Läs merINTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015
Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom
Läs merKommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll
Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god
Läs merKommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen
1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,
Läs merINTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012
Region Skåne 2012-12-12 Ekonomiservice Gemensam Servicefunktion, KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV (, och ) RAPPORT 2012 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget
Läs merInternkontrollplan för 2017
2016-11-29 1 (5) Bilaga nr 2 Dnr SOCN 2016/343 Socialnämnden Internkontrollplan för 2017 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och
Läs merHabilitering & Hjälpmedel
Bilaga 6 Habilitering & Hjälpmedel Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv Habilitering och Hjälpmedel bedriver mottagningsverksamheter för barn och vuxna i hela Skåne. I Malmö berörs Barn- och ungdomshabiliteringen
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region att de övergripande målen som fullmäktige beslutar
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter
Läs merPolicy för intern kontroll
Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande
Läs merKALLELSE. Datum
KALLELSE Datum 2016-05-10 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande
Läs merEkonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning
1 [4] Internkontrollplan 2017 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
Läs mer2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3
ESLÖVS KOMMUN 14 PROTOKOLL 2010-03-17 4(14) Intern kontroll - rapport 2009, plan 2010 2010 i3 26 Bilaga 3 Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen
Läs merKoncernkontoret Koncernstab HR
Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2015-11-27 Version 2 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2015 Definitioner och förklaringar av ingående
Läs merReglemente för intern kontroll
Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För
Läs mer17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för
Läs merInternkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2018 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018 2018-02-14 Dnr VON/2018:2-049 Handläggare. Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01, 25
Läs merVERKSAMHETSPLAN Våra fem servicelöften. Hörsel Syn Tolk
Hörsel Syn Tolk VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 Våra fem servicelöften 1. Det är lätt att få kontakt med oss. Vår information är korrekt och lätt att förstå. 2. Våra väntrum erbjuder möjlighet till personlig
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merPlan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!
Plan för intern kontroll P U ämnd/förvaltning/bolag : 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet.
Läs merServiceinriktad verksamhet med hög kvalitet
Skånevård Kryh För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning
Läs merReglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Johansson 2015-10-20 KS 2015/0918 50101 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll Förslag
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merReglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merInternkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2019 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019 Datum: 2019-02-13 Dnr: VON/2019:2-049. Hnr 2019:254 Handläggare: Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden
Läs merSystem för internkontroll
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE ADMINI STRATION STABSENHETEN BILAGA 7 SID 1 (7) 2011-09-10 System för internkontroll Inledning I kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kapitlet 7 fördelas ansvaret
Läs merRedovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL
REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll
Läs merReglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:
Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2018 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2017:2224 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs mer