Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden"

Katarina Lindström
för 7 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/1026 Delårsrapport per augusti 2010 Förslag till beslut Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden 1. För driftbudgeten redovisat delårsbokslut per augusti månad om totalt 344 tkr netto godkännes. 2. För driftbudgeten redovisad budgetufallsprognos med total nettoavvikelse om 300 tkr godkännes. 3. För investeringsbudgeten redovisat delårsbokslut per augusti månad om totalt -240 tkr netto godkännes. 4. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om tkr godkännes. 5. Delårsbokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen. 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet i korthet Transport och verkstad redovisar per augusti 2010 resultat om 344 tkr. Med hänsyn till de upparbetade ofakturerade intäkterna blir resultatet 396 tkr. Handlingar 1. Transport- och verkstads tjänsteskrivelse b Delårsrapport Transport och Verkstad per augusti 2010.doc Bygg och miljöförvaltningen Besöksadress: Girovägen 2 Anläggningsavd. Postadress: JÄRFÄLLA Anne-Marie Andersson, Ekonomiassistent Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: tekniskanamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (6) Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april respektive augusti ska genomföras. Sammanställning av Transport och verkstads driftbudget tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader Budget Prognos** varav kapitalkostnader Resultat Eget kapital * -249 * Eget kapital avser Mark och fordon **Prognos exklusive verksamheten in- och uthyrning av fordon Ekonomiskt utfall Transport och verkstad redovisar ett överskott om 344 tkr. Vid bokslutet motsvarande period föregående år ingick verksamheten för in- och uthyrning av fordon. Kvalitetsarbete Transportservice har haft en personalkonferens med fokus på barn med särskilda behov och personlig utveckling. Konferensen ägde rum en helg i slutet av maj och en föreläsare var inhyrd för att närmare belysa problematiken för personer med Aspergers syndrom och ADHD. Föreläsningen var mycket uppskattad och lärorik på många sätt. Delen av konferensen som handlade om personlig utveckling handlade mestadels om självkännedom och kännedom om människors olikheter. Sammantaget var detta en bra och uppskattad konferens där endast en personal inte var med på grund av sjukdom. Under sommaren har Transportservice startat ett arbete med att ta fram en pärm med information för främst nyanställda men också för befintlig personal. Syftet är att all personal enkelt ska kunna få fram korrekt information på egen hand.

3 (6) Verkstadsservice har under sommaren investerat i ett nytt diagnosinstrument för att kunna läsa och radera felkoder på fler fordon. Instrumentet gör att Verkstaden kommer att kunna hantera fler fordon på egen hand istället för att vara tvungna att skicka dem vidare till märkesverkstad. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider och arbetet med att ta fram ett kalendarium och ett program är i sitt slutskede. Väsentliga personalförhållanden På Transportservice har en tillsvidareanställd som är tjänstledig på grund av studier arbetat som administrativ personal under sommaren. På Verkstadsservice har en tillsvidareanställd varit föräldraledig under sommaren. Miljöredovisning Transport och Verkstads miljöarbete fortskrider. Efter omorganiseringar är driftenhetens tidigare gulddiplom ännu inte uppdaterat. Arbete pågår tillsammans med en miljö- och kvalitetssamordnare på förvaltningens administrativa enhet för att förnya och uppdatera diplomet. Under perioden har vi provat ett nytt syntetiskt bränsle som heter Biosyn i kommunens fordon. Testet har visat att man har en del kvar att utveckla och samråd med bränsletillverkaren har skett. Produkten kommer att fortsätta utvecklas och idag består den av 90% Ecopar (syntetisk framställd diesel med naturgas som ursprung) och 10% Biopar (syntetisk framställd diesel med biogas som ursprung). Provkörning med det nya bränslet kommer att fortgå under hösten. Ecopar som vi drivit kommunens fordon med de senaste fem åren, är även det klassat som miljöbränsle. Viktiga händelser Under perioden har två omorganisationer gjorts. Den första maj upphörde den gamla driftorganisationen Mark och fordon. Anläggningsavdelningen blev en del av beställarorganisationen Väg och trafik. Den delen som är kvar som utförarorganisation fick namnet Transport och Verkstad och inrymmer enheterna Transportservice och Verkstadsservice. Den andra omorganiseringen trädde i kraft den första juni och innebar att tidigare driftchef flyttade ut ur organisationen tillsammans med fordonsansvaret för att övergå till en ny verksamheten som är organiserad direkt under Bygg- och miljödirektören. I samband med detta blev transportchefen även driftenhetsansvarig och därmed driftchef.

4 (6) Driftenheten Transport och Verkstad består nu av en administrativ ledning (driftchef och en ekonomiassistent) samt enheterna Transportservice och Verkstadsservice. Driftenhetens kök har återinvigts och drivs numera av Jobbcenter, vars personal bereder enklare smörgåsar och kaffe. Ett tvättlag har bildats för att tvätta och vårda kommunens fordon. Insatsen är en så kallad arbetsmarknadspolitisk åtgärd och bemanningen som består av åtta personer kommer från Jobbcenter. Kommentarer prognos Transport och Verkstad väntas göra ett gott resultat i år tack vare ökad arbetsbelastning på Transportservice, fortsatt god beläggning på Verkstadsservice samt minskade overheadkostnader till följd av omorganiseringen. Investeringsbudget Projekt Budget per 31 aug Prognos per 31 dec Prognostiserad avvikelse Beräknad totalkostnad Utgifter Utbyte fordon Reinv. Småmaskiner Manskapsvagn Reinv. maskiner Summa utgifter Inkomster Försäljning fordon Summa inkomster Netto Kommentarer till delårsbokslut Avvikelsen på tkr beror på att försäljningen av fordon varit större än budgeterat. Detta beror i hög grad på den förlorade upphandlingen av markskötsel på skolor och förskolor som medförde att personal och vissa fordon övergick till Svensk Markservice.

5 (6) Kommentarer till prognos Utbyte av fordon kommer att fortsätta under hösten. Planerat är att byta en jordbrukstraktor, redskapsbärare, lätta lastbilar samt klotterbuss. På inkomstsidan kommer ytterligare försäljning ske av kranbil med vinterutrustning, jordbrukstraktorn och lätta lastbilar. Transportservice Transport* tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader Budget Prognos** varav kapitalkostnader Resultat * Inklusive verksamheten In- och uthyrning av fordon t.o.m ** Exklusive verksamheten In- och uthyrning av fordon Transportservice redovisar ett överskott om 67 tkr. Resultatet är betydligt lägre än motsvarande period förra året. Detta beror i hög grad på omorganisationen som trädde i kraft från första juni och innebar att verksamheten för in- och uthyrning som visade stort överskott lyftes ut från Transport. Stora delar av verksamheten är terminsberoende och påverkas således negativt av skollov. Verkstadsservice Verkstad tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader -varav kapitalkostnader Budget Prognos Resultat

6 (6) Verkstad redovisar ett överskott om 277 tkr. Motsvarande period föregående år var resultatet 401 tkr. Minskningen av intäkter jämfört med föregående år kan närmast förklaras med föryngring av den kommunala fordonsflottan samt avyttring av en del tunga fordon. Externa intäkter har ökat något och då främst gentemot Brandkåren Attunda där Verkstadsservice utför reparation och service av fordon. Enheten har haft god beläggning och ser ut att så ha även fortsättningsvis. För att säkra detta har investeringar gjorts i form av nytt diagnosinstrument. Mattias Larsson Driftchef Anne-Marie Andersson Ekonom Expedieras Akten Kommunstyrelsens kansli Ekonomiavdelningen, Jolo Larsson

Relevanta dokument

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Mark och fordons förslag till tekniska nämnden

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/566 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2010 Förslag till beslut Mark och fordons förslag till tekniska nämnden 1 För driftbudgeten