Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum

Transkript

1 Bilaga 2 Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum Slutrapport Nabiha Shahzad

2 Sammanfattning Planområdet är beläget i Ektorp på Sicklaön och avgränsas av Ektorpsvägen, Lasarettsvägen och Värmdövägen. Total areal uppgår till ca 0,5 hektar. Projektet syftade till att på bästa möjliga sätt utnyttja marken genom möjliggörandet av bostadshus. Parkering planerades ske i garage under byggnad. Uteplats och kringliggande gatumiljö skulle ordnas på ett tillfredsställande sätt. Allmänna anläggningar såsom del av Ektorpsvägen och gångbron skulle rustas upp. Projektet del av Ektorps tillhörde från början ett större projekt, Ektorp. Från start- PM och projektavslut arbetades totalt 68 månader med projektet. Projektets ekonomiska utfall resulterade i ett överskott på 4 Mkr. Karta över Nacka med planområdet markerat i rött. Detaljerad karta över planområdet. Nabiha Shahzad Nacka Kommun 2 (7)

3 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte och mål Utfall i förhållande till mål, ramar och identifierade risker Uppfyllelse av projektmål Projektets ekonomi Nyckeltal och mått:... 5 Processen:... 5 Levererat projektresultat:...5 Kostnader : Slutsatser och förslag på förbättringar (7)

4 1 Projektets syfte och mål Planområdet är beläget i Ektorp på sicklaön och avgränsas av Ektorpsvägen, Lasarettsvägen och Värmdövägen. Planområdet omfattar del av kommunägda fastigheten sicklaön 40:14 och fastigheten sicklaön 202:9 som tidigare ägdes av DE Bygg & Fastighetens AB (exploatören) men som sedan överläts till JM AB i samband med avslutad förrättning. Total areal uppgår till ca 0,5 hektar. Projektet syftade till att på ett bästa möjliga sätt utnyttja marken genom möjliggörandet av fler bostäder. Parkering planerades ske i garage under byggnad. Uteplats och kringliggande gatumiljö ordning ställs på ett tillfredställande sätt. Vidare skulle ett allmäntillgängligt gångstråk från gångbron vid Ektorpsvägen fram till Lasarettsvägen säkras. Projektet del av Ektorps tillhörde från början ett större projekt, Ektorps (9103), men bröts ut till ett eget projekt (9144). Detta då det inte bedömdes som nödvändigt för exploatören att invänta resterande utbyggnad, som sker med en annan exploatör. 2 Utfall i förhållande till mål, ramar och identifierade risker 2.1 Uppfyllelse av projektmål De flesta av de ursprungliga målen vad gäller utbyggnaden har uppfyllts. Detaljplanen för s har antagits och vunnit laga kraft. Allmänna anläggningar projekterades, utfördes och bekostades av exploatören. En del av området bestod av kommunal mark som nu överlåtits till exploatören, JM AB (i samband med avslutad förrättning överläts marken till JM från tidigare byggherre, DE Bygg och Fastighets AB). Anläggningar som utförts: - Ny gångväg genom området från Lasarettsvägen fram till gångbron över Ektorpsvägen. - Mittrefug på Ektorpsvägen på en ca 25 meter lång sträcka från sjukhusrondellen ned mot Ektorpsrondellen. - Upprustning av Lasarettsvägen intill exploateringsområdet med bland annat ny kantstensparkering. - Upprustning av gångbron över Ektorpsvägen. - Befintlig bebyggelse ersätts med ett V-format flerbostadshus om 58 stycken lägenheter. - Befintlig markparkering ersätts med garage. Trapp i anslutning till gångbron över Ektorpsvägen har uppförts. Trappan omfattades inte av omfattningsbeskrivningen varför Teknik stod för kostnaden gällande återuppförande av trappen, efter att denna rivits under byggtiden pga otillräckligt skick. 4 (7)

5 2.2 Projektets ekonomi Projektets ekonomiska utfall redovisas i tabellen nedan, tkr, uppdelat per verksamhet, inkomster, intäkter och utgifter samt netto. Verksamhet Intäkter/Inkomster Utgifter Netto Mark Gata VA Planarbete Netto Nettoinvesteringar om 124 tkr för kommunens arbete med planläggning av projektet 9144 ska direktavskrivas i kommunstyrelsens bokslut för innevarande år, Nettoinvesteringar för VA om 22 tkr belastar Tekniska nämnden i form av avskrivning och ränta. Avskrivning och ränta för VA första året är 1,3 tkr och börjar löpa år Nettoinvesteringar för gata om 65 tkr belastar Tekniska nämnden i form av avskrivning på 33 år med 4,0 procent ränta. Avskrivning och ränta för gata för första året är 4,6 tkr. Den årliga kostnaden för skötsel och underhåll av anläggningar beräknas uppgå till 4,2 tkr per år. Kommunens kostnad för garantibesiktning bedöms till tkr och belastar driften (Teknik). Tillgångar som skapats enligt anläggningsregistret är 53 meter gata. Realisationsvinsten för mark uppgår till 3298 tkr. 2.3 Nyckeltal och mått: Processen: Datum för Start- PM Datum för planantagande Datum för laga kraftvunnen detaljplan Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar Datum för projektavslut (KS-beslut beräknat) Tid (antal månader) mellan start- PM och planantagande. 40 Tid (antal månader) mellan planantagande och laga kraft. 1 Tid (antal månader) mellan planantagande och slutbesiktning. 27 Tid (antal månader) mellan slutbesiktning och projektavslut 13 Tid (antal månader) mellan start- PM och projektavslut 68 Levererat projektresultat: 58 nya bostäder 5600 kvm BTA. 53 meter ny gata Kostnader: Planläggningskostnad per ny bostad uppgår till ca 15 tkr. Kostnader för allmänna anläggningar (gata resp VA) per ny bostad uppgick till ca 2,2 tkr respektive 0,4 tkr. 5 (7)

6 3 Slutsatser och förslag på förbättringar Om en fast summa ska anges i exploateringsavtalet avseende exploatörens ersättning för kommunens arbete i genomförandeskedet av projektet så måste denna summa vara väl förankrad med verkligheten och grunda sig på projektmedlemmarnas egna tidsuppskattningar. Annars finns stor risk att arbetet som kommunens projektmedlemmar utför, exempelvis granskning av handlingar och tekniks kontroll på plats etc, inte täcks. Det är bättre att dessa kostnader istället ersätts av exploatören på löpande räkning. En löpande räkning kan dock medföra att exploatören istället får betala oproportionellt mycket i förhållande till intäkterna om ett projekt är väldigt litet. I projektet uppkom diskussioner med byggherren avseende huruvida ordet bro i omfattningsbeskrivningen innebar hela konstruktionen inklusive trapp i anslutning till bron, eller endast brokonstruktionen. Eftersom det endast framgick att arbeten skulle utföras på bron, men inte på trappen, kunde inte kostnaderna för nyuppförande av trapp (pga av att befintlig var i så dåligt skick att det inte var möjligt att endast reparera den) läggas på exploatören. Denna kostnad tog istället teknik då trappans tillstånd uppstått på grund av bristfällig drift. Det är ytterst viktigt att exploateringsavtalets omfattningsbeskrivning skrivs på ett sådant sätt att tolkningsmöjligheter inte kan förekomma. Exploatörer och projektmedlemmar kan, som i detta fall, bytas ut under projektets gång. 6 (7)

7 Nacka kommun Nacka tfn