Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg

Transkript

1 BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg Katarina Hamilton KFKS 2005/76-251

2 Sammanfattning Karl Gerhards väg ligger nordväst om Saltsjöbadens sjukhus och omfattas av detaljplan 382. Projektet består av två områden vid Karl Gerhards väg, det norra området är en mindre del av en befintlig parkering på fastigheten Rösunda 2:2 och den södra delen är en del av en gångväg som leder till Westmanska gården på fastigheten Rösunda 36:43. Syftet med projektet var att genom en planändring möjliggöra tillskapandet av sex privata parkeringsplatser på en befintlig allmän parkering samt att ordna en tillfart till Westmanska gården. Utbyggnaden av parkeringsplatserna och tillfartsvägen utfördes för att möjliggöra en omvandling av Westmanska gården till bostäder. Detaljplan 382 antogs av kommunfullmäktige i maj 2005 och vann laga kraft i januari året därpå. Ett exploateringsavtal ingicks våren 2005 med Veidekke Bostad AB som projekterade, utförde och bekostade iordningställandet av de sex parkeringsplatserna till Westmanska gården samt lade om en befintlig gångbana som delvis låg på den plats där parkeringsplatserna skulle upprättas. I den ursprungliga budgeten var prognosen att projektet skulle göra en vinst på 200 tkr, istället blev resultatet ett underskott på 132 tkr. En del av förlusten beror på att den fasta kostnaden som avtalats om för kommunens arbete med detaljplanen inte räckte till. En annan orsak till underskottet är att kostnaderna för nedlagt arbete inför uppförandet av en trappled översteg budgeterad summa. Nacka kommun Katarina Hamilton 2 (7)

3 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte och mål Utfall i förhållande till mål, ramar och identifierade risker Uppfyllelse av projektmål Projektets ekonomi Nyckeltal och mått Processen Levererat projektresultat... Fel! Bokmärket är inte definierat Kostnader... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3 Slutsatser och förslag på förbättringar (7)

4 1 Projektets syfte och mål Karl Gerhards väg ligger nordväst om Saltsjöbadens sjukhus och omfattas av detaljplan 382. Projektet består av två områden; en mindre del av en befintlig parkering på fastigheten Rösunda 2:2 och en del av en gångväg som leder till Westmanska gården på fastigheten Rösunda 36:43. Syftet med projektet var att genom en planändring möjliggöra tillskapandet av sex privata parkeringsplatser på en befintlig allmän parkering samt att ordna en tillfart till Westmanska gården. Utbyggnaden av parkeringsplatserna och tillfartsvägen utfördes för att möjliggöra en omvandling av Westmanska gården till bostäder. 2 Utfall i förhållande till mål, ramar och identifierade risker 2.1 Uppfyllelse av projektmål I december 2002 uppdrog Områdesnämnden Fisksätra Saltsjöbaden åt Miljö & Stadsbyggnad att påbörja detaljplanearbete med enkelt planförfarande. Detaljplan 382 antogs av kommunfullmäktige i maj 2005 och vann laga kraft i januari året därpå. Den nya detaljplanen innebar att markanvändningen för en del av den dåvarande parkeringsplatsen vid Karl Gerhards väg ändrades från allmän platsmark till kvartersmark för parkering. En planändring gjordes även för ett område som omfattades av parkmark enligt tidigare detaljplan och som var avsett som infartsväg till Westmanska gården. Ett exploateringsavtal ingicks med Veidekke Bostad AB våren 2005 och godkändes av kommunfullmäktige i april samma år. I avtalet reglerades att kvartersmarken som skulle utgöra tillfart till Westmanska gården överläts från kommunen till bostadsrättföreningen Westmanska Gården. För det överlåtna markområdet erlade exploatören 200 tkr till kommunen. Exploatören projekterade, utförde och bekostade iordningställandet av de sex parkeringsplatserna till Westmanska gården samt lade om en befintlig gångbana som delvis låg på den plats där parkeringsplatserna skulle upprättas. 2.2 Projektets ekonomi Tidigare beslutad budget redovisat i tkr: Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto Mark Park Planarbete Netto (7)

5 Projektets totala ekonomi redovisat i tkr: Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto Mark Park Planarbete Netto Nettoinvesteringar om 72 tkr för kommunens arbete med planläggning ska direktavskrivas i kommunstyrelsens bokslut för innevarande år, Nettoinvesteringar om 260 tkr för park belastar tekniska nämnden genom avskrivningar på 33 år med 4 % ränta. Avskrivning och ränta första året är 18,3 tkr. Avskrivningen börjar löpa Realisationsvinst för mark uppgår till 199, 7 tkr. Underskottet på verksamheten planarbete beror på att den fasta kostnad om 70 tkr som exploatören erlagt för kommunens arbete med detaljplanen bara täckte hälften av kommunens kostnader. Underskottet på verksamheten park beror på att kostnaderna för nedlagt arbete inför uppförandet av en trappled (konsultkostnader och kommunens nedlagda tid på upphandling, granskning av handlingar, utredning av olika alternativ, hantering av ärende i styrgrupp samt ett flertal byten av projektledare) översteg den summa som exploatören erlagt som bidrag till trappan. 2.3 Nyckeltal och mått Processen Start-PM, godkännande Planantagande Laga kraftvunnen detaljplan Projektavslut (KS-beslut beräknat) månader mellan start-pm och planantagande 8 månader mellan planantagande och laga kraft 118 månader mellan start-pm och projektavslut (KS-beslut beräknat) 3 Slutsatser och förslag på förbättringar I den ursprungliga budgeten var prognosen att projektet skulle göra en vinst på 200 tkr, istället blev resultatet ett underskott på 132 tkr. En del av förlusten beror på att det avtalats om att exploatören skulle erlägga en fast summa som ersättning för kommunens arbete med detaljplanen. Kostnaderna för detaljplanen visade sig dock bli dubbelt så dyra och överskjutande 72 tkr fick kommunen stå för själv. 5 (7)

6 Denna lärdom har dragits i ett flertal andra avslutade projekt och nuförtiden avtalas det om en rörlig kostnad för kommunens detaljplanearbete. En annan orsak till den ekonomiska förlusten är de budgetöverskridande kostnaderna för nedlagd tid i arbetet med en trappled som skulle ha byggts från parkeringarna på Karl Gerhards väg ner mot bostadsrättsföreningen på Skidbacksvägen. Trappan, som var tänkt att byggas i trä, beräknades kosta 100 tkr och denna summa fick kommunen i exploateringsbidrag från exploatören. Under 2010 handlade kommunen upp Topia landskapsarkitekter för att detaljprojektera trappan och projekteringen skedde under Då hade förutsättningarna ändrats från en enkel trappa i trä till en trappa i granit med belysning, vilket innebar att den beräknade byggkostnaden stigit till 800 tkr. Den tänkta sträckningen för trappleden går över ett x-område som ägs av en bostadsrättförening. Detta x-område har kommunen inte servitut på och då bostadsrättsföreningen motsatte sig trappbygget utreddes vilka andra möjligheter som finns för att få till trappleden. Det visade sig att kommunen skulle bli tvungen att ansöka om en lantmäteriförrättning och riskera att tvingas lösa in hela x-området istället för de ca 50 m 2 som behövdes för trappan. Kostnaden för markinlösen och förrättning beräknades till 95 tkr, vilket tillsammans med kostnaden för standardhöjningen innebar att trappan totalt skulle kosta 900 tkr plus en driftkostnad om 30 tkr per år. Fördyringen i samband med årets lite sämre ekonomi gjorde att styrgruppen i början av 2012 beslutade att skjuta på ansökan om servitut på bostadsrättsföreningens mark till framtiden. Projektet avslutas därför som ett stadsbyggnadsprojekt och när det blir aktuellt att bygga trappleden ansöker parkenheten om investeringsmedel för ändamålet. 6 (7)

7 Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se