Delårsrapport 2017 för division Folktandvården

Transkript

1 Delårsrapport för division Folktandvården Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling VO Resultat 04 Resultat Förändring Avvikelse mot resultatkrav Prognos 46 Allmäntandvården -8,1-4,7-3,4-7,3-9,8 47 Specialisttandvården -0,7 0-0,7 0,5-1,9 48 Tandteknik Norr -0,5-0,7 0,2-0,8-0,5 49 Gemensamt 0,7-2,4 3,1 0,6 1,4 Totalt -8,6-7,8-0,8-7,0-10,8 Folktandvårdens resultat för första tertialet är -8,6 mkr vilket är 7,0 mkr sämre än plan. Januari börjar med ett resultat i nivå med plan men de därpå följande tre månadernas utfall avviker negativt mot plan. Avvikelsen utgörs främst av mindre vårdintäkter om 7,5 Mkr. Detta förklaras genom: - lägre produktivitet ger ca 4,5 mkr mindre intäkter än plan. - färre arbetade timmar förklarar 3 mkr av intäktsavvikelsen. Kostnaderna avviker positivt mot plan främst på grund av en lägre vårdvolym som ger mindre materialkostnader men också till viss del av lägre kostnad per vårdkrona. Vidare är också personalkostnaden lägre än plan vilket beror på färre arbetade timmar vilket i sin tur förklaras till huvudsak av högre sjukfrånvaro än planerat. Personalkostnaden i allmäntandvården är högre än plan då rekryteringen totalt sett varit framgångsrik.

2 Verksamhetens intäkter Intäkterna prognosticeras bli ungefär desamma som ifjol vilket innebär en egentlig volymminskning om ca 6 mkr beaktat taxehöjning. Verksamhetens kostnader Genomförd klinikomstrukturering av Harads, Råneå och Norrfjärden, arbete med eliminera slöserier, minskad intern räntekostnad, mer internt köpt tandteknik och inga Folktandvårdsdagar i år jämfört med 2016 gör sammantaget att övriga kostnader prognosticeras att bli lägre jämfört med 2016.

3 Personalkostnader Anställda och arbetad tid Den lägre arbetade tiden i april förklaras av färre möjliga arbetstimmar då påskledigheten i år inföll i april, därav ett högre utfall på arbetad tid under mars (141 möjligar arbetstimmar i april kontra 165 timmar i april 2016). Detta i kombination med en högre sjukfrånvaro än samma period i fjol. Vi ser en fortsatt ökning på arbetad tid. Vi når emellertid inte ännu upp till den planerade nivån för.

4 Rekrytering av medarbetare till Folktandvården har fallit väl ut. Både tandsköterske- och tandläkarutbildning har avslutats i slutet av 2016 och rekrytering har gjorts från dessa utbildningar under första tertialet. Genomsnittsåldern för våra 234 tandsköterskor är 50 år. Kompetensförsörjningen för den yrkesgruppen är delvis tryggad tack vare beviljandet av ytterligare fem kursstarter för tandsköterskeutbildningen i Luleå. Just nu ligger vi något över plan på antalet tandsköterskor. Tandhygienister är en kritisk yrkesgrupp för återrekrytering. Årets arbete med lika löner resulterade i en gedigen höjning av lönen vilket förhoppningsvis får fler att vilja stanna i Folktandvården och inte lockas till privata aktörer som erbjuder högre löner. Vi kan redan se ett ökat intresse av att stanna kvar samt att återvända för de som slutat tidigare. Vi har för perioden något färre tandhygienister än vad vi planerat för. Vad gäller tandläkarrekrytering har vi för tillfället stopp på utlandsrekrytering av personer som inte redan har svensk legitimation. Detta på grund av den fördyring det inneburit med Socialstyrelsens ändrade språkkrav för utfärdande av legitimation. Trots att flertalet av de vi rekryterade under 2016 fortfarande läser svenska, ligger den totala kostnaden för utlandsrekrytering ca 0,5 mkr lägre jämfört med samma period i fjol. På totalen kan vi konstatera att trots en personalomsättning på ca 10 % så är vi idag fler medarbetare än vid samma tid i fjol. Det bör dock tilläggas att tiden för en nyutbildad, svensk, tandläkare att komma i produktion är ca 1-1 ½ år. För en utlandsfödd kan tiden vara betydligt längre och flertalet av våra rekryteringar består av utlandsfödda.

5 Sjukfrånvaro Den stigande sjukfrånvaron är en av våra största utmaningar just nu. Den positiva trenden från fjolåret, med en sänkning med 1 % från 2015, har inte hållit i sig. Trenden just nu är en ökning och då framförallt på långtidssjukfrånvaron. Tandhygienisterna har högst frånvaro, därefter tandläkarna och sedan tandsköterskorna. En stor bidragande orsak till Folktandvårdens rådande negativa ekonomiska läge. Det analysarbete och åtgärder vi initierat i början av året förväntas ge effekter längre fram. I Piteå verksamhetsområde har vi lagt stort fokus på att sänka sjuktalen och där kan vi redan nu se en tydlig positiv trend från 13 % sjukfrånvaro i januari till 7 % nu i april. Några av våra aktiviteter: - Vi har under årets första tertial infört krav på ett dokumenterat hälsosamtal enligt en framtagen mall som ska hållas med medarbetare som har 3 korttidsfrånvarotillfällen under en period på 6 månader. Detta är ett sätt att tidigt fånga upp signaler för att minska risken för fortsatt frånvaro. - Vi har inlett en tätare kontakt med företagshälsovården och ser stora vinster med att nyttja deras resurser mer än tidigare. - Vi ser över schemaläggningen då vi kan se en stor skillnad på sjukfrånvaro i början av veckan kontra slutet på veckan. Det har visat sig att flera kliniker har långa arbetsdagar i början av veckan och kort dag fredag. Sjukfrånvaron är enligt framtagen statistik hög på måndagar med en tydlig sluttande trend för resterande veckodagar. Enligt fjolårets MAU har Folktandvården höga värden på upplevelse av stress och vi kan nu se en ökad frånvaro med stressymptom. Detta är något vi ständigt arbetar med. Vårt fokus med förbättrade flöden visar en tydlig korrelation med lägre stresspåverkan.

6 Årsprognos Den ekonomiska prognosen utgår från nuvarande nivåer på produktivitet och sjukfrånvaro. Den negativa trenden bedöms fortsätta men bromsas upp med en tredjedel över resterande del av året vilket gör att årsprognosen bedöms stanna på -10,8 Mkr vilket är 13,8 Mkr under resultatkravet. Produktiviteten förbättras över prognostiden jämfört med första tertialet genom färre omgörningar och mindre uteblivande. Antalet arbetade hygienist timmar bedöms överskrida plan för årets sista två tertial genom att flera av hygienister som rekryterades från Spanien antas få sina legitimationer godkända av Socialstyrelsen i oktober. Arbetet med att minska sjukfrånvaron bidrar också till att reducera avvikelsen. Ekonomiska handlingsplaner Ekonomiska handlingsplaner F o kuso mråde Uppdrag Uppdrag P erio d Utfall P erio d P ro gno s Förbättrade flöden 2,1 0,8 0,2 1,4 Bästa tandvårdsarbetsgivaren 1 0,3 0 0,3 Stabil ekonomi 1,6 0,5 0,3 1,4 Totalt 4,7 1,6 0,5 3,1 Ekonomiska handlingsplansåtgärder är startade och bedöms per första tertialen ha gett 0,5 mkr i resultatförbättring vilket avviker - 1,1 mkr från plan. Helårsbedömningen är 3,1 mkr vilket är 1,6 mkr sämre än årsplan. Mindre uteblivande och omgörningar ger positiva effekter genom att mer intäkter kan skapas. I fokusområdet stabil ekonomi ses främst minskade kostnader för material som ett resultat av det systematiska arbetet med att eliminera slöserier samt att täckningsgraden i frisktandvården har förbättrats. Mängden tandteknik som köps internt har ökat. Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål Kliniker med problem att klara planen ska erbjudas ett intensifierat och fördjupat stöd. Arbetet med att minska uteblivandet ska prioriteras.

7 Investeringar Kommentar Utfall Utfall beslut Typ av investering (Mkr) Av Landstingsstyrelsen beslutad ram före Utfall Summa Inventarier 8,7 0 0,7 0,7 Totalt 8,7 0 0,7 0,7 Upphandling av dentalutrustning pågår. Två utrustningar plus en autoklav har akutbeställts under första tertialen (dessa är med i utbytesplanen). Upphandlingen av förbrukningsmaterial styrs numer till lägsta anbud. Balanserad styrning Medborgare Frisktandvård förstahandsval för vuxna Kariesfria barn och ungdomar Kariesfria barn och ungdomar Andel vuxna med avtal 35 % Kariesfria 4-åringar 95 % 19-åringar fria från glattytekaries 67 % Andelen vuxna med frisktandvårdsavtal är oförändrat under första tertialen. Andelen kvinnor som har ett frisktandvårdsavtal är 35% och andelen män 30%. På sikt kommer troligen andelen vuxna med avtal att minska något. En bidragande orsak är att färre vuxna patienter undersöks. En stor del av vården ägnas åt akuta patienter och prioriterade grupper såsom barn och unga. Andelen kariesfria 4-åringar har minskat något under Andelen 19- åringar fria från glattytekaries har minskat 2016 och ligger på samma nivå som Verksamhet Rätt väg genom vården Alla ska bli kontaktade i rätt tid Andel tandläkare med mer än 120 inbokade patienter Andel barn och unga undersökta i tid 25 % 100 %

8 Att skapa effektiva patientflöden är ett av fokusområdena i folktandvården. För att arbeta flexibelt och öka tillgängligheten behöver andelen av tandläkare med mer än 120 inbokade patienter minska. Ingångsvärdet 48% har minskat till 32% och trenden är positiv. Barnen är prioriterade och målet är att de ska undersökas enligt individuellt satta revisionsintervall. Andelen barn och unga undersökta i tid har ökat. De flesta verksamhetsområden har nått målet och riktade insatser utförs där målet inte är uppnått. En god bemanning och att minskade utblivanden bidrar till att fler norrbottningar kan få vård. Många nyanställda i behov av handledning är en bidragande anledning till att den kliniska tiden minskar. Vidareutveckling av teamtandvården prioriteras för att fortsatt ge en god vård och öka patientflödet. Kunskap och förnyelse Lärande organisation Antal förbättringsförslag Antal genomförda förbättringar Öka Öka Arbetet med förändrade arbetssätt fortsätter i divisionen. Andelen kliniker som har regelbundna möten vid styrtavlan är 96 % och antalet förbättringsförslag och genomförda förbättringar ökar. Ett centralt Leanstöd är tillsatt och arbetar aktivt tillsammans med de lokala leanstöden. Medarbetare Tryggad personalförsörjning. En effektiv och strategisk kompetensförsörjning. Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten. Rekrytera stipendiater 75 % Sjukfrånvaro < 5,3 % Målen kommenteras i avsnitten ovan. Ekonomi Kostnadseffektiv struktur och verksamhet Planerat resultat överstiger 2% av nettokostnaden +3 Mkr Målen kommenteras i avsnitten ovan.