Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens kanslis förslag 1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april om totalt 1428 tkr netto godkännes. 2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 2033 tkr godkännes. 3. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet et per april 2010 redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. Detta beror i första hand på att vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 1,6 mnkr. Budgetutfallsprognosen redovisar ett överskott om 2,0 mnkr. Detta beror på att gymnasieutbildningen redovisar ett överskott om 1,4 mnkr och att potten för oförutsedda utgifter 0,9 mnkr inte beräknas användas. Nämnden har ett eget kapital om 3362 tkr från Handlingar Kansliets skrivelse Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti. Uppföljningen per april är enklare och innehåller en begränsad redovisning som lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapport ska upprättas per augusti och är en mera ingående rapport som ska redovisas till kommunfullmäktige 08 0 Budget och verksamhetsuppf april samhällsuppdraget, tjänsteskrivelse.doc Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: JÄRFÄLLA Torbjörn Englund, Ekonom Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: utbildning.kultur_fritidsnamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (9) Driftbudgeten totalt Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnad Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet Tertial- Års- Mnkr bokslut prognos Politisk ledning 0,1 0,1 Kansli -0,2-0,3 Gymnasieutbildning -0,3 1,4 Vuxenutbildning 1,6-0,1 Studieförbund 0,0 0,0 Flykting 0,0 0,0 Oförutsedda utgifter 0,3 0,9 Summa 1,4 2,0 Beräknad volymreglering 1,3 Beräknat resultat efter volymreglering 3,3 et redovisar ett totalt överskott om 1,4 mnkr. Detta beror i första hand på att vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 1,6 mnkr. Färre platser än beräknat har genomförts till och med april. Kansliet har ett underskott om 0,2 mnkr som beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering. Gymnasieutbildningen har ett underskott om 0,3 mnkr. Politisk ledning och oförutsedda utgifter redovisar överskott. Årsprognos redovisar ett överskott om 2,0 mnkr Gymnasieutbildning redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. 75 färre elever än budgeterar läser i gymnasieskolan. Nettokostnaden för elever i egen och extern regi minskar med 2, 8 mnkr. Kostnaderna för särskilt stöd beräknas öka med 2,2 mnkr jämfört med budget. Lokalkostnaderna har minskat med 2,1 mnkr.

3 (9) Gymnasiesärskolan har två fler elever än budgeterat, vilket medför en kostnadsökning med 0,9 mnkr. Övriga kostnader ökar med 0,4 mnkr. Kansliet har ett underskott om 0,3 mnkr som beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering. Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr. Oförutsedda utgifter har ett överskott om 0,9 mnkr. Vuxenutbildningen beräknas ge ett underskott om 0,1 mnkr. Detta beror på att antalet platser inom sfi ökat kraftigt, att upphandlingen av gymnasial vuxenutbildning lett till billigare platser och att antalet platser inte utnyttjas full ut. Förändringarna i volym regleras med kommunstyrelsen efter bokslutet. Nämnden beräknas få 1,3 mnkr i kompensation. Det egentliga resultatet efter volymreglering blir ett överskott om 3,3 mnkr. Synpunkter och klagomål Under perioden 1 jan 30 april har två synpunkter/klagomål inkommit. Politisk ledning Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat et redovisar ett överskott om 61 tkr. redovisar ett överskott om 141 tkr. Kansli Kansli Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat

4 (9) et redovisar ett underskott om 163 tkr. Detta beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering. redovisar ett underskott om 256 tkr. Detta beror på utökade uppgifter i samband med arbete mot två nämnder och kostnader för rekrytering. Det är ännu osäkert hur kansliets beställning och kostnader kring kundtjänst kommer att se ut. Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat et redovisar ett underskott om 328 tkr. redovisar ett överskott om 1367 tkr. Detta beror på att 75 färre elever än budgeterar läser i gymnasieskolan. Nettokostnaden för elever i egen och extern regi minskar med 2835 tkr Kostnaderna för särskilt stöd beräknas öka med 2220 tkr jämfört med budget. Lokalkostnaderna har minskat med 2094 tkr. Gymnasiesärskolan har två fler elever än budgeterat, vilket medför en kostnadsökning med 939 tkr. Övriga kostnader till exempel skolskjutsar och inackorderingsbidrag ökar med 403 tkr. Osäkerheten kring höstens antagning av elever är väldigt stor. Prognosen redovisar 75 elever färre än budget. Fler elever än budgeterat läser externt och därmed färre i egenregi. Inom gymnasiesärskola har antalet elever ökat med två i förhållande till budget. Förändringarna i volym regleras med kommunstyrelsen efter bokslutet. Nämnden beräknas återbetala 2446 tkr. Det egentliga resultatet är då ett underskott om 1079 tkr.

5 (9) Järfällas ungdomar som söker till nationella eller specialutformade gymnasieprogram ska alltid fritt kunna välja program och skola. Andelen ungdomar med möjlighet att välja ska vara 100 procent. Målet är uppfyllt med undantag av val till individuellt program. Järfällas ungdomar ska inför val till gymnasieutbildning och vid planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen få information om kommunens roll i dessa sammanhang och information som möjliggör väl underbyggda beslut i dessa avseenden. Andelen ungdomar som kontaktas inför val av gymnasieutbildning och vid planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen ska vara 100 procent. Målet är uppfyllt. Brev med erbjudande om studie- och yrkesvägledning har skickats till järfällaungdomar i andra kommuners gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor. Viktiga händelser Skolverket fattade beslut om riksprislistan för 2010 den 21 december Prislistan innebar en sänkning av priserna med ca 15 procent. Detta innebar en stor förändring för friskolorna. Därför fattade Skolverket ett nytt beslut i februari att prislistan från 2009 skulle gälla fram till den 1 juli 2010 och att man skulle utreda orsakerna till den kraftiga förändringen. En utredning har nu tagits fram och Skolverket beräknar att fatta beslut om riksprislistan för andra halvåret 2010 i juni. Beslutet kommer eventuellt att påverka kostnaderna för elever i friskolor som går andra program än vad kommunen själv erbjuder. Volymer Järfällaungdomar i Budget Utfall Prognos Prognos Avgymnasieutbildning 2010 vår höst helår vikelse Egen regi Extern regi Summa Gymnasiesärskola

6 (9) Prognosen för antalet elever för hösten är mycket osäkert. Vuxenutbildning Vuxenutbildning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat et redovisar ett överskott om 1573 tkr. Färre platser än beräknad har genomförts till och med april. redovisar ett underskott om 72 tkr. Under året har kommunen erhållit 5,4 mnkr i statsbidrag samtidigt som den genomförda upphandlingen ger en lägre kostnad under hösten med ca 1,0 mnkr. Detta resurstillskott motsvarar drygt 100 heltidsstudieplatser. Att öka produktionen med dessa platser kräver en viss omställningstid. Samtidigt är inte sökandetrycket till utbildning lika starkt som förväntat. Detta sammantaget gör att ett visst överskott kan förväntas inom vuxenutbildningen. Däremot har antalet platser inom sfi ökat kraftigt. Prognosen redovisar på en kostnadsökning med 3935 tkr. Förändringarna i volym regleras med kommunstyrelsen efter bokslutet. Nämnden beräknas få ett tillskott om 3752 tkr. Vuxenutbildningen får då ett överskott om 3680 tkr. Vuxna med kort tidigare utbildning, tydliga behov och starkt personligt engagemang är prioriterade till kommunens vuxenutbildning. Andelen elever som två år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete ska minska.

7 (9) Vuxenutbildningen ska genom fritt val kunna svara mot skilda behov av utbildningar, tillgodose olika lärstilar och vara flexibel när det gäller tid och plats för utbildningarna. Utvecklingen av individanpassade utbildningar inom sfi (t ex sfx *) ska fortsätta. Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. Andelen studerande som anser att kursen utvecklar dem ska öka. Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Andelen elever som går sfx-kurs ska ligga över länssnittet. * sfx lika med yrkesinriktad sfi. Kvalitetsarbetet Centrum för vuxenutbildning har projektanställt en kvalitetsutvecklare på heltid under i första hand sex månader för att utforma modeller och rutiner för kvalitetsuppföljningar. Volymer Vuxenutbildning Prognos Avhelstudieplatser Budget helår vikelse Grundläggande Gymnasial Svenska f. invandrare Särvux Studieförbund Studieförbund Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat

8 (9) et redovisar ett överskott om 1 tkr. Bidragen till studieförbunden är utbetalade. et redovisar ett överskott om 2 tkr. Flyktingmottagning Flykting Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat et redovisar ett nollresultat. De medel som erhålls från Migrationsverket utbetalas direkt till utföraren som ett produktionsbidrag. redovisar ett nollresultat. De medel som erhålls från Migrationsverket utbetalas direkt till utföraren som ett produktionsbidrag. Volymerna beräknas minska i förhållande till tidigare år. Flyktingar som tas emot av Järfälla ska erbjudas introduktion i samverkan med olika aktörer så att den enskilde blir delaktig i samhällslivet, kommer ut i arbetslivet och blir självförsörjande. Andelen flyktingar som har sin egen försörjning efter 18, 24 och 36 månader ska öka. Förmedlade sociala kontakter, genom organisationer eller privatpersoner, ska öka. Andelen flyktingar med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Andelen flyktingar som går sfx-kurs ska ligga över länssnittet.

9 (9) Oförutsedda utgifter Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat et redovisar ett överskott om 284 tkr. Inga medel har använts. redovisar ett överskott om 851 tkr. Potten beräknas inte att användas under året. Kerstin Ekenberg Utbildnings-, kultur- och fritidsdirektör Sune Stjärnlöf Programchef Torbjörn Englund Ekonom Expedieras KS