Verksamhetsuppföljning Juli Hälso- och sjukvård

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsuppföljning Juli Hälso- och sjukvård"

Anton Fredriksson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Verksamhetsuppföljning Juli 2019 Hälso- och sjukvård

2 Verksamhet Verksamhetsuppföljning juli 2019 Avtalet för vårdförbundets medlemmar är klart men förhandlingar på lokal nivå fortgår utifrån det avtalet. Därav dröjer den lönerevisionen ytterligare till tidigast hösten Kompensation från den gemensamma lönepotten kommer ändå att utbetalas och justeras budgetmässigt i augusti men det syns inte i denna redovisning. Sommaren är alltid en speciell tid. Verksamheten har samma uppdrag men ska utföras med reducerad bemanning. Har man tur får man skörda ett välplanerat förarbete och får fokusera på att plocka upp och åtgärda uppkomna frågor. Verksamheten drivs framåt med reducerad bemanning och ofta med nya sommarvikarier som ska inskolas. Alla sträcker sig för att räcka till för kollegor och patienter. Under sommaren dras även samverkan internt och externt till sin spets eftersom alla befinner sig i den så kallade sommarorganisationen. Sommaren 2019 har hittills flutit på väl. Verksamheten har fått beröm för såväl insatser som bemötande från både specialistvården och primärvården vilket vittnar om att processerna runt patienterna fungerat bra i det stora hela. Under sommaren ökar kostnaderna för stafett av förklarliga skäl så även kostnader för extrapass och medicinskt utökat ansvar. Prognosen är ändå att dessa kostnader är lägre jämfört med föregående år men det är idag för tidigt att säga. Kostnaden per stafettsjuksköterska är även högre i år jämfört med ifjol. Medarbetare Rekryteringsarbete för ny EC är klar och Joel Ölund är erbjuden och har tackat ja vilket känns jätteroligt. Joel har arbetat en längre tid inom kommunal hälso- och sjukvård samt senare år även haft rollen som controller för hjälpmedel. Joel har även funnit i de flesta nätverk som rör arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Joel startar sin tjänst som EC den 19 augusti och lämnar således ett hål i arbetsterapeutbemanningen varför tjänsten utannonserats. 1 sjuksköterska kommer avsluta sin tjänst i slutet av augusti varför även den tjänsten utannonserats. Arbete fortgår för att finna en fysioterapeutvikarie för en föräldraledig fysioterapeut. Medarbetarna gör en fantastisk insats under sommaren. Arbetsterapeuter och framför allt fysioterapeuter har arbetat under väldigt ansträngda förhållanden under sommaren eftersom ingen fysioterapeutvikarie har gått att finna på en av föräldraledighetsvikariatet. En arbetsterapeutvikarie har arbetat stora dela av sommaren vilket har varit till stor hjälp. Ett fint samarbete i gruppen har gjort situationen dräglig. En arbetsterapeut har även fått gått in extra. På sjuksköterskesidan har många tagit på sig extrapass och några har även tagit emot ersättning för att förlägga semester utanför semesterperioden likt föregående år. 3 resursundersköterskor har täckt upp på områden som Junsele, Långsele och i centrala stan. Sex sjuksköterskevikarier har arbetat under sommaren varav en tyvärr blev sjukskriven efter halva perioden. 4 stafettsjuksköterskor, 3 på dagen och 1 på natten har anlitats. Innan sommarperioden började kunde vi se något färre extrapass och något färre semesterdagar som dragits tillbaka än samma tid föregående år. Resultatet ser vi först när sommaren är över eftersom mycket kan hända på vägen. Målet är god patientsäkerhet och rimlig arbetsmiljö. 2

3 Hälso- och sjukvård Ackumulerat Utfall Avvikelse mot Jmf Utfall med Utfall Budget Föregående år Budget föregående år - uppföljning per funktion Äldreomsorg Sjuksköterskor Rehab MAS Gem kostn/int inkl stafettssk Ej i budget - Att inarbeta Total uppföljning per kostnadsslag Intäkter Interna Intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Övriga Interna kostnader Summa Kostnader NettoKostnader Avvikelse mot budget per verksamhet Vari Varia MSEK ance nce 23,1 1,4 0,1-0,1 1,2 1,4 0,0 (+/-) 0,1 1,4 1,2 0,1 0,0-0,1-0,1 1,2 1,2 1,2 (+/-) -0,1 1, Röd stapel - - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - - Verksamhet som går plus 3

4 Verksamhetsuppföljning juli 2019 Kommentarer till Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor: tkr Sjukskrivningar och korttidsfrånvaro, tillfällig föräldrapenning och semester har medfört att kostnader för timvikarier, övertid och kopplingsersättning varit höga. Inhyrd personal AT & FT: MAS: -86 tkr Inhyrd personal -364 tkr egen personal +259 tkr. Politiska uppdrag, tjänstledighet utan lön för studier samt sjukskrivning utan ersättare har dock hållit ner kostnaderna. 2 Gemensamma kostnader/intäkter inkl. stafettssk: +53 Förvaltningspotten som ska täcka kostnader för sjukskrivningar, fyllnadstid och övertid för alla verksamheter ligger här. Plus på inhyrd personal och utbildningsbudget samt ersättning för handledning av högskolestuderande. Ej i budget Att inarbeta: tkr tom juli tkr ligger utanför ramen. Åtgärder för detta ska arbetas fram/beslutas och arbetas in under året. -Sänka kostnader på inkontinenshjälpmedel -Sänka kostnader på förbrukningsartiklar -Ta emot 8 studenter under året -Minska övertid -Minska ersättning för medicinskt utökat ansvar kopplingsersättning -Minska sjukskrivningskostnader -Förbättra personalresursfördelning Kommentarer kostnadslag: Intäkter -155 tkr Hemsjukvårdsavgifter har inte redovisats på HSV verksamhet, beräknas också att bli lägre än budgeterat Personalkostnader tkr Övertid, sommarersättning, ersättning för medicinskt utökat ansvar och sjukkostnader Lokalkostnad -5 tkr Kapitalkostnad -2 tkr Övriga kostnader tkr Höga kostnader mot budget för inkontinenshjälpmedel -281 tkr och kostnader för inhyrd personal -706 tkr. IT kostnader för kvalitetsregister och anpassningar i Procapita för avgifter och införande av Office tkr. Här ingår även sjukvårdsartiklar, företagshälsovård, frakt av apodosrullar och leasingbilar som även de går minus mot budget. 4

5 Verksamhetsuppföljning juli 2019 Budgetuppföljning med åtgärder vid negativ budgetavvikelse Budgetavvikelse tkr Årsbudget Budgetavvikelse ackumulerad tom denna uppföljning, tkr Prognos på budgetavvikelse vid årets slut före åtgärd, tkr tkr tkr Orsak till budgetavvikelsen Åtgärder Åtgärd som beslutats av kommunstyrelsen Datum för beslut Tidplan månad/år Ekonomisk effekt, tkr Avgifter Hälso- och sjukvård / :- Åtgärd som beslutats av verksamheten Datum för beslut Tidplan månad/år Ekonomisk effekt, tkr Avstå att rekrytera en vakant ssk tjänst / :- Processkartläggning tröskelprincip / :- Följer verksamhetsstatistik pågår :- Gemensam upphandling för flertalet kommuner i länet gällande bemanningsföretag pågår :- Förbättringsarbete gällande förskrivning och beställningsförfarande av inkontinenshjälpmedel. Detta för att höja kvalitén för medborgaren och samtidigt minska kostnaderna, helårsprognos pågår :- Restriktiva avrop till bemanningsföretag, noggrann översyn av bemanning/behov, helårsprognos pågår :- Restriktioner för utbildningar. I första hand res fria möten samt möten i egna lokaler pågår :- Infört verktyg för genomlysning av verksamheten pågår :- Införa inkontinensombud, tvättombud och ombud förbrukningsartiklar, helårsprognos pågår :- Åtgärdsförslag som inte godkänts av kommunstyrelsen Datum för beslut Ekonomisk effekt, tkr Övriga kommentarer Årsprognos tkr Beräknad budgetavvikelse vid årets slut efter beslutade och vidtagna åtgärder, tkr 5

Relevanta dokument

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader