Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator, trafik och parker Hur vi når målen Långsiktigt hållbart Eslöv Vi vill se en minskad användning av tungmetaller och oönskade organiska ämnen i Eslövs kommun. Målet är uppfyllt. Senaste mätningen vid Ellinge visar på en nedåtgående trend för 3 av 11 st metaller. Förslag till cykelplan är framtagen och har skickats på remiss under hösten. Miljö och Samhällsbyggnad ska stimulera medborgarna till energieffektivisering och vi ska också stödja utvecklingen av förnyelsebara energikällor. Målet är uppfyllt. Energi- och klimatplan är upprättad och remissrundan är avslutad. Kommunfullmäktige beslutade i september 2011 att förslaget till Energioch klimatplan antas att gälla från och med den 15 oktober Mångfald Vi ska öka dialogen med medborgarna, rätt kommunikation ska ge engagerade medborgare. Målet är delvis uppfyllt. Uppdatering av hemsidan kommer att fortsätta under Vårt dokument Så här skriver vi på MoS är inte klart. Nyhetsbladet Mosaik har utvärderats under sommaren Miljö och Samhällsbyggnad ska ha engagerade och motiverade medarbetare. Målet är delvis uppfyllt. Den upplevda stressen har minskat. Vi har tagit fram 15 processer för handläggning. Frisktalet har ökat under första halvåret från 96,4 till 97,8%. Vi har klarat IiP-certifiering. Vi är inte klara med plan för kompetensutveckling. Bo och verka i Eslöv Miljö och Samhällsbyggnad planerar för att Eslövs ska växa aktivt och förtätas attraktivt och hållbart. Målet är inte uppfyllt Det finns i nuläget inget beslut om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Eslövs kommun. Under 2011 har vi arbetat med flera detaljplaner, bland annat: Östra skolan/gåsen: 250 personer, Målaren: personer, Köpmannen: Cirka 100 personer. Planerna är ännu inte antagna men vi räknar med att nå målet fram till Miljö och Samhällsbyggnad bidrar till ett positivt företagsklimat i Eslöv. Målet är delvis uppfyllt. Åtta av tio punkter i handlingsplanen Fokus på företag är genomförda.

2 Miljö och Samhällsbyggnad ska arbeta för att kollektivtrafiken utvecklas i hela kommunen. Målet är uppfyllt. Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kollektivtrafiken har startat genom regelbundna möten med Skånetrafiken och Trafikverket. Medborgarfokus och bemötande Våra medborgare tycker att Eslöv är en attraktiv och välskött kommun. Målet är uppfyllt. Kommunikationsplan är framtagen och genomförs löpande. Strategin för den allmänna platsen användes som underlag för investeringsbudget 2012 och framåt. God ekonomisk hushållning Underhåll i balans. Målet är uppfyllt. Vi har tagit fram underhållskostnadsnyckeltal för gata och park. Nämnden har beslutat om ny kompensationsmodell där dessa tal utgör basen. Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader. Målet är uppfyllt. Ny exploateringspolicy är antagen. Ekonomi och verksamhet Årets resultat är ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Vinterväghållningen kostade 2,0 miljoner kronor, vilket kan jämföras med föregående års kostnad på 6,7 miljoner kronor. Nämndens verksamhet har överlag följt budget. Stadsbyggnadsavdelningen lämnade ett överskott på 0,9 miljoner kronor, främst beroende på de höjda bygglovsavgifterna. Personalkostnaderna ökade något, men i gengäld minskade köp av konsulttjänster. Den planerade upphandlingen av bygglovsscanning har skjutits upp vilket bidrar till årets utgiftsminskning. Förvaltningsgemensamma kostnaderna blev lägre än budgeterat dels på grund av lägre lönekostnader och dels på minskat inköp av konsulttjänster. Totalt blev resultatet 1,2 miljoner kronor under budget. Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter betalar ut vissa bidrag på miljösidan. Undersökningen av förorenad mark på en fastighet i Getinge genererade en kostnad på 0,5 miljoner kronor vilket täcktes av bidrag från Länsstyrelsen. Även stöd till naturprojekt har erhållits från olika myndigheter. Miljöavdelningen har följt sin budget väl och har ett litet överskott på 0,1 miljoner kronor. På avdelningen för Gata, Trafik och Park har ett stort underskott i förhållande till budget uppstått, närmare bestämt 1,5 miljoner kronor. En stor del av detta beror på stadsrenhållningen som blivit betydligt dyrare än budgeterat. Detta beror dels på en felräkning i upphandlingen från 2010 som belastar resultatet för 2011 och dels är indexuppräkningen högre än väntat. Massupplaget visar ett underskott, -0,4 miljoner kronor och så även grönytor. Det sistnämnda beror på fler gräsklippningar än beräknat på grund av den regniga sommaren och milda hösten. Under året spenderades 5,4 miljoner på beläggningsunderhåll på kommunens gator och xx kvadratmeter nybelades vilket motsvarar en förnyelsetakt på 20 år. Verksamheten har under året en investeringskostnad på 9,1 miljoner mot budgeterat 14,7 miljoner. Medborgarhusets parkering och Vävaregränd är färdigställt förutom en cykelparkering vilken kommer att anläggas till våren. Ny belysning och trädplantering i Stadsparken kommer också att genomföras till våren. Ombyggnaden av Malmgatan har påbörjats i form av projektering och är beräknat att färdigställas under Projektet kommer att samordnas med VA SYD och byggstart

3 planeras till våren. De medel som inte använts under året, 2,1 miljoner, kommer att överföras till nästa år. Ombyggnaden av gång-och cykelvägen i Stehag har inte påbörjats utan är helt beroende på lokala intressen och finansiering. Även stadsentréerna vid Sallerup och Trollenäsvägen är färdigställda och på grund av kringkostnader vid statyn vid Statoil rondellen överskreds budgeten. Storgatan i Marieholm är färdigställd. likaså gång- och cykelvägen Örtofta Håstad. Kostnader för energisparåtgärder i vägbelysningen blev 1,1 miljoner lägre än budget och enligt förslag genomförs armaturbytet i huvudsak Alla projekt utom stadsentréer, har fallit inom ramen för budget. Även de som färdigställs under kommande vår bedöms falla inom planerad ram. Framtiden Nämndens tio mål sträcker sig till 2014 och fram till dess har vi mycket att göra om vi ska kunna nå målen. Avdelningarna har tagit fram delmål och bedömt vilka åtgärder som måste göras för att vi ska kunna nå målen varav några nämns här Vi kommer att ta fram ett program för hållbar stadsbyggnad och hållbar samhällsplanering. Förvaltningen ska samordna och genomföra åtgärder i antagen Energi- och klimatplan för Eslövs Kommun. Vi ska också skapa en strategi i tillsyns- och kontrollarbetet med kvalitetshöjande åtgärder. Vi vill att tillsynen prioriteras där den behövs mest. Inför vårt arbete med underhåll i balans så kommer vi att göra en inventering av beläggningen på våra gator och gång- och cykelvägar. Vi ska också arbeta med åtgärder som får fler att välja cykel istället för bil. För att öka dialogen med medborgarna ska vi skapa nya mötesplatser samt lokalisera och involvera olika intressegrupper i Eslöv i utvecklingsfrågor inom infrastruktur och profilering. Vi kommer också att arbeta med att hitta en miljövänligare ljuskälla. Verksamhetsmått Redovisat Redovisat Redovisat Miljö- och hälsoskydd Objekttillsynsinspektioner Stadsbyggnad Inkomna bygglov Husutstakningar Gata/Park Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m²) 10,5 16,7 14,5 Beläggningsunderhåll förnyelsetakt (år) 53,0 37,0 16,0 Drift och underhåll av parkmark (kr/m²) 3,1 2,6 2,6 Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp)

4 Resultaträkning, mkr Redovisat Redovisat Budget Redovisat Intäkter 10,0 1 0,3 8,2 10,4 Kostnader -71,7-7 5,4-67,1-68,4 Personalkostnad er -20,5-21,1-22,2-22, 3 Lokalkostnader -1,8-1,8-1,8-1, 8 Övriga kostnader -43,0-45,8-35,8-37, 1 Kapitalkostnader -6,4-6,7-7,3-7, 2 Nettokostnader -61,7-6 5,1-58,9-58,0 Kommunbidrag 63,4 63,8 58,9 58, 9 Årets resultat 1,7-1,3 0,0 0,9 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisning Verksamhet Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Politisk verksamhet -0,9 0,1-0,8 0,1 Förvaltningsledning -9,5 1,5-8,4 1,6 Fysisk och teknisk planering -7,9 3,3-8,2 4,5 Gator, vägar och parkering -31,2 1,6-32,2 1,6 Parker -8,7 0,0-9,1 0,0 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning -4,3 1,5-4,7 2,0 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -2,3 0,2-2,6 0,6 Buss, bil och spårbunden trafik -2,3 0,0-2,4 0,0 S umma -67,1 8,2-68,4 10,4 Investeringsredovisning netto (mkr) Projekt Total budget Redovisat till Budget Redovisat Avvikelse och med Teknisk utrustning -0,1-0,1 0 Centrumutveckling -Storgatan vid Medborgarhuset -2,0-1,5-0,5 -Vävargränd -0,5-0,8 0,3

5 -Malmgatan -2,5-0,3-2,2 -Stadsentréer -0,5-0,8 0,3 Tätortsförnyelse -Om- och nybyggnad gatuanläggn -2,8-1,5-1,0-0,8-0,2 -Storgatan Marieholm -1,5-1,5 0 -Gc-väg Örtofta-Håstad -1,3-1,4 0,1 Trafik -Trafiksäkerhetsåtgärder -4,0-1,3-1,0-0,8-0,2 -Gc-väg Stehag 5:1-0,1 0-0,1 -Gc-väg Solvägen -0,1 0-0,1 Energisparåtgärder belysning -Energisparåtgärder,vägbelysn. -3,6-1,1-2,5-1,3-1,2 Grönområden/Lekplatser -Om- och nybyggnad grönområden -1,7-1,1-0,7-0,3-0,4 -Ombyggn Stadsparken -1,0-0,1-0,9 Summa -12,1-5,0-14,8-9,7-5,1