Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018: /2 Delårsrapport Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2 kommunfullmäktige 2018, Beslutsgång Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport 2 sker enligt fastställd tidsplan. Uppföljningen omfattar januari till augusti 2018, med prognos för helåret Revision Valnämnd Summa driftredovisning redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kr. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport , Tjänsteutlåtande, Delårsrapport , Beslutet skickas till Kommunrevisionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLLSUTDRAG 10:2 Kommunstyrelsen /2 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10:3 Ekonomienheten Dnr KS/2018: /2 Handläggare Niklas Almhager /Adressat/ Delårsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2 kommunfullmäktige 2018, Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport 2 sker enligt fastställd tidsplan. Uppföljningen omfattar januari till augusti 2018, med prognos för helåret Revision Valnämnd Summa driftredovisning redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kr. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport , Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

4 10:4 2/2 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Cecilia Vikström Kommundirektör Niklas Almhager Ekonom

5 Delårsrapport 2 D.nr/2018: :5 Handläggare Niklas Almhager Tel delårsrapport per sista augusti Revision Valnämnd Summa driftredovisning Sammanfattande kommentar till utfallet januari-augusti samt årsprognosen 2018 redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner. Avvikelsen ligger på arvoden till största delen. Helårsprognosen är positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att planerade utredningar ännu inte startat eller färdigställts. Helårsprognosen är ett nollresultat.

6 Delårsrapport 2 D.nr/2018: :6 Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att kostnaderna för det allmänna valet inte kommit in ännu. Helårsprognosen är ett nollresultat. Investeringar Investeringar Total Periodens utfall Helårsprognos 2018 netto Projektbenämning budget Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos IT-investeringar Maskiner och inventarier Summa investeringar har tilldelats en investeringsram på 0,8 miljoner kronor. Dessa medel kommer användas för ny mötesteknik till Paulinska salen samt för teknik som behövs i övergången till digitala nämndhandlingar. Projekten är inte påbörjade än. Ramprotokoll Kommunsfullmäktige KF , 230 Årsplan Summa KF 5 765

7 10: Revision Valnämnd Summa driftredovisning Strängnäs kommun Tel kommun@strangnas.se Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs