Månadsrapport division Folktandvård

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport division Folktandvård"

Roger Sundqvist
för 5 år sedan
Visningar:

1 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (8) Månadsrapport division Folktandvård

2 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Medarbetare... 3 Anställda och arbetad tid... 3 Sjukfrånvaro... 5 Ekonomi... 6 Periodens utfall... 6 Resultatutveckling... 6 Verksamhetens intäkter... 7 Verksamhetens kostnader... 7 Ekonomiska handlingsplaner... 8 Ekonomiska handlingsplaner... 8 Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål... 8 Återrapportering av uppdrag... 8

3 Sida 3 (8) Sammanfattning Divisonen uppnår inte planerat resultat men förbättrar utfallet jämfört med förra året. Ju svårare det blir att rekrytera nya medarbetare desto viktigare är det att lära sig använda befintlig personal på ett smartare och kostnadseffektivare sätt. Arbetet med förbättrade flöden är inlett och förändringen blir alltmer synligt med tiden. Men det går inte så fort som planerat. Medarbetare Anställda och arbetad tid

4 Sida 4 (8) Som befarat har antalet anställda minskat, framförallt när det gäller tandläkare, och ersättningsrekryteringar uteblir på grund av kraftigt begränsad tillgång. Tandskötersketillgången är vid kusten fortsatt god men i malmfälten råder personalbrist även inom denna yrkeskategori. Tandläkarbristen påverkar även möjligheten att anställa tandsköterskor varför ersättningsrekryteringar i vissa fall uteblir. På grund av denna utveckling har divisionen beslutat att utlandsrekrytera tandläkare. Socialstyrelsens ändrade språkkrav för utfärdande av legitimation har inneburit en fördyring av utlandsrekrytering men för att hålla nere kostnaden har vi valt att göra rekryteringen i samarbete med arbetsförmedlingen istället för externt rekryteringsföretag. Extratiden har minskat jämfört med 2017 som är ett led i divisionens ständiga hälsofrämjande arbete.

5 Sida 5 (8) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron januari-mars ligger på 8,5 % vilket är en utveckling i fel riktning. Tappet av tandläkare gör att arbetsbelastningen och därmed pressen för de kvarvarande ökar vilket påverkar sjukfrånvaron negativt. Fortsatt arbete med bland annat förebyggande rehab samt hälsosamtal vid korttidssjukfrånvaro har gett positiv effekt tidigare så det är ett ständigt pågående fokusarbete. Divisionen kommer under 2018 ingå i ett projekt tillsammans med SKL som syftar till att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Detta sammantaget tillsammans med fortsatt arbete med förbättrade flöden och förhoppningsvis utlandsrekrytering av tandläkare hoppas vi kunna ge positiv effekten under året.

6 Sida 6 (8) Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling Folktandvårdens resultat är -1,1 mnkr vilket är 2,9 mnkr sämre än planerat men 2,6 mnkr bättre än samma period förra året. VO Resultat Resultat Förändring Avvikelse mot resultatkrav 46 Allmäntandvården -3,2-3,9 +0,7-2,3 47 Specialisttandvården +0,9-0,3 +1,2 +0,7 48 Tandteknik Norr -0,3-0,2-0,1-0,3 49 Gemensamt +1,5 +0,7 +0,8-1,0 Totalt -1,1-3,7 +2,6-2,9 Allmäntandvårdens negativa resultat handlar främst om mindre bemanning samt överskriden och tandläkartung barntandvård. Det rådde personalbrist även 2017 men fokusarbetet med förbättrade flöden har lett till att den befintliga personalens kapacitet tas omhand på ett rationellare sätt i år. Specialisttandvårdens positiva resultat handlar om bättre bemanning än planerat. Jämfört med 2017 är tandläkarintäkten större på grund av fler arbetade timmar. Tandteknik Norr når inte upp till förväntad intäktsnivå på grund av färre beställningar i mars. Intäktsnivån är lägre än 2017 eftersom det då det fanns fler tandtekniker anställda.

Ca 3 mnkr av den negativa avvikelsen beror på minskad bemanning pga medarbetare som valt att lämna regionen samt svårigheter att

7 Sida 7 (8) Verksamhetens intäkter Divisionens intäkter är 6 mnkr sämre än planerat. Av detta är 1 mnkr intäkter för barnkapitering och uppsök som tillkommer senare under året. Ca 3 mnkr av den negativa avvikelsen beror på minskad bemanning pga medarbetare som valt att lämna regionen samt svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Resterande 2 mnkr beror på att fokusarbetet med förbättrade flöden som inleddes förra året inte ännu har uppnått önskad nivå. Verksamhetens kostnader Med lägre bemanning följer lägre kostnad för lön och material.

8 Sida 8 (8) Ekonomiska handlingsplaner Ekonomiska handlingsplaner F o kuso mråde Uppdrag 2018 Uppdrag P erio d 2018 Utfall P erio d 2018 Uppdrag P ro gno s 2018 Förbättrade flöden 3,7 1,0 0,1 3,7 Bästa tandvårdsarbetsgivaren 1,5 0,4 0,5 1,5 Stabil ekonomi 1,0 0,3 0,5 1,0 Totalt 6,2 1,7 1,1 6,2 Den ekonomiska handlingsplanen per mars ger en resultatförbättring på 1,1 mnkr, vilket är 0,6 mnkr sämre än planerat. Årsprognosen är att uppdraget på 6,2 mnkr kommer att fullföljas. Utfallet i mars uppnås tack vare effektivare teamtandvård, mindre uteblivande och lägre övriga kostnader. Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål Divisionsstaben har nära dialoger med samtliga verksamhetsområden för att kunna ge riktat stöd där det behövs. Återrapportering av uppdrag Återrapportering sker i tertialrapporten.

Relevanta dokument

Delårsrapport 2017 för division Folktandvården

Delårsrapport 2017 för division Folktandvården Delårsrapport för division Folktandvården Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling VO Resultat 04 Resultat 201604 Förändring 04-201604 Avvikelse mot resultatkrav Prognos 46 Allmäntandvården -8,1-4,7-3,4-7,3-9,8