Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2016 kommunfullmäktige"

Mona Berg
för 5 år sedan
Visningar:

1 KF 16:1

2 KF 16:2

3 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors Kommunstyrelsen Dnr KS/2017: /2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Årsrapport 2016 kommunfullmäktige, daterad Beskrivning av ärendet Samtliga kommunala politiska organ ska enligt kommunens anvisningar för årsredovisning 2016 upprätta en årsapport för sitt ansvarsområde där mål och budget 2016 följs upp och viktiga händelser samt den förväntade utvecklingen redovisas. Kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Huvudsakligen har överskottet uppkommit på kommunfullmäktige och beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt en outnyttjad budget för medborgardialog. Kommunfullmäktige Utfall Årsbudget 2016 Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto kostnad Intäkter Kostnader Netto budget Avvikelse 2016 Avvikelse 2015 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd gemensam med E-tuna Summa Ekonomiska konsekvenser för kommunen Kommunfullmäktiges resultat om 0,6 miljoner kronor blir en del i kommunens samlade årsbokslut och redovisning av årets resultat Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Rapport, Årsrapport 2016 kommunfullmäktige, Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

4 KF 16:4 2/2 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Överförmyndarnämnden Per Bäckström Kommunchef Josefin Winnfors Stabschef

5 KF 16:5 Årsrapport 2016 Perioden 1 januari till 31 december 2016 Kommunfullmäktige Dnr KS/2017:

6 KF 16:6 Inledning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av kommunfullmäktige. Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen, valnämnden, valberedningen samt överförmyndarnämnden. Under 2016 hade valnämnden inget sammanträde. Valnämnden sammanträder vid behov och under året har det inte funnits behov. Under 2017 kommer dock arbetet med allmänna val 2018 starta upp. Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Överförmyndare ska finnas i alla Sveriges kommuner. Sedan 2015 har Strängnäs och Eskilstuna en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarkontoret med handläggare och personal finns i Eskilstuna. Tjänstemännens arbetsuppgifter består främst av att hitta gode män och förvaltare till dem som behöver sådan och att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och även förmyndare. Syftet med tillsynen är att se till att de som inte själva kan sköta sin ekonomi eller kontakta olika myndigheter får hjälp med detta. Från 2017 kommer överförmyndarnämnden finnas under kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige 2016 Kommunfullmäktige har under året haft 11 sammanträden. Bland annat har följande beslut fattats. På årets första möte antogs Digital strategi för Strängnäs kommun. Exploateringsavtal Näsbyholm, anläggningsarrende för restaurang i Västerviken och detaljplan för Mässen är ärenden som kommunfullmäktige beslutat. 2

7 KF 16:7 Ett flertal taxor har beslutats under året, till exempel revidering av taxa för torghandel och plan- och bygglovstaxa samt VA-taxa. Under året har kommunfullmäktige antagit ett flertal styrdokument, till exempel för Strängnäs kommuns arbete med extraordinära händelser, riktlinjer för sponsring och strategi för GIS. Ekonomisk analys Resultat Driftredovisning per verksamhet Kommunfullmäktige Utfall Årsbudget 2016 Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto kostnad Intäkter Kostnader Netto budget Avvikelse 2016 Avvikelse 2015 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd gemensam med E-tuna Summa Kommunfullmäktige och de verksamheter som redovisas därunder hade 2016 en sammanlagd budget på 8,1 miljoner kronor. Resultatet blev en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor. Huvudsakligen har överskottet uppkommit på kommunfullmäktige och beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt en outnyttjad budget för medborgardialog. Revisionen har under året skjutit på vissa granskningsuppdrag för att hålla sin budget. Valnämnden har inte nyttjat sin budget 2016 och redovisar därför en positiv avvikelse med kronor. Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med kronor. Värt att notera är att volymen ensamkommande ökat. Kostnaderna ökade med 2 miljoner kronor. Eftersom kostnader för ensamkommande finansieras av bidrag från migrationsverket har avvikelsen inte påverkats. Hur fördelas nämndens pengar Nämndens verksamhet redovisad enligt driftredovisningens uppdelning. 3

8 KF 16:8 Så fördelades nämndens pengar 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 33% 22% 0% KF Revision Valnämnd Överförmyndare Nämndens verksamhet redovisad enligt SCB verksamhetsindelning. Så fördelades nämndens pengar 120% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Politisk verksamhet Nämndens intäkter Nämndens verksamheter finansieras till 75 procent av skatteintäkter (ram). Det är en minskning med 18 procentenheter jämfört med Anledningen är en volymökning av ensamkommande flyktingbarn vars kostnader för gode män täcks av bidrag från Migrationsverket. 4

9 KF 16:9 25% 75% Intäkter Bidrag Skatteintäkter/Ram Nämndens kostnader Personalkostnad utgör 18 procent av nämndens totala kostnader, en minskning med 7 procentenheter jämfört med Köp av huvudverksamhet från externa utförare utgör 59 procent av kostnader, en minskning med 1 procentenhet jämfört med % 10% Lämnade bidrag 18% Kostnader 59% Köp av huvudverksamhet Kostn personal exkl sem.skuld Övriga kostnader 5

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 Revision 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd gemensam med E-tuna 0,0 0,0-0,1

10 KF 16:10 Kontroll Budgetföljsamhet Kommunfullmäktiges budgetföljsamhet har förbättrats jämfört med tidigare år. Kommunfullmäktige Budgetavvikelse 17,2% 18,6% 8,0% Prognossäkerhet Prognosavvikelse Avvikelse årsprognos, mkr Kommunfullmäktige Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov Utfall Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 Revision 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd gemensam med E-tuna 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvikelse nämnderna totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativ stabil. Prognossäkerheten får därmed betraktats som god. Prognosen under året stämde relativt väl mot den slutliga avvikelsen. Ramprotokoll 6

Relevanta dokument

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Niklas Almhager Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:97-012 2018-02-14 1/2 Årsrapport 2017 kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige