|
|
- Kjell Andersson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Kortsiktiga mål Måluppfyllelse 1) Ha en god ekonomi och uppvisa ett resultat i enlighet med budget. 2 Verksamheten första tertialet 2009 Habilitering och hjälpmedel (RE 53) har inte klarats inom fastställd budgetram medan Sjuk- och behandlingsresor, RE 54, har klarats inom fastställda ekonomiska ramar. Åtgärder i syfte att minska sjukresekostnaderna har genomförts och genomförs. Dessa åtgärder kommer att ytterligare förstärka det positiva ekonomisk utfallet. Vissa verksamheter inom Kommunikationscentrum avviker negativt från planen och vilket gör att förvaltningens utfall blir sämre än planerat. Följande intäkter och kostnader utföll sämre än planerat; försäljning av tjänster, utbildning, hyra av hjälpmedel, konsultarvoden
14 17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Erbjuda tillgängliga verksamheter, ha ett gott bemötande och ge rätt insatser i rätt tid. 1 April månad har förvaltningen klarat väntetidsmålet att erbjuda besök inom 90 dagar till 88 %. I genomsnitt för hela tertialet till 84 %. Högsta andelen som väntat mer än 90 dagar finns bland annat inom den nybildade Habiliteringsverksamheten. För Habiliteringsverksamheten totalt har under tertialet genomsnittligt 80 % av brukarna fått sitt besök inom 90 dagar. För barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd har 50 % erbjudits insatser inom 90 dagar. Under april månad var motsvarande nivå 64 %. Statliga medel har beviljats för att förkorta väntetiden för utredning av barn och unga, som kommer för utredning av autismspektrumtillstånd. En psykolog anställdes i januari för detta, rekrytering av ytterligare psykolog pågår. Det är ännu för tidigt att se om detta har givit effekt. Nytillträdda verksamhetsutvecklare har fått i uppdrag att se över processen kring mottagande av nya ärenden. I uppdraget ingår att formulera förbättringar som säkerställer att målet när det gäller väntetider kan uppnås Inom Kommunikationscentrum klarar Pedagogiska hörselvården väntetidsmålet till 93 %, Tekniska hörselvården till knappt 83 %, Syncentralen till knappt 85 % samt Kosmos till drygt 79 %. Tolkcentralen har inga väntetider, tolkningen måste ske när och där brukaren
15 17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor behöver kommunicera. Däremot mäts hur många uppdrag vi tvingas lämna utan att kunna lösa tolkbehovet. Under tertialet har 98,9 % av inkomna tolkuppdrag utförts. Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till inom 3 månader för 93 % av brukarna vid tertialets slut. Flera åtgärder har bidragit till detta. Ett nytt bokningssystem har införts, ny rutin för beslutsordning, fler utprovningar på Hjälpmedelscentralen samt utbildning av förskrivare. Öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. Samtliga verksamheter inom förvaltningen kommer under året genomföra brukarundersökningar. De förbättringsförslag som kommer fram i undersökningarna bearbetas och används i verksamheternas fortsatta utvecklingsarbete. 1 Inom den nybildade Habiliteringsverksamheten har bemanning fördelats utifrån befolkningsunderlag. Vid vakanssituationer tas ställning till behov av rekrytering och eventuell omställning. KomC måste reducera antalet anställda samtidigt som kompetensen långsiktigt säkras. Rekryteringar prövas alltid utifrån uppdrag och behov.
16 17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Specifika uppdrag Brukare och anhöriga ska ha en central funktion i utvecklingen av vårdens kvalitet och innehåll. En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. 2 Brukarråd/samrådsträffar hålls regelbundet med intresseföreningar för berörda verksamheter. Inom förvaltningen finns också ett barn och ungdomsråd i vilket ungdomar med olika funktionsnedsättningar deltar. Samtliga insatser verksamheterna lämnar ges i samråd med brukaren själv eller dennes företrädare. För de brukare som utöver normal vårdplanering också borde få en särskilt utformad individuell plan eller habiliteringsplan är målsättningen är att erbjuda en habiliterings-, rehabiliterings plan. Inom berörda verksamheter pågår ett utvecklingsarbete för att säkerställa processen och medföljande rutiner. Inom Habiliteringsverksamheten har 50 planer utvärderats under tertialet. Åttiosex procent ( 86 %) av dessa skattar sin påverkansmöjlighet vid planeringen till mer än hälften eller högre. 2 Tillgängligheten är god på de verksamheter som befinner sig på Fraktgatan då frågan belysts i samband med byggnation. För övriga verksamheter har en inventering av tillgängligheten genomförts. En handlingsplan skall tas fram vilken avses kommuniceras med Service Fastigheter.
17 17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor De miljöledningsrutiner som åligger Nämnden för habilitering och hjälpmedel ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna följas. 2 Miljöledningsrutiner för förvaltningen enligt antaget Miljöprogram håller på att utformas. Förvaltningens betydande miljöaspekter har identifierats och rutiner för dessa skall upprättas. Mål och handlingsplaner kommer att utarbetas under hösten.
18 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Habilitering och hjäl d l Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Uppf Beräknad årseffekt detta år RE531 Klimatvård, minskning minskning 1,5 mnkr Förvaltningschef HH Minskat anslag i budget år Utfall i bokföring 1,5 mnkr ,5 mnkr 1,5 mnkr RE532 Generell besparing 2% Besparingskrav läggs på följjande verksamheter: Barn- och ungdomshabiliteringe, Vuxenhabiliteringen, Kommunikationscentrum, Handikappservice, Utbildning/information Förvaltningschef HH Minskat anslag i budget Utfall i bokföring 2,0 mnkr mnkr 2,0 mnkr Högkostnadsskydd om 1200 kr för Ett 20-tal personer i länet Borttagande landstingshjälpmedel infördes juni av Denna upphör beräknas ha årliga egenavgifter som överstiger 1200 kr. Berörda högkostnadsskydd personer betalar egenavgift fullt RE532 hjälpmedel Förvaltningschef HH ut Utfall i bokföring 0904 obetydlig obetydlig Föreningsbidrag ingen RE533 uppräkning Förvaltningschef HH Oförändrat anslag i budget Utfall i bokföring 60 tkr tkr 60 tkr Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilag 2 Uppföljning Genomförandeplan Uppföljning - åtgärdsplan
19 /09 Bilaga 2 öljning Kommentar Förvaltningen arbetar med detta. Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilag 2 Uppföljning Genomförandeplan Uppföljning - åtgärdsplan
20 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Sjukresor Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Begränsning av möjligheten till ersättning vid sjukresa inom länet Sjukresa inom länet beviljas endast RE541 Nytt regelverk sjukresor Förvaltningschef HH om intyg finns som styrker behovet av resa med taxi av medicinska skäl Utfall i bokföring 0901 Höjd egenavgift Egenavgift med sjukresa med taxi 100 kr/enkelresa, 60 kr/enkelresa vid resa med allmänna kommunikationer eller RE542 Förvaltningschef HH egen bil Utfall i bokföring 0901 Höjd nivå för RE543 högkostnadsskydd Förvaltningschef HH Från 1400 kr till 1800 kr Utfall i bokföring 0901 Höjd ålder för medgivande av följeslagare för barn från 16 till 18 år RE544 Förvaltningschef HH Ingen besparing Utfall i bokföring 0901 Resa med ambulans inkluderas inte i De patienter som betalar egenavgift för högkostnadsskyddet för både sjukresa och ambulanstransport sjukresa. kan inte inkludera egenavgiften för Borttagande av ambulansresa för att uppnå RE545 högkostnadsskydd ambulans Förvaltningschef HH högkostnadsskydd för sjukresa Utfall i bokföring Summa förändringar Id RE541 - RE545 1,3 mnkr 4,0 mnkr Det är av största vikt att enheter inom ldst som beviljar sjukresa följer det reglemente som fastslagits för att åtgärden skall få effekt. Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilaga 3 Rapportering Sjukresor Uppföljning - åtgärdsplan
21 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Sjukresor Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilaga 3 Rapportering Sjukresor Uppföljning - åtgärdsplan
22 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Sjukresor Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilaga 3 Rapportering Sjukresor Uppföljning - åtgärdsplan
23 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: HH Period: T /09 Bilaga 4 Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot 2008 tkr Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot tal Månadslön, totalt , ,8 Reducering ev uppbokning 56,0 Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,8-4,58-637,8 77,1 84,7-9,03-7,7 - varav nytt avtal, (kostnad period) 2,93 407,7 - varav individuell löneförändring utöver avtal 1,40 194,8 - varav löneförändring pga personalomsättning -1,05-146,1 - varav volymförändring -7, ,2 Externt inhyrd personal 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 281,3 249,7 12,65 31,6 0,5 0,2 164,53 0,3 Intjänad övertid 33,2 24,7 34,24 8,5 0,2 0,2 4,82 0,0 Uttagen komptid -5,6-17,2-67,55 11,6 0,0-0,1-50,00 0,0 Intjänad jour 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Uttagen jour 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Summa grundlön , ,0-4,14-586,2 77,7 85,0-8,61-7,3 Ob-tillägg 11,2 17,6-36,65-6,5 Semester 1 354, ,0-10,23-154,4 Lönekostnad ej arbetad tid 283,6 272,4 4,10 11,2 Rekryteringskostnader (exkl tid) 3,3 54,3-93,94-51,0 Övriga personalkostnader 1 004, ,0-23,82-314,1 Summa exkl PO , ,3-6, ,9 PO 6 595, ,5-5,16-358,7 Reducering ev uppbokning 23,0 SUMMA , ,8-6, ,6
Antal brukare som erhållit hjälpmedel
Bilaga 1 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15 1 125 1288 13671 13938 7 6 5 5388 6473 6648 5765
Läs merVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Hjälpmedelscentralen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Hjälpmedelscentralen 1. Sammanfattning Hjälpmedelscentralen drivs gemensamt för länets kommuner och landsting genom en särskild överenskommelse med gemensam nämnd för hjälpmedel.
Läs merTertialrapport nr för. Dammsdal
Tertialrapport nr 1 2009 för Dammsdal 1. Sammanfattning Under tertialen har samtliga platser på Dammsdalskolan varit belagda. Urvalsprocessen för elever som ska ersätta elever som slutar sin skolgång till
Läs merDelårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår
Diarienummer: SOVIS15-0045 Delårsrapport 1 Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår 1 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merTertialrapport nr för. Hjälpmedelscentralen
Diarienr HJ-HJM09-018 Tertialrapport nr 1 2009 för Hjälpmedelscentralen 1. Sammanfattning Hjälpmedelscentralen drivs gemensamt för länets kommuner och landsting genom en särskild överenskommelse med gemensam
Läs merTertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)
Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport 2 2007 1 Sammanfattning... 3 2 Analys och kommentarer... 4 2.1 Medborgar- patientperspektiv... 4 2.2 Verksamhetsperspektiv... 5 2.2.1 Vården... 5 2.2.2 Beläggning...
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMål och inriktning 2014
Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden
Läs merGranskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013
Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport
Läs merUppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merFÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut
Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-13 HH-HOH11-082 LS-LED10-723 24 Yttrande över motionen om att ge nämnden för habilitering och hjälpmedel uppdraget att snarast ta
Läs merRedovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merUppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet
Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet 2015-02-17 Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014
Läs merPatientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019
Februari 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Väsentliga händelser... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Resultat... 3 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 4 3 Personal och kompetensförsörjning...
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merVerksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd
Verksamhetsberättelse Utgåva: Rapportperiod: -12-31 Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd Uppdrag enligt budget Överförmyndarnämnden har till uppgift att efter anmälan utreda behovet av
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merGranskning av sjukresor
Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merGRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT
GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merVerksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa
Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning
Läs merTotalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA
Årsrapport 2015 Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -6 953-7 245-292 Återbetalning av AFA 50 +50 Skatteintäkter 5 496 5 490-6 Generella statsbidrag 1 608 1 618
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merBokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:
ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan
Läs merGranskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande
Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98
Läs merMånadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Läs merKonsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016
Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merSid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR
Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande
Läs merAnalys av resandet med Komfortbussen till/från Umeå
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (15) Analys av resandet med Komfortbussen till/från Umeå Innehåll Bakgrund... 2 Uppdrag... 2 Antal remisser till NUS... 2 Förändring i vård som kan ha påverkat resandet...
Läs merKostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.
01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs merBudget för enheterna på. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)
Budget 2009 för enheterna på Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Befolkningsperspektiv Förbättra den fysiska hälsovården för Karsuddens patienter. - RSK kommer att fortsätta arbeta med det hälsofrämjande och
Läs merPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen. 138 Regelverk för sjuk- och behandlingsresor. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-11-18 LS-LED08-632 138 Regelverk för sjuk- och behandlingsresor. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige beslutar
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merStatsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden
1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess
Läs merGranskning av åtgärder för en ekonomi i balans
Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Bengt Andersson Hanna Franck Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning...3 1 Inledning...5
Läs merRiktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun
1(6) Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Markaryds kommun Antagna av kommunfullmäktige 2012-06-20, 74, att gälla från 2012-07-01. Enligt lagen om färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735)
Läs merMånadsuppföljning september 2007
Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost
Läs merRiktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun
VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merVERKSAMHETS- BERÄTTELSE
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs merRegler för Sjukresor och Sjukreseersättning
Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merBokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Bokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får
Läs merINFORMATION SJUKRESOR
Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merFörslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.
2012-10-09 Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. Innehållande Mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan Ambulanssjukvården Halland utgörs av verksamheterna:
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs meril5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j
00 O> :!... o N z m 00 C1l Cl C1l il5 If\... l 00 o l t-...... o N c :l E ;, 'C Q :U r-- o N - c:... ::s C) c: - c: -... :o c c. "C '1- Q) c. c.., ::s E =m G) c C) - m - (.) ::s o m en... j Ln Pit-
Läs merSynpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Läs merMånadsrapport division Folktandvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (8) Månadsrapport division Folktandvård 201803 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Medarbetare... 3 Anställda och arbetad tid... 3 Sjukfrånvaro... 5
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs mer17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0022-3 17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen 2017-2019 Diarienummer: NSV16-0022
Läs merMånadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-11-22 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport
Läs merSjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal
Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merHabiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-12-06 1 (1) 32 Budget 2017 Diarienummer 1600970 Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Läs merLandstingets svåra ekonomiska läge
Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18 Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter:
Läs merGRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merADH hälso och sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat
Förslag Datum -10-10 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport september ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari september ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs mer137 Projektrapport Vuxna med AD/HD
PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-12-13 LKD04474 137 Projektrapport Vuxna med AD/HD Bakgrund Neuropsykiatriskt centrum fick tillsammans med vuxenpsykiatrin i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag med kostnadsanalys
Läs merRegionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Läs merEkonomiskt utfall och prognos
1 Ekonomiskt utfall och prognos Utfall per augusti +62,6 mnkr +51,5 mnkr i förhållande till budget Prognos +1,4 mnkr -15,3 mnkr i förhållande till budget Finansiella intäkter och AFA genererar positivt
Läs merKONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret
Läs merLandstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.
REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta
Läs merFörslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merSTYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA
Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-
Läs merPersonalkostnadsanalys VGR:s sjukhus
VGR:s sjukhus Återblick uppdragets bakgrund Våren 2014 reagerade personal- och ekonomidirektör på att personalkostnaderna i VGR såg ut att öka kraftigt, vilket föranledde en rad utredningar och analyser
Läs merGRANSKNINGSRAPPORT FÖR DU-NÄMNDEN ÅR 2013. jell Jgnsson Revisionschef. Revisionen
LANDSTINGET SÖRMLAND 2014- ei- A- U5 RE-REV14-0 För kännedom Inköpschef Teemu Lehtimäki Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Personaldirektör Solveig Lampe Revisorerna i
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs mer