Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2015: Mark- och exploateringsenheten /4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja genomförande av etapp 1 för exploatering av del av Strängnäs 2:1 i enlighet med upprättad projektplan, daterad Beskrivning av ärendet När projektets planeringsskede inleddes lyftes läget med närhet till resecentrum fram. Läget är fortsatt intressant och ger en komplettering av bebyggelse mellan Finninge och Stadsskogen. Läget ger också en närhet till exempelvis motionsspår i angränsande naturområde. Detaljplanen för området har varit på granskning och beräknas kunna antas innan årsskiftet 2018/2019. Genomförandet av projektet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Syftet med projektet är att skapa byggrätter för bostäder samt viss service, förskola och ett särskilt boende för äldre. Området bedöms innehålla mellan bostäder bestående av en blandning av flerbostadshus, kedjehus, parhus och friliggande hus. På grund av dels tekniska förutsättningar i infrastrukturen dels för att förbereda för det särskilda boendet för äldre påbörjas den första etappen i den östra delen av området. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 2/4

3 3/4 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Genomförandet av projektet kostar totalt omkring 46 miljoner kronor. Utgifterna för att bygga infrastruktur finansieras med markförsäljningar vilket totalt uppskattas till cirka 90 miljoner kronor. Över projektets livslängd bedöms det därför ge ett positivt netto om cirka 44 miljoner kronor. I figuren nedan visas utfall fram till och med början av 2018 och därefter prognos för projektets inkomster och utgifter i staplar. Linjen i diagrammet anger projektets netto. Bedömning av framtida intäkter är baserat på ett antagande om 400 bostäder på i genomsnitt 75 m 2 bruttoarea där byggrätterna värderas till kr/m 2 bruttoarea plus kr/m 2 i gatukostnadsersättning. Övriga konsekvenser Genom utbyggnad av området tas mark i anspråk som i sin tur medför nya boendemöjligheter.

4 4/4 Uppföljning Projektet följs upp inom Mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Projektplan, Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1 Södra Stadsskogen, Beslutet skickas till - Marie Jonsson Chef Samhällsbyggnadskontoret

5 Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2015: Mark- och exploateringsenheten /8 Handläggare Jörgen Altin PROJEKTPLAN Projektnamn: Beslutad av: E15203 Strängnäs 2:1 Södra Stadsskogen Marie Jonsson, Tf. Mark- och exploateringschef Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

6 2/8 Dokumenthistorik Datum Författare Version Ändringsbeskrivning Jörgen Altin 1.0 Inför planeringsskede Jörgen Altin 2.0 Genomförande etapp 1

7 3/8 Innehållsförteckning 1. Projektets syfte, mål och effektmål Syfte Projektmål Effektmål Avgränsningar Projektorganisation Tidplan Projektbudget Plan för hur och när budgeten ska stämmas av Intressenter - förankring och samverkan Kommunikationsplan Riskanalys Plan för löpande avrapportering Plan för hur avvikelser ska hanteras Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas Plan för uppföljning efter projektavslut... 8

8 4/8 1. Projektets syfte, mål och effektmål 1.1. Syfte När projektets planeringsskede inleddes lyftes läget med närhet till resecentrum fram. Läget är fortsatt intressant och ger en komplettering av bebyggelse mellan Finninge och Stadsskogen. Läget ger också en närhet till exempelvis motionsspår i angränsande naturområde. Detaljplanen för området har varit på granskning och beräknas kunna antas innan årsskiftet 2018/2019. Genomförandet av projektet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Syftet med projektet är att skapa byggrätter för bostäder samt viss service, förskola och ett särskilt boende för äldre. Området bedöms innehålla mellan bostäder bestående av en blandning av flerbostadshus, kedjehus, parhus och friliggande hus. På grund av dels tekniska förutsättningar i infrastrukturen dels för att förbereda för det särskilda boendet för äldre påbörjas den första etappen i den östra delen av området Projektmål Projektets mål är att tillskapa mark för att bygga nya bostäder samt förskola och särskilt boende för äldre. Det första delmålet om att ta fram en detaljplan väntas vara uppfyllt i början av år 2019 och därefter är nästa delmål att bygga ut infrastrukturen för första etappen Effektmål Projektet ska medföra möjlighet att bygga nya bostäder för en kommun i tillväxt.

9 5/8 2. Avgränsningar Inom projektet ingår att beställa detaljplan och sedan beställa projektering och byggande av infrastrukturen. Projektets uppgift är inte att uppföra några byggnader utan att sälja mark till andra byggherrar. Den första utbyggnadsetappen är markerad i figur 1. Figur 1. Etapp 1 inringad i figuren

10 6/8 3. Projektorganisation Roll Namn Kontor/Enhet Omfattning % Projektägare Mark- och exploateringschef Samhällsbyggnad/MEX Projektledare Exploateringsingenjör Samhällsbyggnad/MEX Projektgrupp Projekteringsledare Teknik- och service/stadsmiljö Byggprojektledare Teknik- och service/stadsmiljö Styrgrupp Marie Jonsson Samhällsbyggnad Lars Ekström Teknik- och service Referensgrupp 4. Tidplan Aktivitet Start Avslut Projektering av gata och VA Upphandling entreprenör Byggande etapp 1 (gator och VA) I projektplanen som antogs inför planeringsskedet bedömdes en första etapp kunna stå klar under år Nuvarande planering visar på en senareläggning om drygt ett år. Projektets avslut sattes initialt till år 2030 och bedöms kvarstå.

11 7/8 5. Projektbudget Skede Tidplan Kostnad (tkr) Förstudie Planeringsskede Detaljplan Utredningar inkl interna timmar Genomförandeskede, etapp 1 Korsning Västerportsleden Gator och belysning Projekt- och byggledning samt oförutsett Genomförandeskede, resterande Gator och övrig allmän plats Markförsäljningar Totalt För etapp 1 har en översiktlig kalkyl gjorts medan övrig infrastruktur är schablonbedömd i detta läge. Markförsäljningarna är översiktligt bedömda utifrån ett antagande om att 400 bostäder om i genomsnitt 75 m 2 bruttoarea byggs och byggrätterna värderas till kr/m 2 bruttoarea plus kr/m 2 i gatukostnadsersättning. I samband med förberedelse till markanvisningar kan prognosen preciseras med antagande om vad som ska byggas i respektive kvarter Plan för hur och när budgeten ska stämmas av En projektbudget hålls löpande uppdaterad av projektledaren och utgör underlag till exploateringsenhetens samlade redovisning. Prognoser uppdateras tertialvis eller enligt interna riktlinjer. 6. Intressenter - förankring och samverkan Inför fortsatt arbete med särskilt boende för äldre krävs samverkan med fastighetscontroller och socialkontoret. 7. Kommunikationsplan Ombyggnad av bro vid Tryffelstråket kan komma att ha stor trafikpåverkan och behöver därför kommuniceras i god tid. Markförsäljningar bör uppmärksammas inför anbudsgivning så att intressanta anbud kommer in.

12 8/8 8. Riskanalys Riskarbetet i projektet kommer inledningsvis att vara översiktligt och fokusera på projektrisker. Efter hand att projektet utvecklas och går mot genomförande detaljeras riskanalysen och ska då användas som ett styrverktyg för projektledningen. Risknivån i projektet för att kunna genomföra projektmålet om att exploatera i området bedöms som gynnsamma. Områdets byggnadstekniska förutsättningar är förhållandevis goda och såväl geoteknisk utredning som markmiljöundersökning har genomförts. 9. Plan för löpande avrapportering Projektet ska följas upp löpande med avrapportering till projektägaren. 10. Plan för hur avvikelser ska hanteras Avvikelser ska hanteras. Större avvikelser som i hög grad påverkar projektet behöver rapporteras till styrgruppen eller projektägare. Mindre avvikelser hanteras inom projektorganisationen. 11. Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas Det ekonomiska resultatet från projektet återgår till uppdragsgivaren och används till annan verksamhet. 12. Plan för uppföljning efter projektavslut Efter att projektet slutförts följs projektarbetet upp och dokumenteras i en slutrapport.